Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Козловского района
Чувашской Республики
от 22 марта 2018 г. N 140

План
мероприятий ("дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской Республики на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)		2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
	Повышение доходного потенциала Козловского района Чувашской Республики, всего			16348,5	102469,8	8035,6	124488,9	4087,5	116996,5	4238,6
1.	Принятие мер по расширению налогооблагаемой базы			1583,0	х	493,6	х	483,2	х	606,2
1.1	Развитие производства и создание дополнительных рабочих мест			1326,0	х	427,0	х	388,0	х	511,0
1.1.1.	ООО "ПФ "Юлдаш"	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	145,0	х	35,0	х	36,0	х	74,0	Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 20 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 5 рабочих мест, 2018 год - 5 рабочих мест, 2019 год - 10 рабочих мест
1.1.2.	ООО "Фирдавил и К"	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	80,0	х	80,0	х	х	х	х	Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 10 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 10 рабочих мест
1.1.3.	ООО "Курган" (Козловский хлебокомбинат")	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	242,0	х	40,0	х	150,0	х	52,0	Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 25 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 5 рабочих мест, 2018 год - 15 рабочих мест, 2019 год - 5 рабочих мест
1.1.4.	ООО "Венеция"	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	82,0	х	82,0	х	х	х	х	Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 10 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 10 рабочих мест
1.1.5.	ООО "Автофургон"	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	505,0	х	80,0	х	125,0	х	300,0	Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 65 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 10 рабочих мест, 2018 год - 15 рабочих мест, 2019 год - 40 рабочих мест
1.1.6.	ООО "Птичий полет"	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	112,0	х	35,0	х	37,0	х	40,0	Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 15 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 5 рабочих мест, 2018 год - 5 рабочих мест, 2019 год - 5 рабочих мест
1.1.7.	ИП Крылов	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	160,0	х	75,0	х	40,0	х	45,0	Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 20 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 10 рабочих мест, 2018 год - 5 рабочих мест, 2019 год - 5 рабочих мест
1.2.	Организация работы по выявлению и пресечению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации путем проведения рейдов с правоохранительными органами (НДФЛ)	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 гг.	257,0	х	66,6	х	95,2	х	95,2	Выявление неформально занятых работников в 2016 году- 5 чел. планируется в 2017 году - 7 чел.; дополнительное поступление НДФЛ составит 66,6 тыс. руб., в 2018 году - 10 чел.; поступление НДФЛ - 95,2 тыс. руб., в 2019 году - 10 чел.; поступление НДФЛ - 95,2 тыс. руб.
2.	Принятие мер по увеличению неналоговых доходов бюджета		2017 - 2019 гг.	160,2	х	53,4	х	53,4	х	53,4
2.1.	Вовлечение в оборот всех земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории района, путем предоставления их в аренду или в собственность (арендная плата за земельные участки)	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	160,2	х	53,4	х	53,4	х	53,4	Доходы от сдачи в аренду 1 земельного участка, включенного в ЕИР. Годовой размер арендной платы - 53,4 тыс. рублей.
3.	Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц		2017 - 2019 гг.	60,0	х	50,0	х	60,0	х	60,0
3.1.	Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества в целях привлечения их к налогообложению (налог на имущество и земельный налог с физических лиц)	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	60,0	х	50,0	х	60,0	х	60,0	Выявление вновь построенных и бесхозных, не поставленных на учет и не зарегистрированных объектов капитального строительства, земельных участков
4.	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения		2017 - 2019 гг.	4 509,8	х	2439,8	х	1035,0	х	1035,0
4.1.	Создание актуальной информационной базы данных о земельных участках сельскохозяйственного назначения (доходы от аренды земель, находящихся в муниципальной собственности)	Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 гг.	4 509,8	х	2439,8	х	1035,0	х	1035,0	Передача в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения муниципальной собственности, выделенных в счет невостребованных земельных долей
5.	Выявление неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в аренду, реализации и т.д. (доходы от продажи муниципального имущества)		2017 - 2019 гг.	9938,7	х	4998,8	х	2455,9	х	2484,0
5.1.	Реализация неиспользуемого имущества	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 г.	7 939,9	х	4000,0	х	1955,9	х	1 984,0	В 2017 году планируется получить доход от продажи здания Кинотеатра "Октябрь" цена объекта определена в сумме 4000,0 тыс. рублей. В 2018 году планируется реализовать нежилое помещение общей площадью 34,4 кв. м по ул. Ленкина, д. 7 - цена объекта 480,0 тыс. рублей, нежилое помещение общей площадью 33,0 кв. м. по ул. Маяковского, д. 6А - цена объекта 285,0 тыс. рублей, здание магазина N 11, общей площадью 262,5 кв. м с земельным участком под ним площадью 400,0 кв. м. по ул. Лобачевского, д. 5 - цена объекта 1190,9 тыс. рублей. В 2019 году планируется осуществить продажу здания школы N 1 - 1984,0 тыс. рублей.
5.2.	Активизация претензионной работы по отношению к должникам-арендаторам муниципальной собственности	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 г.	1 998,8	х	998,8	х	500,0	х	500,0	Направление претензий, предъявление исков по платежам от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Оптимизация бюджетных расходов, всего				5143,4	103928,9	2022,4	109351,9	1495,5	115023,7	1625,5
1.	Оптимизация структуры и численности работников в муниципальных учреждениях Козловского района Чувашской Республики	Управление культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	204,5	х	204,5		0,0		0,0	Оптимизация штатной численности МАУК "Централизованная клубная система" Козловского района Чувашской Республики, МАУК "Централизованная библиотечная система" Козловского района Чувашской Республики - 11,75 ед.
2	Оптимизация неэффективных муниципальных учреждений Козловского района Чувашской Республики	Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики Управление культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 год	865,7	х	475,7		130,0		260,0	В 2017 году за счет ликвидации МБОУ "Козловская ООШ N 1 им. А.Г. Тухланова" сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в сумме составит 280,5 тыс. рублей, расходов на содержание имущества - 195,2 тыс. рублей. В 2018 году за счет перевода Казаковского сельского клуба МАУК "Централизованная клубная система" в прокатную площадку сокращение расходов бюджета составит 130,0 тыс. рублей. В 2019 году за счет перевода Шутнеровского и Мурзаевского сельских клубов МАУК "Централизованная клубная система" в прокатные площадки сокращение расходов составит 260,0 тыс. рублей
3.	Мероприятия по повышению энергоэффективности, энергосбережению и внедрению ресурсосберегающих технологий:			1657,0	х	553,0	х	552,0	х	552,0
3.1.	Модернизация котельных общеобразовательных организаций с использованием энергоэффективного оборудования	Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	291,0	х	97,0	х	97,0		97,0	Экономия потребления природного газа за счет газоснабжения и газооборудования котельных МБДОУ "Детский сад "Василек" - переход на индивидуальное отопление, планируемая экономия 15% - 45,0 тыс. рублей, МБОУ "Карачевская ООШ" - замена газового оборудования на более энергоэффективное, планируемая экономия составит 52,0 тыс. рублей ежегодно
3.2.	Перевод школьных автобусов с бензина на газовое топливо	Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	80,0	х	26,0	х	27,0	х	27,0	Экономия расходов на приобретение ГСМ за счет перевода школьного автобуса МБОУ "Козловская СОШ N 3" с бензина на газовое топливо расходы составит 192,3 тыс. рублей при переводе на газ планируемая экономия 13%
3.3.	Перевод Тюрлеминского сельского дома культуры, здания администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на автономное газовое отопление	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	1286,0	х	430,0	х	428,0	х	428,0	Снижение затрат на оплату отопления социально значимых объектов, уменьшение эксплуатационных расходов по наружным сетям и объектам теплоснабжения, планируемая экономия - 1286,0 тыс. руб.
4.	Регламентация порядка и повышение эффективности использования средств, получаемых от приносящей доход деятельности	Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики Управление культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	1625,7	х	525,7	х	550,0	х	550,0	Направление средств от оказания платных дополнительных услуг на материальные затраты учреждения МБОУ "Козловская СОШ N 2" - 73,0 тыс. руб., МБОУ "Козловская СОШ N 3" - 370,0 тыс. руб., МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 201,0 тыс. руб., МБУ ДО "Козловская ДШИ" - 394,0 тыс. руб. Направление средств от оказания платных дополнительных услуг на повышение оплаты труда работников культуры - 587,7 тыс. рублей
5.	Передача непрофильных функций общеобразовательных организаций на аутсорсинг в части организации питания	Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	790,5	х	263,5	х	263,5	х	263,5	Направление средств на льготное питание школьников за счет средств от аренды столовой общеобразовательных организаций МБОУ "Козловская СОШ N 2" - 114,9 тыс. рублей, МБОУ "Козловская СОШ N 3" - 104,5 тыс. руб., МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 44,1 тыс. рублей ежегодно
6.	Установление решениями Собрания депутатов района и поселений о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики	2017 - 2019 годы	х	х	х	х	х	х	х	Наличие в Решении Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики и Решениях Собрания депутатов поселений Козловского района Чувашской Республики положения об установлении запрета на увеличение численности муниципальных служащих