Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу Батыревского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы

Приложение
к постановлению администрации
Батыревского района
от 14.03.2018 г. N 277

Изменения,
вносимые в муниципальную программу Батыревского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы

1. В паспорте муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Батыревского района N 43 от 30 января 2014 года позицию "Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы" и позицию "Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы

-

к 2022 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике - 100,0 процентов; уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 90,0 процентов; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, - 139,4 процентов; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 118,0 единиц;

1) Муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составят 312 431,09 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 45 660,81 тыс. рублей;

в 2015 году - 42 063,13 тыс. рублей;

в 2016 году - 50 994,28 тыс. рублей;

в 2017 году - 54 904,82 тыс. рублей;

в 2018 году - 48 519,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 40 648,88 тыс. рублей;

в 2020 году - 29 639,87 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2) раздел IV Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду раздел VI

"Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы" составляет 312 431,09 тыс. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице.

Финансирование Программы

Годы	Всего объем финансирования, тыс. рублей	В том числе за счет средств
		федерального бюджета	республиканского бюджета Чувашской Республики	местных бюджетов	внебюджетных источников
2014	45660,81	500,0	400,0	43936,41	824,4
2015	42063,13	35,5	-	41101,93	925,7
2016	50994,28	160,5	-	40107,62	10 726,16
2017	54 904,82	2 344, 29	7 021,99	33 115,49	12 423,05
2018	48 519,3	6 257,44	5 299,9	34 963,58	1 998,38
2019	40 648,88	7 310,7	2 704,6	28 693,2	1 940,38
2020	29 639,87	10,7	4,6	27 684,19	1 940,38
Итого	312 431,09	16 619,13	15 431,09	249 602,42	30 778,45

3) Подпрограмма "Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики" в 2014 - 2020 годах составят 312 431,09 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 45 660,81 тыс. рублей;

в 2015 году - 42 063,13 тыс. рублей;

в 2016 году - 50 994,28 тыс. рублей;

в 2017 году - 54 904,82 тыс. рублей;

в 2018 году - 48 519,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 40 648,88 тыс. рублей;

в 2020 году - 29 639,87 тыс. рублей;

Таблица N 2 подпрограммы "Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования подпрограммы составляет 312 431,09 тыс. рублей, в том числе:

Годы	Всего объем финансирования, тыс. рублей	В том числе за счет средств
		федерального бюджета	республиканского бюджета Чувашской Республики	местных бюджетов	внебюджетных источников
2014	45660,81	500,0	400,0	43936,41	824,4
2015	42063,13	35,5	-	41101,93	925,7
2016	50994,28	160,5	-	40107,62	10 726,16
2017	54 904,82	2 344, 29	7 021,99	33 115,49	12 423,05
2018	48 519,3	6 257,44	5 299,9	34 963,58	1 998,38
2019	40 648,88	7 310,7	2 704,6	28 693,2	1 940,38
2020	29 639,87	10,7	4,6	27 684,19	1 940,38
Итого	312 431,09	16 619,13	15 431,09	249 602,42	30 778,45

4) Приложение N 1 "Основные мероприятия подпрограммы "Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

5) Приложение N 2 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение N 1
к постановлению администрации
Батыревского района
от 14.03.2018 г. N 277

Основные мероприятия
подпрограммы "Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы, за счет всех источников

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6					7
Программа	"Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района	Всего	45660,81	42063,13	50994,28	54904,82	48519,3	40648,88	29639,87
			местный, федеральный, республиканский	43936,41	41101,93	40107,62	33115,49	34963,58	28693,2	27684,19
				500,0	35,5	160,5	7021,99	6257,44	7310,7	10,7
				400,0	-	-	2344,29	5299,9	2704,6	4,6
			внебюджетные	824,4	925,7	10726,16	12423,05	1998,38	1940,38	1940,38
Подпрограмма	"Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики"	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего	45660,81	42063,13	50994,28	54904,82	48519,3	40648,88	29639,87
			местный, федеральный, республиканский бюджет	43936,41	41101,93	40107,62	33115,49	34963,58	28693,2	27684,19
				500,0	35,5	160,5	7021,99	6257,44	7310,7	10,7
				400,0	-	-	2344,29	5299,9	2704,6	4,6
			внебюджетные средства	824,4	925,7	10726,16	12423,05	1998,38	1940,38	1940,38
Основное мероприятие 1	Развитие библиотечного дела	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего	7 861,21	8 141,58	8 241,48	8 238,34	9 659,73	10 734,63	10 304,93
			местный, федеральный, республиканский	7 861,21	8106,03	8 222,98	8 128,09	9 521,04	10 624,05	10 194,35
				-	35,55	10,5	10,0	30,4	10,7	10,7
				-	-	-	4,28	13,02	4,6	4,6
			внебюджетные средства	-	-	8,0	95,97	95,28	95,28	95,28
Основное мероприятие 2	Развитие музейного дела	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего	414,90	581,36	649,58	731,7	924,63	878,6	870,2
			местный, федеральный, республиканский бюджет	414,90	581,36	619,38	698,7	904,63	858,6	850,2
				-	-	-
				-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	30,20	33,0	20,0	20,0	20,0
Основное мероприятие 3	Развитие архивного дела	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего	602,70	657,91	726,69	1014,03	1224,4	935,4	1224,4
			местный, федеральный, республиканский бюджет	602,70	657,91	701,99	985,33	1 199,3	910,3	1 199,3
				-	-	-
				-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	24,7	28,7	25,1	25,1	25,1
Основное мероприятие 4	Развитие профессионального искусства	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего	1 108,73	1 361,6	1 451,51	1 314,67	2 683,96	1 980,2	1 980,2
			местный, федеральный, республиканский бюджет	1 108,73	1 361,6	1 451,51	1314,67	2 683,96	1 980,2	1 980,2
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5	Сохранение и развитие народного творчества	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего	25 233,71	22 297,93	27 974,49	19 788,39	19 843,42	15 113,98	14 254,08
			местный, федеральный, республиканский бюджет	25 233,71	22 297,93	22 313,79	10 678,39	14 305,47	13 313,99	12 454,09
				500,0	-	150,0	2334,30	3 427,03	-	-
				400,0	-	-	317,70	262,36	-	-
			внебюджетные средства	-	-	5660,5	6 458,0	1 848,56	1 799,99	1 799,99
Основное мероприятие 6	Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего	2 205,61	2 347,07	2 864,94	3 695,33	2 507,00	0,00	0,00
			местный, федеральный, республиканский бюджет	2 205,61	2 347,07	2 580,39	2 951,88	2 497,00	0,00	0,00
				-	-	-
				-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	284,55	743,45	10,0	0,00	0,00
Основное мероприятие 7	Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего	5 319,86	1 196,14	452,93	1 051,48	2890,00	1 000,00	1 000,00
			местный, федеральный, республиканский бюджет	5 319,86	1 196,14	452,93	1 051,48	2890,00	1 000,00	1 000,00
				-	-	-
				-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
Основное мероприятие 8	Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.	всего		4060,07	8632,87	12 346,05	3 371, 91	3 371, 93	3 971,91
			местный, федеральный, республиканский бюджет	-	4060,07	3 914,66	7 282,13	3 371, 91	3 371, 93	3 971,91
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	4718,21	5 063,92	-	-	-
Основное мероприятие 9	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.		369,04	-	-	-	-	-	-
			местный, федеральный, республиканский бюджет	369,04 - -	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 10	Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области"	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.					6 700,0	4 000,0	10 000,0	0,00
			местный, федеральный, республиканский бюджет	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	2 800,0	7 300	0,00
				-	-	-	6 700,0	1 200,0	2 700	0,00
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 11	"Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям на развитие сферы культуры"	Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского р.						4 780,62	0,00	0,00
			местный, федеральный, республиканский бюджет					-	0,00	0,00
								956,12
								3 824,5
			внебюджетные средства					-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
Батыревского района
Чувашской Республики"
на 2014 - 2020 годы

изложить

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Статус	Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики)	Источники финансирования	Источники финансирования по годам, тыс. рублей
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики	"Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы	всего	45660,81	42063,13	50994,28	54904,82	48519,3	40648,88	29639,87
		федеральный бюджет Российской Федерации	500,0	35,5	160,5	7021,99	6257,44	7310,7	10,7
		республиканский бюджет Чувашской Республики	400,0	-	-	2344,29	5299,9	2704,6	4,6
		местные бюджеты	43936,41	41101,93	40107,62	33115,49	34963,58	28693,2	27684,19
		внебюджетные источники	824,4	925,7	10726,16	12423,05	1998,38	1940,38	1940,38
Подпрограмма 1	"Развитие культуры в Чувашской Республике"	всего	45660,81	42063,13	50994,28	54904,82	48519,3	40648,88	29639,87
		федеральный бюджет Российской Федерации	500,0	35,5	160,5	7021,99	6257,44	7310,7	10,7
		республиканский бюджет Чувашской Республики	400,0	-	-	2344,29	5299,9	2704,6	4,6
		местные бюджеты	43936,41	41101,93	40107,62	33115,49	34963,58	28693,2	27684,19
		внебюджетные источники	824,4	925,7	10726,16	12423,05	1998,38	1940,38	1940,38

Приложение N 3

О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ Батыревского района в 2017 году

Название программы, показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой)		Един. измер.	Значение показателей эффективности
			Плановое значение (в соответствующих единицах измерения)	Фактическое значение (в соответствующих единицах измерения)	Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы)
11. Муниципальная программа Батыревского района "Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики"
1.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Батыревскому району	процентов	80,3	89,7	1,12
2.	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	88	89	1,01
3.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях	процентов	139,4	166,8	1,2
4.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	139	102	0,73
5.	Количество посещений общедоступных библиотек	На 1 жителя в год	7,9	8,2	1,04
	Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге	процентов	8,0	10,5	1,3
6.	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге	единиц	6749	8516	1,26
7.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процентов	13,7	27,0	1,97
8.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда бюджетного учреждения культуры Батыревский районный историко-этнографический музей "Хлеб" Батыревского района Чувашской Республики:	процентов	63,0	55,9	0,89
9.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляющийся в бюджетном учреждении культуры Батыревский районный историко-этнографический музей "Хлеб" Батыревского района Чувашской Республики:	единиц	17	31	1,82
10.	Увеличение посещений бюджетного учреждения культуры Батыревский районный историко-этнографический музей "Хлеб" Батыревского района Чувашской Республики:	Тыс. един.	8,0	8,1	1,01
11.	Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации	процентов	11,0	11,0	1
12.	Доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов	процентов	100	100	1
13.	Доля принятых в муниципальный архив документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему;	процентов	100	99	0,99
14.	Среднее число пользователей архивной информацией (на 10 тыс. человек населения)	единиц	925	926	1,00