Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми от 30 декабря 2019 г. N 1910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления"
- Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления"
- Приложение. Таблицы к муниципальной программе
Приложение. Таблицы к муниципальной программе
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие системы
муниципального управления"
Таблица 1
Перечень
и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
|
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения индикатора (показателя) |
Ответственное структурное подразделение |
|||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления" | |||||||||||||||
|
1. |
Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
% |
|
ИС; ИЦ |
58,6 |
63,2 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
68,0 |
68,0 |
Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
2. |
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
тыс. руб. |
|
ИС; ИЦ |
6,6 |
6,8 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
8,523 |
8,653 |
8,653 |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом" | |||||||||||||||
|
Задача 1.1. Обеспечение регистрации права собственности муниципального округа "Усинск" Республики Коми | |||||||||||||||
|
3. |
Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества |
% |
|
ИЗ 1.1. |
69,51 |
52,32 |
33,28 |
35,25 |
37,23 |
39,20 |
41,18 |
43,15 |
44,88 |
46,67 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
4. |
Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества |
% |
|
ИЗ 1.1. |
10,32 |
3,22 |
8,33 |
9,74 |
11,14 |
12,55 |
13,96 |
15,36 |
15,97 |
16,61 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 1.2. Вовлечение муниципального имущества муниципального округа "Усинск" Республики Коми в экономический оборот, обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми от использования муниципального имущества | |||||||||||||||
|
5. |
Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества |
% |
|
ИЗ 1.2. |
94,95 |
99,11 |
8,52 |
8,87 |
9,22 |
9,57 |
9,92 |
10,26 |
10,67 |
11,09 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
6. |
Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества |
% |
|
ИЗ 1.2. |
100 |
100 |
86,61 |
87,17 |
87,73 |
88,29 |
88,86 |
89,42 |
92,99 |
96,70 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
7. |
Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
|
ИЗ 1.2. |
299 800,0 |
448 000,0 |
382 209,8 |
295 171,9 |
288 795,1 |
288 795,1 |
188 269,2 |
188 269,2 |
188 357,1 |
191 138,6 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 1.3. Обеспечение функционирования системы учета муниципальной собственности муниципального округа "Усинск" Республики Коми; оптимизация имущественного комплекса муниципального округа "Усинск" Республики Коми; осуществление контроля за правомерностью использования и обеспечения сохранности муниципальной собственности | |||||||||||||||
|
8. |
Количество проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование |
ед. |
|
ИЗ 1.3. |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
9. |
Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
% |
|
ИЗ 1.3. |
- |
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 1.4. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | |||||||||||||||
|
10. |
Уровень выполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами в части пустующего муниципального фонда |
% |
|
ИЗ 1.4. |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | |||||||||||||||
|
Задача 2.1. Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального округа "Усинск" Республики Коми, отвечающей потребностям общества и задачам муниципального образования | |||||||||||||||
|
11. |
Утверждение главой муниципального округа "Усинск" Республики Коми - главой администрации основных направлений бюджетной и налоговой политики |
да/нет |
|
ИЗ 2.1. |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
12. |
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования |
тыс. руб. |
|
ИС; ИЗ 2.1. |
29,8 |
31,9 |
29,6 |
31,2 |
31,9 |
32,0 |
32,2 |
44,0 |
51,2 |
54,9 |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
13. |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
% |
|
ИС; ИЗ 2.1. |
84,5 |
77,2 |
81,4 |
84,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
82,0 |
83,6 |
83,3 |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 2.2. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств | |||||||||||||||
|
14. |
Соответствие решения Совета муниципального округа "Усинск" Республики Коми о бюджете муниципального округа "Усинск" Республики Коми требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
да/нет |
|
ИЗ 2.2. |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | |||||||||||||||
|
15. |
Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми (без учета объема безвозмездных поступлений), не более |
% |
|
ИЗ 2.3. |
46,0 |
52,1 |
50,9 |
53,6 |
52,9 |
51,0 |
53,8 |
51,7 |
43,7 |
40,8 |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
16. |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми, не более |
% |
|
ИЗ 2.3. |
1,7 |
2,0 |
5,5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 2.4. Обеспечение на муниципальном уровне эффективности управления реализацией Подпрограммы | |||||||||||||||
|
17. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
% |
|
ИС; ИЗ 2.4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||||||||||
|
Задача 3.1. Выполнение обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения и обеспечение исполнения предоставленных межбюджетных трансфертов | |||||||||||||||
|
18. |
Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
% |
|
ИС; ИЦ |
58,6 |
63,2 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
68,0 |
68,0 |
Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
19. |
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
тыс. руб. |
|
ИС; ИЦ |
6,6 |
6,8 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
8,523 |
8,653 |
8,653 |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Подпрограмма 4 "Информационное общество" | |||||||||||||||
|
Задача 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | |||||||||||||||
|
20. |
Доля персональных компьютеров сотрудников администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, работающих с персональными данными, обеспеченных системами защиты персональных данных |
% |
|
ИЗ 4.1. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отдел информационных технологий администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 4.2. Развитие единого электронного документооборота администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | |||||||||||||||
|
21. |
Доля рабочих мест в администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, подключенных к системе электронного документооборота |
% |
|
ИЗ 4.2. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отдел информационных технологий администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 4.3. Формирование информационной инфраструктуры в администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | |||||||||||||||
|
22. |
Уровень исполнения муниципального задания |
% |
|
ИЗ 4.3. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "Медиа-информационный центр "Усинск" администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
23. |
Количество публикаций на официальном сайте о деятельности администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
публ. |
|
ИЗ 4.3. |
не менее 1500 |
не менее 1500 |
не менее 1500 |
не менее 1500 |
не менее 1500 |
не менее 1500 |
не менее 1800 |
не менее 1800 |
не менее 1800 |
не менее 1800 |
Муниципальный центр управления администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
24 |
Количество муниципальных услуг, предоставленных органами местного самоуправления |
ед. |
|
ИЗ 4.3. |
64 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" "Республики Коми" |
|
Задача 5.1. Комплектование кадрового состава учреждений муниципального округа "Усинск" Республики Коми | |||||||||||||||
|
25. |
Количество договоров, заключенных на целевое обучение по приоритетным направлениям развития муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
ед. |
|
ИЗ 5.1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
Управление образования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
26. |
Количество студентов, прошедшие практику в органах местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
ед. |
|
ИМ 5.3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 5.2. Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | |||||||||||||||
|
27. |
Доля работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации в отчетном периоде от общей численности работников администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
% |
|
ИЗ 5.3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; Сектор по охране труда администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 5.3. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми, в соответствии с законодательством | |||||||||||||||
|
28. |
Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми, получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством |
ед. |
|
ИЗ 5.4. |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
62 |
62 |
62 |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Таблица 2
Перечень
и характеристики основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом" | ||||||
|
Задача 1.1. Обеспечение регистрации права собственности муниципального округа "Усинск" Республики Коми | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1. Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение количества объектов недвижимости, имеющих технические паспорта и на которые оформлено право собственности |
ИЗ 1.1: удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества |
|
2. |
Основное мероприятие 1.2. Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение количества земельных участков (в т.ч. под объектами муниципальной собственности), сведения о которых занесены в базу государственного кадастра недвижимости |
ИЗ 1.1: удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества |
|
Задача 1.2. Вовлечение муниципального имущества муниципального округа "Усинск" Республики Коми в экономический оборот, обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми от использования муниципального имущества | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
3. |
Основное мероприятие 1.3. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, осуществление оценки муниципального имущества для передачи в аренду, продажи, передачи. Получение доходов, полученных от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
ИЗ 1.2.: удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества; ИЗ 1.2.: удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества; ИЗ 1.2.: доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
|
Задача 1.3. Обеспечение функционирования системы учета муниципальной собственности муниципального округа "Усинск" Республики Коми; оптимизация имущественного комплекса муниципального округа "Усинск" Республики Коми; осуществление контроля за правомерностью использования и обеспечения сохранности муниципальной собственности | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
4. |
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение выполнения подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |
ИЗ 1.3.: количество проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование; ИЗ 1.3.: удельный вес приватизационных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 1.4. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
5. |
Основное мероприятие 1.5. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Отсутствие задолженности за коммунальные услуги и услуги по управлению многоквартирными домами и части пустующего муниципального фонда |
ИЗ 1.4.: уровень выполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами и части пустующего муниципального фонда |
|
6. |
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2023 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
7. |
Основное мероприятие 1.7. Оплата услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах, страхование и охрана муниципального имущества |
Администрация с. Усть-Лыжа |
2020 |
2022 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИЗ 1.4.: уровень выполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами в части пустующего муниципального фонда |
|
8. |
Основное мероприятие 1.9. Выполнение требований по приведению в нормативные состояния объектов жилищного фонда |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2020 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
9. |
Основное мероприятие 1.10. Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
Отдел архитектуры администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2021, 2024 |
2021, 2025 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
10. |
Основное мероприятие 1.11. Выполнение комплексных кадастровых работ |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2027 |
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение количества земельных участков (в т.ч. под объектами муниципальной собственности), сведения о которых занесены в базу государственного кадастра недвижимости |
ИЗ 1.1: удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества |
|
10.1 |
Основное мероприятие 1.12. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2023 |
2023 |
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение количества земельных участков (в т.ч. под объектами муниципальной собственности), сведения о которых занесены в базу государственного кадастра недвижимости |
ИЗ 1.16 удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества |
|
10.2 |
Основное мероприятие 1.13. Подготовка проектов межевания территории для выполнения комплексных кадастровых работ |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2025 |
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение количества земельных участков (в т.ч. под объектами муниципальной собственности), сведения о которых занесены в базу государственного кадастра недвижимости |
ИЗ 1.16 удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества |
|
10.3 |
Основное мероприятие 1.14. Осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов |
Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2026 |
Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления в области лесных отношений |
ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | ||||||
|
Задача 2.1. Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального округа "Усинск" Республики Коми, отвечающей потребностям общества и задачам муниципального образования | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
11. |
Основное мероприятие 2.1. Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Повышение уровня управления муниципальными финансами муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
ИЗ 2.1.: утверждение главой муниципального округа "Усинск" Республики Коми - главой администрации основных направлений бюджетной и налоговой политики; ИС; ИЗ 2.1.: налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования; ИС; ИЗ 2.1.: доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций); ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
|
Задача 2.2. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
12. |
Основное мероприятие 2.2. Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном округе "Усинск" Республики Коми |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном округе "Усинск" Республики Коми |
ИЗ 2.2.: соответствие решения Совета муниципального округа "Усинск" Республики Коми о бюджете муниципального округа "Усинск" Республики Коми требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
|
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
13. |
Основное мероприятие 2.3. Обслуживание муниципального долга |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Снижение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
ИЗ 2.3.: отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми (без учета объема безвозмездных поступлений), не более; ИЗ 2.3.: доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми, не более |
|
Задача 2.4. Обеспечение на муниципальном уровне эффективности управления реализацией Подпрограммы | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
14. |
Основное мероприятие 2.4. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Финансовое управление администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Устойчивое функционирование бюджетной системы муниципального округа в долгосрочной перспективе, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальным округом своих муниципальных функций |
ИС; ИЗ 2.4.: доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||
|
Задача 3.1. Выполнение обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения и обеспечение исполнения предоставленных межбюджетных трансфертов | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
15. |
Основное мероприятие 3.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, за счет средств местного бюджета |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
|
16. |
Основное мероприятие 3.2. Функционирование территориальных органов администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
|
17. |
Основное мероприятие 3.3. Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2023 |
Квалифицированные специалисты администрации |
ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
|
18. |
Основное мероприятие 3.4. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2024 |
Не нарушение законодательства о муниципальных служащих |
ИЗ 3.1.: количество лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством |
|
19. |
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
|
20. |
Основное мероприятие 3.6. Представительские и прочие расходы, членские взносы |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
|
21. |
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020, 2025 |
2020, 2025 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
22. |
Основное мероприятие 3.8. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2024 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
23. |
Основное мероприятие 3.9. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
24. |
Основное мероприятие 3.10. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республики Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" за счет средств субсидий, поступающих из республиканского бюджета |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
25. |
Основное мероприятие 3.11. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2020 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
26. |
Основное мероприятие 3.12. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
27. |
Основное мероприятие 3.13. Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2021 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
28. |
Основное мероприятие 3.14. Обеспечение исполнения функций в области строительства, строительного надзора и контроля |
МБУ "Управление капитального строительства" администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
2021 |
2021 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
29. |
Основное мероприятие 3.15. Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания |
Администрация с. Усть-Уса |
2022 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
29.1 |
Основное мероприятие 3.16. Осуществление выплат лицам, принимающим участие в период с 01.06.2023 по 31.12.2023 в информационно-агитационных мероприятиях с населением Республики Коми по привлечению граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту и включенным в списки агитационных групп |
Отдел по мобилизационной работе администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2023 |
2023 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления |
|
Подпрограмма 4 "Информационной общество" | ||||||
|
Задача 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
30. |
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Отдел информационных технологий администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Обеспечение информационной безопасности для сотрудников, работающих с персональными данными |
ИЗ 4.1.: доля персональных компьютеров сотрудников администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, работающих с персональными данными, обеспеченных системами защиты персональных данных |
|
Задача 4.2. Развитие единого электронного документооборота | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
31. |
Основное мероприятие 4.2. Развитие единого электронного документооборота администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Отдел информационных технологий администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Работа системы электронного документооборота |
ИЗ 4.2.: доля рабочих мест в администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми подключенных к системе электронного документооборота |
|
32. |
Основное мероприятие 4.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Отдел информационных технологий администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Полное внедрение системы электронного документооборота |
ИЗ 4.2.: доля рабочих мест в администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми подключенных к системе электронного документооборота |
|
Задача 4.3. Формирование информационной инфраструктуры в администрации | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
33. |
Основное мероприятие 4.4. Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов муниципального округа "Усинск" Республики Коми и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления |
МАУ "Медиа-информационный центр "Усинск" администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИЗ 4.3.: уровень исполнения муниципального задания |
|
34. |
Основное мероприятие 4.5. Размещение информационных материалов о деятельности администрации в СМИ |
Муниципальный центр управления администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИЗ 4.3.: количество публикаций на официальном сайте о деятельности администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
35. |
Основное мероприятие 4.6. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2020 |
2027 |
Достижение основных показателей эффективности реализации подпрограммы |
ИЗ 4.3.: количество муниципальных услуг, предоставленных органами местного самоуправления |
|
36. |
Основное мероприятие 4.7. Контроль эффективности и проведение аттестации объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну |
Сектор по режимно-секретной работе администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2024 |
2024 |
Работа по аттестации объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений составляющих государственную тайну |
ИЗ 4.1.: доля персональных компьютеров сотрудников администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, работающих с персональными данными, обеспеченных системами защиты персональных данных |
|
Подпрограмма 5 "Кадры" | ||||||
|
Задача 5.1. Укомплектование квалифицированными кадрами учреждений муниципального округа "Усинск" Республики Коми | ||||||
|
Проектные мероприятия | ||||||
|
Процессные мероприятия | ||||||
|
37. |
Основное мероприятие 5.1. Целевое обучение по программам среднего профессионального образования, в том числе оказание мер социальной поддержки |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2027 |
Привлечение молодых специалистов |
ИЗ 5.1.: количество договоров, заключенных на целевое обучение по приоритетным направлениям развития муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
38. |
Основное мероприятие 5.2. Целевое обучение по программа высшего образования, в том числе оказание мер социальной поддержки |
Управление образования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2027 |
Привлечение молодых специалистов |
ИЗ 5.1.: количество договоров, заключенных на целевое обучение по приоритетным направлениям развития муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
39. |
Основное мероприятие 5.3. Организация практики студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования в органах местного самоуправления округа "Усинск" |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2027 |
Рассмотрение потенциальных работников |
ИЗ 5.1.: количество студентов, прошедших практику в органах местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|
Задача 5.2. Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | ||||||
|
40. |
Основное мероприятие 5.4. Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2027 |
Повышение уровня квалификации работников |
ИЗ 5.2.: доля работников администрации, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации в отчетный период от общей численности работников администрации |
|
41. |
Основное мероприятие 5.5. Обучение руководителей и специалистов по охране труда |
Сектор по охране труда администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2027 |
Повышение уровня квалификации работников в области охраны труда |
ИЗ 5.2.: доля работников администрации, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации в отчетный период от общей численности работников администрации |
|
Задача 5.3. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми, в соответствии с законодательством | ||||||
|
42. |
Основное мероприятие 5.6. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим |
Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
2025 |
2027 |
Соблюдение законодательства о гарантиях лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы |
ИЗ 5.3.: количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми, получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, (тыс. руб.) |
||||||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа |
Развитие системы муниципального управления |
Всего |
3308362,2 |
361192,4 |
377818,8 |
409481,4 |
378015,8 |
424830,0 |
454035,5 |
445880,5 |
457107,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
2850,4 |
821,1 |
743,5 |
497,1 |
329,0 |
30,0 |
59,1 |
314,0 |
56,6 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
82705,9 |
10323,7 |
15175,6 |
13837,9 |
11513,3 |
8766,1 |
7600,6 |
7401,8 |
8086,9 |
||
|
Местный бюджет |
3222806,0 |
350047,6 |
361899,7 |
395146,4 |
366173,5 |
416033,9 |
446375,8 |
438164,7 |
448964,4 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление муниципальным имуществом |
Всего |
363775,7 |
44006,3 |
35660,6 |
67375,4 |
42445,0 |
47334,1 |
43038,2 |
41234,0 |
42682,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
274,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
2513,8 |
0,0 |
929,3 |
0,0 |
106,6 |
0,0 |
396,8 |
198,0 |
883,1 |
||
|
Местный бюджет |
360987,6 |
44006,3 |
34731,3 |
67375,4 |
42064,1 |
47334,1 |
42641,4 |
41036,0 |
41799,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
9511,3 |
1670,4 |
954,7 |
2224,1 |
389,2 |
1072,9 |
1000,0 |
1100,0 |
1100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
9511,3 |
1670,4 |
954,7 |
2224,1 |
389,2 |
1072,9 |
1000,0 |
1100,0 |
1100,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование |
Всего |
10471,1 |
1108,7 |
978,0 |
1454,7 |
620,5 |
2613,8 |
481,1 |
1623,3 |
1591,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
10471,1 |
1108,7 |
978,0 |
1454,7 |
620,5 |
2613,8 |
481,1 |
1623,3 |
1591,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение |
Всего |
3585,9 |
660,7 |
588,6 |
944,8 |
240,6 |
200,0 |
200,0 |
375,6 |
375,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
3585,9 |
660,7 |
588,6 |
944,8 |
240,6 |
200,0 |
200,0 |
375,6 |
375,6 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Обеспечение выполнения подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" |
Всего |
232896,7 |
28784,5 |
27545,6 |
27403,8 |
29533,6 |
30496,3 |
28911,0 |
30110,9 |
30111,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
232896,7 |
28784,5 |
27545,6 |
27403,8 |
29533,6 |
30496,3 |
28911,0 |
30110,9 |
30111,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.5 |
Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом |
Всего |
60608,8 |
6052,8 |
4517,7 |
6285,7 |
8421,0 |
12653,7 |
6241,2 |
7824,2 |
8612,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
60608,8 |
6052,8 |
4517,7 |
6285,7 |
8421,0 |
12653,7 |
6241,2 |
7824,2 |
8612,5 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.6 |
Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников |
Всего |
33434,1 |
1500,0 |
56,4 |
29029,1 |
2848,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
33434,1 |
1500,0 |
56,4 |
29029,1 |
2848,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.7 |
Оплата услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах, страхование и охрана муниципального имущества |
Всего |
218,5 |
144,0 |
41,3 |
33,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
218,5 |
144,0 |
41,3 |
33,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.9 |
Выполнение требований по приведению в нормативные состояния объектов жилищного фонда |
Всего |
4085,2 |
4085,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
4085,2 |
4085,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.10 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
Всего |
6957,2 |
0,0 |
978,3 |
0,0 |
0,0 |
297,5 |
5681,4 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
929,4 |
0,0 |
929,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
6027,8 |
0,0 |
48,9 |
0,0 |
0,0 |
297,5 |
5681,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.11 |
Выполнение комплексных кадастровых работ |
Всего |
1492,8 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
400,8 |
200,0 |
892,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
1477,9 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
396,8 |
198,0 |
883,1 |
||
|
Местный бюджет |
14,9 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
2,0 |
8,9 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.12 |
Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ |
Всего |
391,4 |
- |
- |
- |
391,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
274,2 |
- |
- |
- |
274,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
106,6 |
- |
- |
- |
106,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
10,6 |
- |
- |
- |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.13 |
Подготовка проектов межевания территории для выполнения комплексных кадастровых работ |
Всего |
122,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
122,7 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
122,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
122,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.14 |
Подготовка проектов межевания территории для выполнения комплексных кадастровых работ |
Всего |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |
Всего |
666553,5 |
85509,7 |
83299,5 |
69065,2 |
44314,5 |
48022,7 |
110945,1 |
110093,1 |
115303,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
666553,5 |
85509,7 |
83299,5 |
69065,2 |
44314,5 |
48022,7 |
110945,1 |
110093,1 |
115303,7 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 |
Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном округе "Усинск" Республики Коми |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3. |
Обслуживание муниципального долга |
Всего |
375525,9 |
53260,7 |
50037,2 |
33799,0 |
5554,5 |
8619,1 |
73839,8 |
72652,5 |
77763,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
375525,9 |
53260,7 |
50037,2 |
33799,0 |
5554,5 |
8619,1 |
73839,8 |
72652,5 |
77763,1 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
291027,6 |
32249,0 |
33262,3 |
35266,2 |
38760,0 |
39403,5 |
37105,4 |
37440,6 |
37540,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
291027,6 |
32249,0 |
33262,3 |
35266,2 |
38760,0 |
39403,5 |
37105,4 |
37440,6 |
37540,6 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
2150592,0 |
223262,6 |
247473,8 |
260847,9 |
280911,7 |
316042,2 |
276441,7 |
272263,5 |
273348,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
2576,0 |
821,1 |
743,5 |
497,1 |
54,7 |
30,0 |
59,1 |
314,0 |
56,6 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
80192,0 |
10323,7 |
14246,2 |
13837,9 |
11406,7 |
8766,1 |
7203,8 |
7203,8 |
7203,8 |
||
|
Местный бюджет |
2067824,0 |
212117,8 |
232484,1 |
246512,9 |
269450,3 |
307246,1 |
269178,8 |
264745,7 |
266088,3 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
1351440,0 |
135249,1 |
147387,1 |
160123,7 |
175892,7 |
190075,7 |
180903,9 |
180903,9 |
180903,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
1351440,0 |
135249,1 |
147387,1 |
160123,7 |
175892,7 |
190075,7 |
180903,9 |
180903,9 |
180903,9 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2 |
Функционирование территориальных органов администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
413813,8 |
42920,2 |
44181,8 |
49707,0 |
53270,0 |
58800,2 |
55045,0 |
54944,8 |
54944,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
413813,8 |
42920,2 |
44181,8 |
49707,0 |
53270,0 |
58800,2 |
55045,0 |
54944,8 |
54944,8 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.3 |
Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров |
Всего |
171,3 |
52,4 |
36,1 |
66,9 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
171,3 |
52,4 |
36,1 |
66,9 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.4 |
Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим |
Всего |
55998,4 |
10562,3 |
10773,0 |
11416,0 |
12011,3 |
11235,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
55998,4 |
10562,3 |
10773,0 |
11416,0 |
12011,3 |
11235,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.5 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
Всего |
206152,6 |
18731,7 |
23869,9 |
22577,4 |
23435,3 |
43562,2 |
23095,4 |
24769,1 |
26111,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
206152,6 |
18731,7 |
23869,9 |
22577,4 |
23435,3 |
43562,2 |
23095,4 |
24769,1 |
26111,6 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.6 |
Представительские и прочие расходы, членские взносы |
Всего |
14582,2 |
1725,4 |
2394,3 |
1908,2 |
2494,6 |
1287,3 |
1425,8 |
1673,3 |
1673,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
14582,2 |
1725,4 |
2394,3 |
1908,2 |
2494,6 |
1287,3 |
1425,8 |
1673,3 |
1673,3 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.7 |
Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
9130,5 |
2876,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6254,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
9130,5 |
2876,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6254,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.8 |
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев |
Всего |
22621,3 |
4450,9 |
7528,7 |
6831,2 |
2248,2 |
1562,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
22621,3 |
4450,9 |
7528,7 |
6831,2 |
2248,2 |
1562,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.9 |
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
Всего |
1146,6 |
55,7 |
79,4 |
497,1 |
54,7 |
30,0 |
59,1 |
314,0 |
56,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
1146,6 |
55,7 |
79,4 |
497,1 |
54,7 |
30,0 |
59,1 |
314,0 |
56,6 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.10 |
Осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
Всего |
5087,7 |
542,4 |
555,0 |
548,2 |
664,5 |
694,4 |
694,4 |
694,4 |
694,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
5087,3 |
542,4 |
555,0 |
548,2 |
664,5 |
694,4 |
694,4 |
694,4 |
694,4 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.11 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
Всего |
26,9 |
26,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
26,9 |
26,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.12 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
Всего |
51756,1 |
5303,5 |
6162,5 |
6458,5 |
7794,0 |
6509,4 |
6509,4 |
6509,4 |
6509,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
51756,1 |
5303,5 |
6162,5 |
6458,5 |
7794,0 |
6509,4 |
6509,4 |
6509,4 |
6509,4 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.13 |
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения |
Всего |
1429,5 |
765,4 |
664,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
1429,5 |
765,4 |
664,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.14 |
Обеспечение исполнения функций в области строительства, строительного надзора и контроля |
Всего |
3842,0 |
0,0 |
3842,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
3842,0 |
0,0 |
3842,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.15 |
Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания |
Всего |
12693,1 |
0,0 |
0,0 |
713,7 |
2330,4 |
2284,9 |
2454,7 |
2454,7 |
2454,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
12693,1 |
0,0 |
0,0 |
713,7 |
2330,4 |
2284,9 |
2454,7 |
2454,7 |
2454,7 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.16 |
Осуществление выплат лицам, принимающим участие в период с 01.06.2023 по 31.12.2023 в информационно-агитационных мероприятиях с населением Республики Коми по привлечению граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту и включенным в списки агитационных групп |
Всего |
700,0 |
- |
- |
- |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
700,0 |
- |
- |
- |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Информационное общество |
Всего |
93068,7 |
8413,8 |
11384,8 |
12192,9 |
10344,6 |
13430,9 |
12096,6 |
10817,5 |
14387,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
93068,7 |
8413,8 |
11384,8 |
12192,9 |
10344,6 |
13430,9 |
12096,6 |
10817,5 |
14387,6 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
3073,2 |
270,7 |
313,1 |
377,2 |
1413,8 |
165,4 |
166,8 |
183,1 |
183,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
3073,2 |
270,7 |
313,1 |
377,2 |
1413,8 |
165,4 |
166,8 |
183,1 |
183,1 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.2 |
Развитие единого электронного документооборота администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
2551,2 |
236,3 |
236,3 |
218,1 |
330,7 |
330,0 |
363,0 |
400,1 |
436,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
2551,2 |
236,3 |
236,3 |
218,1 |
330,7 |
330,0 |
363,0 |
400,1 |
436,7 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.3 |
Развитие локальной вычислительной сети администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
31570,8 |
1496,5 |
2962,2 |
5197,6 |
1945,0 |
3780,9 |
5106,7 |
3774,2 |
7307,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
31570,8 |
1496,5 |
2962,2 |
5197,6 |
1945,0 |
3780,9 |
5106,7 |
3774,2 |
7307,7 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.4 |
Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов муниципального округа "Усинск" Республики Коми и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления |
Всего |
54835,4 |
6410,3 |
7873,2 |
6400,0 |
6655,2 |
8116,4 |
6460,1 |
6460,1 |
6460,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
54835,4 |
6410,3 |
7873,2 |
6400,0 |
6655,2 |
8116,4 |
6460,1 |
6460,1 |
6460,1 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.5 |
Размещение информационных материалов о деятельности администрации в средствах массовой информации |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.6 |
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.7 |
Контроль эффективности и проведение аттестации объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну |
Всего |
1038,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1038,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
1038,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1038,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Кадры |
Всего |
34372,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
11513,9 |
11472,4 |
11385,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
34372,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
11513,9 |
11472,4 |
11385,8 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.1 |
Целевое обучение по программам среднего профессионального образования, в том числе оказание мер социальной поддержки |
Всего |
235,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
141,9 |
93,4 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
235,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
141,9 |
93,4 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.2 |
Целевое обучение по программам высшего образования, в том числе оказание мер социальной поддержки |
Всего |
550,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
176,5 |
183,5 |
190,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
550,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
176,5 |
183,5 |
190,3 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.3 |
Организация практики студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования в органах местного самоуправления муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
Всего |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.4 |
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров |
Всего |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.5 |
Обучение руководителей и специалистов по охране труда |
Всего |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.6 |
Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим |
Всего |
33586,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
11195,5 |
11195,5 |
11195,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
33586,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
11195,5 |
11195,5 |
11195,5 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
|
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
|||
|
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|