Приложение N 1. Таблица N 4 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом межбюджетных трансфертов)

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми от 27 февраля 2020 г. N 02/141

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский"
"Образование"

Таблица N 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом межбюджетных трансфертов)

С изменениями и дополнениями от:

27 февраля 2020 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	Образование	Всего: в том числе:	4200731341,64	521848034,21	527442397,05	532716097,05	552072997,05
		федеральный бюджет	10463688,11	2707688,11	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	3183125316,36	397554640,18	416105600	420754454	439461318
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1007142337,17	121585705,92	111336797,05	111961643,05	112611679,05
1.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями	Всего: В том числе:	765290013,1	93385138,07	97846038,72	100090538,72	103645638,72
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	584380957,09	72729406,47	77918000	80162500	83717600
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	180909056,01	20655731,6	19928038,72	19928038,72	19928038,72
1.2.	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений	Всего: В том числе:	37170770,49	4392022,13	3949320	4078120	4234320
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	28335216,71	3238500	2905800	3034600	3190800
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	8835553,78	1153522,13	1043520	1043520	1043520
1.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями	Всего: В том числе:	2265888140,34	280 303 160,31	288872596,89	296495796,89	308570396,89
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1958923342,91	250802693,53	264643700	272266900	284341500
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	306964797,43	29500466,78	24228896,89	24228896,89	24228896,89
1.4.	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений	Всего: В том числе:	145687449,78	18363556,33	15013650	15309550	15620950
		федеральный бюджет	4600000	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	63903336,3	7282900	7347600	7643500	7954900
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	77184113,48	11080656,33	7666050	7666050	7666050
1.5.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	Всего: В том числе:	110095961,4	13838149,68	15394058	15803858	16296658
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	22563650,31	3964670,31	4824500	5234300	5727100
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	87532311,09	9873479,37	10569558	10569558	10569558
1.6.	Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования	Всего: В том числе:	1133985,69	141 957,35	168190	168190	168190
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	23030,00	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1110955,69	141 957,35	168190	168190	168190
1.7.	Оценка качества образования	Всего: В том числе:	1958000	230000	230000	230000	230000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1958000	230000	230000	230000	230000
1.8.	Развитие кадровых ресурсов системы образования района	Всего: В том числе:	109142678,85	13137000	13050000	13650000	14250000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	107897700	12987000	12900000	13500000	14100000
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1244978,85	150000	150000	150000	150000
2.1.	Строительство и реконструкция образовательных учреждений	Всего: В том числе:	256755957,1	1 817 358,74	518850	518850	518850
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	226561129,57	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	30194827,53	1 817 358,74	518850	518850	518850
2.2.	Капитальные и текущие ремонты зданий и сооружений, в т.ч. с применением энергосберегающих технологий	Всего: В том числе:	41382655,01	3902368,26	6672748,99	1752893,44	1752893,44
		федеральный бюджет	4343679,74	1187679,74	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	15712631,86	1509020,26	5239000	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	21326343,41	1205668,26	1433748,99	1752893,44	1752893,44
2.3.	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных ОУ	Всего: В том числе:	7768712,22	1821505	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1968000	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	5800712,22	1821505	0	0	0
2.4.	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта "Современная школа"	Всего: В том числе:	1965710	1632710	111000	111000	111000
		федеральный бюджет	1520008,37	1520008,37
		Республиканский бюджет Республики Коми	80001,63	80001,63
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	365700	32700	111000	111000	111000
2.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего: В том числе:	217408807,2	52973407,2	52701000	54783800	56950600
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	151606438,98	36879666,98	36764700	38222654	39739418
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	65802368,22	16093740,22	15936300	16561146	17211182
2.6.	Обеспечение антитеррористической защищенности	Всего: В том числе:	9425977	9425977	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	7540781	7540781	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1885196	1885196	0	0	0
2.7.	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций	Всего: В том числе:	9079451,45	0	5154113,45	1962669	1962669
		федеральный бюджет		0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2872300	0	2872300	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	6207151,45	0	2281813,45	1962669	1962669
3.1.	Поддержка отдельных категорий детей, направленная на развитие их способностей	Всего: В том числе:	2655220,23	280000	280000	280000	280000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	2655220,23	280000	280000	280000	280000
3.2.	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	Всего: В том числе:	12460179,96	1154444,58	1430000	1430000	1430000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	5517800	540000	690000	690000	690000
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	6942379,96	614444,58	740000	740000	740000
3.3.	Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде	Всего: В том числе:	50000	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	50000	0	0	0	0
4.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти местного самоуправления	Всего: В том числе:	200491816,27	25049279,56	26050831	26050831	26050831
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	200491816,27	25049279,56	26050831	26050831	26050831