Приложение. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Моргаушский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	271,6	272,2	303,5	303,5	303,5	303,5	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	34 304	34 295	34 297	34 300	33 480	33 009	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	141	126,3	126	117,9	111,6	109,3	104,1
4.	Численность населения Моргаушского района	х	34 304	34 295	34 297	34 300	33 480	33 009	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	62,1	67,1	76,7	74,9	92,2	100
6.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	59,0	74,9	92,2	100
7.	по Моргаушскому району	х	50,1	53,1	58,7	58,3	74,1	83,3
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 423,8	20 862	19 442,2	20 644,0	21 989,2	24 040,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,0	107,4	93,2	106,2	106,5	109,3
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9 727,6	11 079,7	11 406,4	12 038,8	16 293,5	20 025,3	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	113,8	103,0	105,5	135,3	122,9	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0	0	0	0,07	0,77	2,17	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,7	19,2	21,8	21,0	21,0	27,8	32,6	63,8	143,4
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	2,5	2,6	1,8	1,8	8,6	13,4	31,2	30,7
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Моргаушского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	2,5	2,6	1,8	1,8	8,4	12,7	6,2	29,8
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	2,234	0,052	0,700	1,400	1,400	1,400	2,2	7,2
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	2,234	0,052	0,700	1,400	1,400	1,400	2,2	7,2
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х			0,000	0,015	0,216	0,706	0,0	0,0
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	2,5	2,6	1,8	1,8	8,6	13,4	6,2	30,7
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	0,90	0,02	0,39	0,78	0,16	0,10	0,3	0,2