Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Ядринской
районной администрации
от 17.11.2017 г. N 796

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа	"Развитие культуры и туризма"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	29 567,2	34 310,2	28 364,2	28 364,2	28 364,2
			местный	28 482,9	27 783,7	28 364,2	28 364,2	28 364,2
			федеральный	208,2	1 907,6	-	-	-
			республиканский	730,1	4518,9	-	-	-
			внебюджетные средства	146,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1) Подпрограмма	"Развитие культуры в Ядринском районе Чувашской Республики"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	28 119,5	32 648,4	26 678,6	26 678,6	26 678,6
			местный,	27 035,2	26 121,9	26 578,6	26 578,6	26 578,6
			федеральный,	208,2	1 907,6	-	-	-
			республиканский	730,1	4518,9	-	-	-
			внебюджетные средства	146,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства"
Основное мероприятие 1	Развитие библиотечного дела	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	9 114,0	8 474,4	9 582,3	9 582,3	9 582,3
			местный,	9 085,9	8 463,2	9 562,3	9 562,3	9 562,3
			федеральный,	8,1	7,6	-	-	-
			республиканский	-	3,2	-	-	-
			внебюджетные средства	20,0		20,0	20,0	20,0
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год), посещений			8,44	8,46	8,48	8,5	8,52
	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, единиц			46000	54000	62000	64000	66000
	Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве, %			76	88	100,0	100,0	100,0
Мероприятие 1.1	Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	108,1	114,1	100,0	100,0	100,0
			местный,	100,0	103,3	100,0	100,0	100,0
			федеральный,	8,1	7,6	-	-	-
			республиканский	-	3,2	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2	Проведение мероприятий по информатизации общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
			местный,	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.3	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	8890,9	8 264,9	9367,3	9367,3	9367,3
			местный,	8870,9	8 244,9	9347,3	9347,3	9347,3
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Основное мероприятие 2	Развитие музейного дела	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	1 899,9	1 569,8	1 655,1	1 655,1	1 655,1
			местный,	1 873,9	1 539,8	1 625,1	1 625,1	1 625,1
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	26,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности муниципальных музеев	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	1 899,9	1 569,8	1 655,1	1 655,1	1 655,1
			местный,	1 873,9	1 539,8	1 625,1	1 625,1	1 625,1
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	26,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Основное мероприятие 3	Развитие профессионального искусства	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	100,00	-	-	-	-
			местный,	100,0	-	-	-	-
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3	Количество посещений театрально-концертных мероприятий, человек			760	800	820	830	850
Мероприятие 3.1	Реализация инновационных программ в сфере культуры и искусства	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	100,00	-	-	-	-
			местный,	-	-	-	-	-
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	100,0	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4	Сохранение и развитие народного творчества	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	12 421,8	11 654,6	10 927,4	10 927,4	10 927,4
			местный,	11 771,6	10 635,2	10 877,4	10 877,4	10 877,4
			федеральный,	200,1	1 000,0	-	-	-
			республиканский бюджет	350,1	194,4	-	-	-
			внебюджетные средства	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях, %			96	96,7	98	99,1	100
	Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств, %			2,6	2,8	3,1	3,5	4,0
Мероприятие 4.1	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	500,2	1 069,4	-	-	-
			местный,	100,0	100,0	-	-	-
			федеральный,	200,1	850,0	-	-	-
			республиканский бюджет	200,1	119,4	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.2	Организация и проведение торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам республиканского, регионального и всероссийского значения	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	432,0	770,3	346,0	346,0	346,0
			местный,	432,0	770,3	346,0	346,0	346,0
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.3	Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	11 489,6	9 814,9	10 581,4	10 581,4	10 581,4
			местный,	11 239,6	9 764,9	10 531,4	10 531,4	10 531,4
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	150,0	-	-	-	-
			внебюджетные средства	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Мероприятие 4.4	Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего		225,0
			местный,		-
			федеральный,		150,0
			республиканский бюджет		75,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5	Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	70,00	1 000,00	-	-	-
			местный,	-210,00	25,0	-	-	-
			федеральный,	-	900,0	-	-	-
			республиканский бюджет	280,0	75,0	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %			83	88	90	96	100
Мероприятие 5.1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	-210,0	-	-	-	-
			местный,	-210,0	-	-	-	-
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.2	Капитальный ремонт здания Персирланского сельского Дома культуры МАУ "Централизованное клубная система" Ядринского района ЧР	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	280,0	-	-	-	-
			местный,	-	-	-	-	-
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	280,0	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.3	Ремонтные работы (текущий ремонт) здания Чебаковского сельского Дома культуры МАУ "Централизованное клубная система" Ядринского района ЧР	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	-	1 000,0	-	-	-
			местный,	-	25,00	-	-	-
			федеральный,	-	900,00	-	-	-
			республиканский бюджет	-	75,0	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6	"Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений Ядринского района Чувашской Республики, подведомственных отделу социального развития"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	4 513,8	4 397,3	4 513,8	4 513,8	4 513,8
			местный,	4 513,8	4 397,3	4 513,8	4 513,8	4 513,8
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 6	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %			83	88	90	96	100
Мероприятие 6.1	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения учреждений культуры Ядринского района Чувашской Республики	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	4 513,8	4 397,2	4 513,8	4 513,8	4 513,8
			местный,	4 513,8	4 397,2	4 513,8	4 513,8	4 513,8
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-
Мероприятие 7	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	-	5 307,8	-	-	-
			местный,	-	1 061,5	-	-	-
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	4 246,3	-	-	-
Мероприятие 7.1	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	-	5 307,8	-	-	-
			местный,	-	1 061,5	-	-	-
			федеральный,	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	4 246,3	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
2) Подпрограмма	Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	1 447,7	1 785,6	1 785,6	1 785,6	1 785,6
			местный бюджет	1 447,7	1 785,6	1 785,6	1 785,6	1 785,6
Основное мероприятие 1	"Общепрограммные расходы"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	местный бюджет	1 447,7	1 785,6	1 785,6	1 785,6	1 785,6
Мероприятие 1.1	Обеспечение функций муниципальных органов	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	местный бюджет	1 447,7	1 785,6	1 785,6	1 785,6	1 785,6