Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 25 апреля 2018 г. N 22/1 "Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год"
- Приложение. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год
Приложение. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год
Приложение
к решению Собрания депутатов
Батыревского района
Чувашской Республики
от 25.04.2018 года N 22/1
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год
1. Общие сведения о муниципальных программах Батыревского района Чувашской Республики
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района за 2017 год (далее - доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 7.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики (постановление администрации Батыревского района от 19.02.2015 г. N 123).
Согласно Порядку разработка муниципальных программ Батыревского района (далее - муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации Батыревского района от 21.10.2013 N 690. Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района и основных направлений деятельности администрации района на период 2014 - 2020 годы.
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики
В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2017 году реализованы мероприятия в рамках 14 муниципальных программ Батыревского района:
4. "Развитие физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;
12. "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского района" на 2014 - 2020 годы;
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.
Данная программа включает в себя 8 подпрограмм:
- подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Батыревском районе Чувашской Республики";
- подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы";
- подпрограмма "Энергосбережение в Батыревском районе";
- подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Батыревском районе Чувашской Республики";
- подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве";
- подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- подпрограмма "Обеспечение населения Батыревского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2014 - 2020 годы".
- подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства".
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в сумме 33926,58 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 33669,89 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,24%.
В 2017 году поддержкой на улучшение жилищных условий воспользовались 18 молодых семей (на 11 млн. рублей), 8 семей, в т.ч. 5 молодых специалистов, работающих и проживающих на селе (на 5,6 млн. рублей), 11 детей-сирот (на 10 млн. рублей) и одна многодетная семья (на 2 млн. рублей). Также улучшили свои жилищные условия 3 инвалида и 3 вдовы умерших участников ВОВ - всего с 2008 года 424 жителя района данной категории улучшили свои жилищные условия.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; формирование на территории района современной туристической отрасли.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
"Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики";
"Развитие туризма в Батыревском районе Чувашской Республики".
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 42481,78 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 42377,68 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,75%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются повышение интереса населения Батыревского района Чувашской Республики к занятиям физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганда роли занятий физической культурой и спортом.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
1) "Развитие физической культуры и массового спорта";
2) "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва".
Доля населения района, систематически занимающегося спортом, составляет 45%.
В 2017 году 2 воспитанника района удостоились звания "Мастер спорта России", 8 спортсменов включены в национальные сборные команды страны, 46 воспитанников "батыревского спорта" включены в сборные команды Чувашской Республики по велоспорту - маунтинбайку, легкой и тяжелой атлетике, вольной борьбе и по борьбе "Корэш".
Победителями и призерами чемпионатов и первенств России стали 11 спортсменов района, Приволжского Федерального округа - 18, Чувашской Республики - 156 человек.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 21627,82 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 21599,88 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,87%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования; собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.
Данная программа включает 4 подпрограммы:
"Муниципальная поддержка развития образования"
"Молодежь Батыревского района";
"Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"
"Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики".
В муниципалитете собрана база данных одарённых детей (в базе более 900 учащихся), победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, в разных областях по достижениям: в учебной деятельности, в спорте, в творческой деятельности дополнительного образования (изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, техническое моделирование, юные инспектора движения, военно-прикладное искусство). На основе базы данных одарённым детям присуждаются стипендии Главы Чувашской Республики и главы администрации Батыревского района.
Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников - 91,5 процентов; (АППГ - 86,9%, превышает плановый показатель). Превышение планового показателя на 3,7% достигнуто за счёт проведенных ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций Батыревского района - 16455,95 рублей; (АППГ - 15712,9) за 2017 год данные по отчёту ЗП от управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта. Превышение планового показателя на 743,05 рублей, в рамках финансового обеспечения.
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования - 97,8 процентов; (АППГ - 97,8%). В общеобразовательных учреждениях создаются условия, соответствующие требованиям федерального государственного стандарта.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - 909 мест на 1000 детей. Значение ниже планового показателя (АППГ - 912,96). По сравнению с прошлым годом значение показателя уменьшилось на 4 места. В 2016 году охват дошкольным образованием - 1960 ребенка, в 2017 году - 1947 детей.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 412010,15 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 411144,7 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,79%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; совершенствование взаимодействия администрации Батыревского района, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбе с преступностью.
Данная программа включает подпрограммы:
"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики";
"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Батыревском районе Чувашской Республики".
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 2567,54 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2555,22 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,52%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются повышение эффективности агропромышленного комплекса; обеспечение продовольственной безопасности Чувашской Республики по основным продуктам питания; повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; устойчивое развитие сельских территорий.
Данная программа включает подпрограммы:
"Устойчивое развитие сельских территорий Батыревского района Чувашской Республики";
"Развитие ветеринарии Батыревского района на 2014 - 2020 годы";
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Батыревского района Чувашской Республики"
"Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 21387,14 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 21385,81 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,99%.
В 2017 году во всех категориях хозяйств собрано зерновых и зернобобовых культур - более 47 тыс. тонн при средней урожайности 28 ц/га, более двадцати трех тыс. тонн картофеля при средней урожайности 215 ц/га, 980 тн овощей открытого грунта при средней урожайности 155 ц/га. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств увеличилось на 4,2%, в т.ч. коров - на 4%, овец и коз - на 9%.
Во всех категориях хозяйств произведено 45 тыс. тонн молока (109% к плану) и более 6 тыс. тонн мяса в живом весе (102% к плану). В районе ведется еженедельный контроль за ценами на молоко.
Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса района с бюджетов всех уровней составил 180 млн. руб.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются достижение высоких стандартов благосостояния населения Батыревского района Чувашской Республики; обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Батыревского района Чувашской Республики; создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Батыревском районе Чувашской Республики на основе формирования эффективных механизмов его поддержки; снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления; оптимизация и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Батыревском районе Чувашской Республики; повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги; переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития.
Данная программа включает 4 подпрограммы:
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Батыревском районе";
"Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Батыревском районе";
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 8309,28 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 8309,28 тыс. руб. Финансирование программы составило 100%.
В 2017 году малыми предприятиями произведено продукции на сумму 1095 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 3,3%.
Объемы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса за текущий год составляет более 20 млн. рублей, это - 27,8% от собственных доходов консолидированного бюджета района.
За 2012 - 2017 гг. получили грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство 40 фермеров и 8 семейные животноводческие фермы. Кроме этого, в 2017 году господдержка оказана 40 предпринимателям на сумму более 45 млн. руб. В районе открыто 2 объекта потребительского рынка. В строительство и реконструкцию объектов вложено 11,5 млн. рублей, создано 15 новых рабочих мест.
МФЦ района оказывает 39 муниципальных и 134 государственных услуг. За прошлый год в МФЦ обратились более 12 тыс. граждан и тысячи юридических лиц, сумма госпошлины по федеральным услугам составила 5 млн. рублей (на 62% больше 2016 года).
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала, в том числе путем строительства и реконструкции на основных направлениях автомобильных дорог местного значения; транспортное обеспечение комплексного освоения и развития, в том числе путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.
В программу входят подпрограммы "Развитие автомобильных дорог Батыревского района на 2014 - 2020 годы", "Повышение безопасности дорожного движения в Батыревском районе в 2013 - 2020 годах".
Всего по программе "Развитие транспортной системы Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы в 2017 году предусмотрено 27733,8 тыс. рублей и освоено 27733 тыс. рублей. Финансирование программы составило 100%.
В 2017 году построены и сданы в эксплуатацию 10 км автодорог местного значения с твердым покрытием (Полевое Чекурово, Верхнее Турмышево, Чувашские Ишаки, Балабаш-Нурусово, Балабаш-Баишево, Кзыл-Камыш, Татарские Сугуты, Старое Котяково, Новое Бахтиарово). Кроме строительства дорог велось строительство наружного освещения автодороги "Первомайское - Батырево" (Первомайское, Полевое Чекурово, Атыково, Именево, Тигашево и Шыгырданы).
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Батыревского района Чувашской Республики; снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
1) Повышение экологической безопасности.
2) Развитие водохозяйственного комплекса
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 7839,46 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 7171,9 тыс. руб. Финансирование программы составило 91,48%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Батыревском районе; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Батыревского района; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Батыревского района.
Данная программа включает 3 подпрограммы:
3) "Управление муниципальным имуществом Батыревского района Чувашской Республики".
Доходная часть консолидированного бюджета района за 2017 год исполнена в общей сумме 701 млн. рублей, что больше достигнутых значений прошлого года на 15% (2016 год - 609,7 млн. руб.). В суммарном выражении доходы превысили прошлогодние показатели на 92 млн. рублей.
Рост поступления собственных доходов в целом по району к уровню 2016 года, включая бюджеты сельских поселений, составляет 105% (или 6,7 млн). В течение года дополнительно поступило межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в район 124,5 млн. с увеличением с начала года на 29%.
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в объеме 701 млн. рублей, с ростом к предыдущему году на 15% (или 89 млн). Из общей суммы расходов 17% направлено на расходы капитального характера.
По состоянию на 1 января 2018 г. в Реестре муниципального имущества Батыревского района учтено имущество 78 юридических лиц, в том числе 2-х муниципальных унитарных предприятий, 50-ти муниципальных учреждений, включая 4 автономных учреждения. Кроме того, учтено 582 объекта недвижимого имущества.
По состоянию на 01 января 2018 г. 265-ти многодетным семьям предоставлено 265 земельных участков общей площадью 43,0 га, из них 227 земельных участков площадью 33,0 га - для жилищного строительства, 38 участков площадью 10,0 га - для ведения личного подсобного хозяйства.
По состоянию на 1 января 2018 г. действует 33 договора, в соответствии с которыми передано в аренду 1383,66 кв. метров площадей муниципальной собственности. От аренды муниципального имущества Батыревского района, включая сельские поселение в бюджет Батыревского района, поступило 1130,03 тыс. рублей.
На территории Батыревского района передано в аренду 7246 земельных участков площадью 20658,0 га. От аренды земельных участков, являющихся муниципальной собственностью Батыревского района, в бюджет Батыревского района поступило 1660,46 тыс. рублей, а от не разграниченных земель в бюджет Батыревского района составили 8385,57 тыс. рублей.
Всего за 2017 год от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Батыревского района, в бюджет Батыревского района поступило 16 млн. рублей
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 717
-
Приложение 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ Батыревского района в 2017 году
-
Приложение N 3. Сведения о выполнении расходных обязательств Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ за 2017 год
-
Приложение 4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Батыревского района в 2017 году