Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Канаш Чувашской Республики
от 22 мая 2018 г. N 546

"Утвержден
постановлением
администрации города Канаш
от 08.12.2016 N 1379
(приложение)

План мероприятий ("дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. руб.	2017 год (тыс. руб.)		2018 год (тыс. руб.)		2019 год (тыс. руб.)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
I. Повышение доходного потенциала муниципального образования
Доходы всего				10995,0	235962,1	5 978,1	236270,2	9170,8	24552,0	2282,8
1.1	Обеспечение соответствия темпов роста поступлений налога на доходы физических лиц темпам роста фонда заработной платы	Отдел образования администрации города Канаш, отдел культуры администрации города Канаш	2017 - 2018	128,7		85,8		42,9	-	-	Утвержденные дорожные карты на реализацию указов президента России от 07.05.2012 г. N 596-606 (в бюджете на 2017 год предусмотрены денежные средства на достижение показателей дорожных карт в сумме 3000,0 тыс. руб. (3000,0 тыс. руб. * 13% * 22%), в 2018 - 1500,0 тыс. руб.) (1500,0 * 13% * 22%)
1.2	Развитие производства и создание новых рабочих мест: создание рабочих мест за счет реализации инвестиционного проекта "Моногород": Действующие предприятия-инвесторы - 400 рабочих мест за три года; резиденты парка - 597 рабочих мест за три года (налог на доходы физических лиц)	Отдел экономики администрации города Канаш	2017 - 2019	2972,2		449,6		1465,5		1 057,1	Комплексный инвестиционный план модернизации города Канаш до 2020 года Инвесторами индустриального парка планируется создать рабочих мест и получить дополнительно налог на доходы физических лиц в 2017 году - 449,6 тыс. руб., 2018 - 1465,5 тыс. руб.; в 2019 - 1057,1 тыс. руб.
1.3	Активизация работы комиссий по легализации объектов налогообложения межведомственными рейдами будет охвачено 110 хозяйствующих субъектов (налог на доходы физических лиц)	ИФНС N 4, администрация города Канаш, КУ ЦЗН г. Канаш, Канашский РОСП	2017 - 2019	77,1		25,7		25,7		25,7	План работы рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды постановление администрации N 74 от 30.01.2015 г., (10 договор * 13% * 22%)
1.4	Работа с налогоплательщиками - должниками ЗАО "Промтрактор-Вагон" земельный налог - 2212,0 тыс. руб., НДФЛ - 2105,0 тыс. руб.	ИФНС N 4, финансовый отдел администрация города Канаш	2017 - 2019	5697,0		4617,0		500,0		500,0	План работы межведомственной комиссии постановление администрации города Канаш N 306 от 12.03.2014 г. (задолженность, возможная к взысканию)
1.5	Мониторинг поступления платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в местный бюджет, а также принятие мер по взысканию образующейся задолженности (прочие поступления от использования имущества)	Отдел имущественных земельных отношений администрации города Канаш	2017 - 2019	300,0		100,0		100,0		100,0	План работы межведомственной комиссии постановление администрации города Канаш N 306 от 12.03.2014 г.
1.6	Вовлечение в оборот всех земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики, путем предоставления их в аренду или в собственность (доходы от продажи земельных участков или арендная плата за земли)	Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Канаш	2017 - 2019	900,0		500,0		6436,7		200,0	по данным ЕИР 6 неосвоенных земельных участков будут вовлечены в оборот с 2017-2019 г., примерная оценочная стоимость по данным оценочных компаний
1.7	Выявление неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в аренду, реализации (доходы от продажи земельных участков или арендная плата за земли)	Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Канаш	2017 - 2019	1000,0		200,0		400,0		400,0	В ходе проведенной инвентаризации выявлено 13 неиспользуемых земельных участков для заключения договоров аренды или реализации.
II. Оптимизация бюджетных расходов
				8000,0	260620,3	3000,0	289475,1	3921,3	238819,0	2500,0
2.1	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Главные распорядители бюджета города Канаш	2017 - 2019	8000,0		3000,0		2500,0		2500,0	44-ФЗ, Постановления администрации города Канаш от 07.10.2015 г. N 1137 "О требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики" (ожидаемая экономия от проведенных аукционов по главному распорядителю - Администрации города Канаш составит 2017 - 3000,0 тыс. руб., 2018 - 2300,0 тыс. руб., 2019 - 2300,0 тыс. руб.), по бюджетным и автономным учреждениям на 2018 - 200,0 тыс. руб., 2019 - 200,0 тыс. руб.
2.2	Меры по оптимизации численности работников органов местного самоуправления города Канаш и установление запрета на увеличение численности органов местного самоуправления города Канаш	Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш	2018 - 2019	589,3	-	-		589,3		-	Решение Собрания депутатов города Канаш от 27.10.2017 г. N 32/10 "Об утверждении структуры администрации города Канаш Чувашской Республики", решение собрания депутатов города Канаш "О бюджете города Канаш на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
2.3	Соблюдение требований статьи 6 решения Собрания депутатов города Канаш "О бюджете города Канаш на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" в части недопущения увеличения численности работников бюджетных и автономных учреждений города Канаш, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями.	Администрация города Канаш, главные распорядители средств бюджета города Канаш	2018 - 2019	-	-	-	-	-	-	-	Решение собрания депутатов города Канаш "О бюджете города Канаш на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
2.4	Установление предельной доли расходов на оплату труда управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципального учреждения не более 40%	Главные распорядители средств бюджета города Канаш	2018 - 2019	-	-	-	-	-	-	-	Дорожные карты главных распорядителей средств бюджета города Канаш
2.5	Меры по оптимизации расходов в отрасли культуры (увеличение производительности труда)	МКУ "Отдел культуры администрации г. Канаш"	2018	-	-	-	-	832,0	-	-	Дорожная карта в отрасли культуры