Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Шемуршинского района
от 26.03.2018 г. N 110

План
мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Шемуршинскому району на 2018 - 2020 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		2020 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего			2018 - 2020 г.г.	2399,3	48605,1	1613,1	46604	393,1	48703,6	393,1	Дополнительное поступление налога на доходы с физических лиц; доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; доходов от продажи материальных и нематериальных активов
1	Создание дополнительных рабочих мест	отдел экономики, финансовый отдел, администрации сельских поселений	2018 - 2020 г.г.	2399,3	х	1613,1	х	393,1	х	393,1	Дополнительное поступление налога на доходы с физических лиц; доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; доходов от продажи материальных и нематериальных активов
	ИП Краснова К.В. Открытие магазина "Фортуна"	отдел экономики	2018 - 2020 г.г.	46,8		15,6		15,6		15,6	Дополнительное поступление налога на доходы с физических лиц
	ООО "Сахарок" в д. Карабай-Шемурша магазин "Сахарок"	отдел экономики	2018 - 2020 г.г.	121,8		40,6		40,6		40,6	Дополнительное поступление налога на доходы с физических лиц
	Кооператив "Шемуршинский" открытие цеха по переработке колбасных изделий и кондитерских изделий	отдел экономики	2018 - 2020 г.г.	673,8		224,6		224,6		224,6	Дополнительное поступление налога на доходы с физических лиц
	КФХ Быков И.Н. приобретение нетелей и сельскохозяйственной техники	отдел экономики	2018 - 2020 г.г.	140,4		46,8		46,8		46,8	Дополнительное поступление налога на доходы с физических лиц
	КФХ Хлюкин О.А. приобретение молодняка КРС для формирования дойного стада и сельскохозяйственной техники	отдел экономики	2018 - 2020 г.г.	140,4		46,8		46,8		46,8	Дополнительное поступление налога на доходы с физических лиц
	КФХ Кузнецов В.М. развитие производственной базы на основе приобретения здания коровника и увеличение поголовья скота	отдел экономики	2018 - 2020 г.г.	56,1		18,7		18,7		18,7	Дополнительное поступление налога на доходы с физических лиц
	ООО "АгроТранспорт" - договор продажи земельного участка, находящийся в муниципальной собственности	отдел экономики, администрации сельских поселений	2018 - 2020 г.г.	120		120,0		0,0		0	Дополнительное поступление доходов от продажи земельного участка
	Продажа муниципального имущества, находящегося в собственности Шемуршинского района	отдел экономики	2018 - 2020 г.г.	1100		1100,0		0,0		0,0	Нефункционирующее здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Большебуяновский детский сад "Улыбка"
Оптимизация бюджетных расходов, всего			2017 - 2019	1245,6		844,9		400,7		0	Экономия расходов
	Реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Чепкас-Никольский детсад "Чебурашка" путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Чепкас-Никольская основная общеобразовательная школа"	отдел образования и молодежной политики	2018	571,0	х	571,0	х		х		Экономия денежных средств по услугам связи, коммунальные услуги, прочие расходы, налог на имущество
2	Реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Трехбалтаевский детсад "Дружба" путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа"	отдел образования и молодежной политики	2019	400,7	х		х	400,7	х	0	Экономия денежных средств по услугам связи, коммунальные услуги, прочие расходы, налог на имущество
3	Оптимизация численности 0,5 ставки муниципального служащего	Администрация Большебуяновского сельского поселения	2018	42,9	х	42,9					Экономия фонда оплаты труда
4	Оптимизация численности работников учреждений культуры Шемуршинского района в количестве 1,5 ставки	Централизованная клубная система, централизованная библиотечная система	2018	231,0	х	231,0					Экономия фонда оплаты труда