Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Алатырского района
от 5 апреля 2018 г. N 94

"Приложение N 2
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы
культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры Алатырского района Чувашской Республики

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	175,8	211,5	290,6	310,8	318,5	378,5	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	15808	15607	15405	15200	14875	14573	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	90	89,9	73,8	53	48,9	46,7	38,5	х	х
4.	Численность населения Алатырского района, человек	х	15808	15607	15405	15200	14875	14573	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике, %*	х	42,1	49,4	56,1	56,6	76,1	81,7	х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по субъекту Российской Федерации, %	х	62,1	67,1	76,7	74,9	90	100	х	х
8.	Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации**, рублей	17 187,4	19 423,8	20 862	19 442,2	20 644,0	22 265,0	24 040	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году**, %	х	113,0	107,4	93,2	106,2	107,9	108,0
10.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	8153,1	10306,5	10910,2	11686,7	16951,3	19640,7	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	106,4	126,4	105,9	107,1	145,0	115,9	х	х
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0	0	0	0	0	0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %		30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	10,8	11,5	11,9	9,0	8,9	12,4	11,8	29,8	65,5
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	0,7	0,4	-2,8	-0,1	3,4	-0,6	-2,5	1,0
	в том числе:								0,0	0,0
16.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	0,7	0,4	-2,8	-0,1	3,4	-0,6	-2,5	1,0
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7,4	4,2
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7,4	4,2
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х							0,0	0,0
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х							0,0	0,0
23.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 16 + 21 + 22)	х	0,7	0,4	-2,8	-0,1	3,4	-0,6	-2,5	1,0
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 100)	х	107,4	162,0	-24,6	-662,7	20,4	-126,4	-293,3	414,1