Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Красночетайского района
Чувашской Республики
от 28.03.2018 г. N 145

План
мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому району на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)		2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				617,5	54515,0	77,9	58828,7	256,7	59025,5	282,9
1.	Создание дополнительных рабочих мест			79	х	42,7	х	36,3	х	0
1.1	ООО "Молочник" Акчикасинское с/п	Отдел сельского хозяйства	с июня 2017 г.	35,2	х	35,2	х		х		5 рабочих места * 12,0 т.руб. средняя зарплата в месяц * 7 мес. = 420 т.р. * 13% * 64,494% = 35,2 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
1.2	Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Баймашкинский" Акчикасинское с/п	Отдел сельского хозяйства	с января 2018 г.	36,3			х	36,3	х		1 рабочее место в январе * 14,0 т.руб. средняя з/плата в месяц * 13% * 64,5% = 1,2 т.руб., с февраля 3 рабочих места * 12,7 т.руб. средняя зарплата в месяц * 11 мес. = 419,1 т.руб. * 13% * 64,5% = 35,1 т.руб. + 1,2 т.руб. = 36,3 т.руб. дополнительное поступление НДФЛ
1.3	Кафе быстрого приготовления Красночетайского райпо	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений	с июля 2017 г.	7,5	х	7,5					2 рабочих места * 7,5 т.руб. средняя зарплата в месяц * 6 мес. = 90 т.р. * 13% * 64,494% = 7,5 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
2.	Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и привлечению их к налогообложению			412,8	х		х	137,4	х	275,4
2.1	Проведение инвентаризации сельскими поселениями собственников земельных участков, сверка данных с Росреестром в целях привлечения их к налогообложению	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений	2017 - 2019 г.г.	412,8	х		х	137,4	х	275,4	Расчет дополнительного поступления земельного налога: в 2018 г. 460 участков * 298,74 руб. средняя цена 1 участка = 137,4 т.р., в 2019 г. 922 участка * 298,74 руб. = 275,4 т.р.
3	Мероприятия по увеличению налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет			125,7	х	35,2	х	83	х	7,5
3.1	Создание дополнительных рабочих мест по виду деятельности	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений	2017 - 2019 г.г.	125,7	х	35,2	х	83	х	7,5	Планируются ввести новые объекты потребительского рынка в 2017 - 2019 г.г. В 2017 году планируется реконструкция магазина в д. Мижеркасы ИП Кузьмин А.В., создание 2 дополнительных рабочих мест: средняя з/пл. 7500 руб. * 12 * 2 чел. = 180,0 т.р. * 13% * 64,494% = 15,1 т.р.; в сентябре 2017 г. открытие предприятия по изготовлению пластиковых окон и дверей в с. Красные Четаи, создание 5 дополнительных рабочих мест: средняя з/пл. 7500 руб. * 4 * 5 чел. = 150,0 т.р. * 13% * 64,494% = 12,6 т.р. - дополнительное поступление НДФЛ; в 2018 году открытие магазина "Свежее мясо" в с. Красные Четаи ИП Сильвестрова А.С., создание 2 дополнительных рабочих мест: средняя з/пл. 7500 руб. * 12 * 2 чел. = 180,0 т.р. * 13% * 64,494% = 15,1 т.р. - дополнительное поступление НДФЛ. Обеспечение поступлений НДФЛ в бюджет района, выявление и постановка на учет организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории района. Выявление 1 хозяйствующего субъекта каждый год без оформления трудового договора. 7500 руб. * 12 мес. * 1 чел. = 90,0 т.р. * 13% * 64,494% = 7,5 т.р. дополнительное поступление НДФЛ. Со 2 полугодия 2018 г. в ООО "Атадорс" создание 10 доп. рабочих мест: средняя з/п 12,0 т.руб. * 6 мес. * 10 чел. = 720,0 т.руб. * 13% * 64,5% = 60,4 т.руб. дополнительное поступление НДФЛ
											Со 2 полугодия 2018 г. в ООО "Атадорс" создание 10 доп. рабочих мест: средняя з/п 12,0 т.руб. * 6 мес. * 10 чел. = 720,0 т.руб. * 13% * 64,5% = 60,4 т.руб. дополнительное поступление НДФЛ
Оптимизация бюджетных расходов, всего				683,8	х	103,8	х	484,7	х	95,3
1.	Оптимизация неэффективных муниципальных учреждений			88,6	х	88,6	х	0	х	0
1.1	Черепановская сельская библиотека	отдел культуры, туризма и архивного дела	с января 2017 г.	88,6	х	88,6	х		х		Преобразование в пункт выдачи. Сокращение штатной единицы на 0,5 ставки: месячная з/п 6064 руб. * 12 * 1,302 = 94,7 т.р. недопоступление НДФЛ 72,8 т.р. * 13% * 64,494% = 6,1 т.р.; ожидаемая экономия 94,7 т.р. - 6,1 т.р. = 88,6 т.р.
2	Оптимизация расходов на содержание бюджетных учреждений, а также численности работников бюджетной сферы			595,2		15,2		484,7		95,3
2.1	оптимизация структуры и штатной численности работников учреждений дополнительного образования	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	с января 2017 г.	157,2	х	15,2	х	66,7	х	75,3	Изменение структуры численности педагогических работников дополнительного образования в 2017 г.: уменьшение списочного состава на 0,9 ед., увеличение работников - совместителей. Расчет ожидаемой экономии: среднемес. з/пл. педработника за 2016 г. - 13 026 р. * 0,9 ед. * 2 месяца (каникулярное время) * 1,302 = 15,2 т.р. Сокращение штата МАУ ДО "ДЮСШ - ФСК "Хастар" на 0,5 ед. администратора в 2018 г. Расчет ожидаемой экономии: месячная заработная плата 0,5 шт. ед. - 4745 руб. * 12 мес. * 1,302 = 74,1 т. р., недопоступление НДФЛ - 7,4 т. р., ожидаемая экономия - 66,7 т. р. Сокращение штата МАУ ДО "ДЮСШ - ФСК "Хастар" на 0,5 ед. техперсонала в 2019 г. Расчет ожидаемой экономии: месячная заработная плата 0,5 шт. ед. - 5350 руб. * 12 мес. * 1,302 = 83,6 т. р., недопоступление НДФЛ- 8,3 т.р., ожидаемая экономия - 75,3 т.р.
2.2	Оптимизация лимитов потребления энергетических ресурсов учреждениями образования	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	с января 2018 г.	50				30		20	обеспечение экономии потребления энергоресурсов при сохранении температурного режима и санитарных норм
2.3	Анализ бюджетных расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, формирование предложений в части их оптимизации	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	с января 2018 г.	388				388			Заключение договоров по ежеквартальному обслуживанию противопожарного оборудования учреждениями образования при условии сохранения качества услуг, направление сэкономленных средств на оплату договоров противопожарной пропитки и др.
					х		х		х