Приложение N 9. Сведения о наличии документов, принятых во исполнение муниципальных правовых актов в области организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Приложение N 9

к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными
распорядителями бюджетных средств и
главными администраторами доходов
бюджета МО ГО "Сыктывкар"

С изменениями и дополнениями от:

1 августа 2011 г., 13 февраля, 26 декабря 2012 г., 30 декабря 2015 г., 15 января 2019 г.

Сведения
о наличии документов, принятых во исполнение муниципальных правовых актов в области организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
за 20__ год

Главный администратор доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" _________________

N п/п	Наименование документа, предусмотренного постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 10.07.2015 N 7/2299 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита..."	Наличие ДА/НЕТ	Дата принятия
1	2	3	4
1	Карты внутреннего финансового контроля
2	Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
3	Регламент осуществления ведомственного финансового контроля
4	План ведомственного финансового контроля
	Наименование документа, предусмотренного распоряжением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 03.08.2015 N 202-р "О мерах по реализации постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" от 10.07.2015 N 7/2299"
5	Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
6	План внутреннего финансового аудита

Исполнитель __________________ _________________________________

                 (ФИО)                   (телефон)

"___" _____________ 20__ г.