Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Батыревского района
от 21.05.2018 г. N 476

Паспорт
подпрограммы "Создание в Батыревском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2018 - 2025 годы муниципальной программы "Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2021 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района
Цель подпрограммы	-	создание в Батыревском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
Задачи подпрограммы	-	перевод обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в отремонтированные здания общеобразовательных организаций
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	достижение к 2025 году следующих показателей: число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования - 234; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитальный ремонт или реконструкцию, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - 26,3 процентов; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - 70 процентов; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - 100 процентов; удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций - 90 процентов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	2018 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации	-	прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2018 - 2025 годах составляют 108 881,10 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 65 481,10 тыс. рублей; в 2019 году - 0,00 тыс. рублей; в 2020 году - 28 600,00 тыс. рублей; в 2021 году - 40000,00 тыс. рублей; в 2022 году - 70000,00 тыс. рублей; в 2023 году - 70000,00 тыс. рублей; в 2024 году - 50000,00 тыс. рублей; в 2025 году - 50000,00 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики - 73 560,60 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 62 160,60 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 11 400,00 тыс. рублей; в 2022 году - 19950,00 тыс. рублей; в 2023 году - 19950,00 тыс. рублей; в 2024 году - 14250,00 тыс. рублей; в 2025 году - 14250,00 тыс. рублей; бюджета Батыревского района - 4 520,50 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 3 320,50 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 600,00 тыс. рублей. в 2021 году - 600,00 тыс. рублей; в 2022 году - 1050,00 тыс. рублей; в 2023 году - 1050,00 тыс. рублей; в 2024 году - 750,00 тыс. рублей; в 2025 году - 750,00 тыс. рублей; Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	при реализации подпрограммы (2018 - 2025 годы) к 2025 году: будет осуществлен односменный режим обучения во всех общеобразовательных учреждениях Батыревского района; повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий муниципальных общеобразовательных организаций Батыревского района. 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в отремонтированные здания общеобразовательных организаций, что обеспечит снижение числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Создание в Батыревском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2018 - 2025 годы муниципальной программы "Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2021 годы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики необходимо совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее также - школы) согласно современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным и противопожарным нормам, федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования во второй половине дня, а именно:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, делает более доступными для них занятия туризмом.

В Батыревском районе Чувашской Республики функционируют 28 общеобразовательных организаций, в них обучается 4116 детей.

В Батыревском районе Чувашской Республики наметилась потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с наличием второй смены в двух школах.

Необходимо продолжить оптимизацию загруженности школ, предусматривающую повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного образования, принятие организационных и кадровых решений.

Важной задачей остается модернизация существующей инфраструктуры образовательных учреждений. Так, необходимо продолжить работу по выводу из эксплуатации зданий с износом 50 процентов и выше.

Всего за 2018 - 2025 годы в Батыревском районе Чувашской Республики планируется в 4 школах провести капитальный ремонт либо осуществить строительство пристроя к основным зданиям.

В районе существует проблема отсутствия отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях: программа по теплым санузлам выполнена в 16 средних школах.

В 2017 году построены (капитально отремонтированы) 5 школ, 1 МАУ ДО "ДЮСШ-ФСК "Паттар", 3 детских сада (выделено 42,7 млн. рублей).

Строительство: в 2018 году запланирована реконструкция здания бывшего садика "Теремок" под начальную школу на 154 учащихся в с. Батырево; в 2020 - 2021 году - строительство пристроя к Шыгырданской средней общеобразовательной школе N 1.

В прогнозном плане - ремонт спортивных залов: в 2018 году - в МБОУ "Балабаш Баишевская СОШ", в 2019 году - в МБОУ "Батыревская СОШ N 1", в 2020 году - в МБОУ "Абамзинская нш-д/с", в МБОУ "Красномайская нш-д/с"; а также установка теплых санузлов: 2018 год - МБОУ "Шаймурзинская ООШ им. Г. Айги", 2019 год - МБОУ "Шыгырданская СОШ N 1", 2020 год - МБОУ в МБОУ "Абамзинская нш-д/с", в МБОУ "Красномайская нш-д/с". Таким образом, из 28 общеобразовательных учреждений на сегодняшний день теплыми санузлами обеспечены 16 школ.

Необходимость реализации подпрограммы "Создание в Батыревском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2018 - 2025 годы муниципальной программы "Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2021 годы обусловлена высокой социальной значимостью задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего удовлетворение актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

Целью подпрограммы является создание в Батыревском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации подпрограммы будут решены следующие задачи:

перевод обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в отремонтированные здания общеобразовательных организаций.

Программа реализуется с 2018 по 2025 годы.

В Батыревском районе Чувашской Республики планируется в 4 школах провести капитальный ремонт либо осуществить строительство пристроя к основным зданиям.

К 2025 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше в отремонтированные здания и обеспечить обучение в одну смену.

Реализация подпрограммы приведет к тому, что 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше перейдут в отремонтированные здания.

В целях приведения школ в соответствие с современными требованиями к условиям обучения, ликвидации второй смены, требуется строительство и реконструкция зданий 4 муниципальных общеобразовательных организаций Батыревского района

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органа местного самоуправления, организаций и решить проблемы образования и молодежной политики в целом.

Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии со значимостью и масштабностью задач, решаемых в пределах полномочий администрации Батыревского района Чувашской Республики.

Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы в 2018 - 2025 годах необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

Основное мероприятие - Строительство (приобретение) и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных организаций Батыревского района Чувашской Республики.

Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий муниципальных общеобразовательных организаций Батыревского района.

Основное мероприятие - устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях.

Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.

Основное мероприятие Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше.

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Батыревского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2025 годах составляет 108 881,10 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 65 481,10 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 28 600,00 тыс. рублей;

в 2021 году - 40000,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 70000,00 тыс. рублей;

в 2023 году - 70000,00 тыс. рублей;

в 2024 году - 50000,00 тыс. рублей;

в 2025 году - 50000,00 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 73 560,60 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 62 160,60 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 11 400,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 19950,00 тыс. рублей;

в 2023 году - 19950,00 тыс. рублей;

в 2024 году - 14250,00 тыс. рублей;

в 2025 году - 14250,00 тыс. рублей;

бюджета Батыревского района - 4 520,50 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 3 320,50 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 600,00 тыс. рублей.

в 2021 году - 600,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 1050,00 тыс. рублей;

в 2023 году - 1050,00 тыс. рублей;

в 2024 году - 750,00 тыс. рублей;

в 2025 году - 750,00 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к подпрограмме.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год.

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности реализации подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрению в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы:

Наименование риска	Уровень влияния	Меры по снижению риска
1	2	3
Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы; недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов государственной власти; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы; низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения	умеренный	повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и установление административных процедур для снижения данного риска; внедрение в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ (проектов, проектных решений), полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников органов государственной власти за достижение запланированных результатов
Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы	высокий	обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы
Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы	высокий	осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел VI. Механизм реализации подпрограммы

Ответственный исполнитель - Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.

Ответственный исполнитель в ходе выполнения подпрограммы:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации подпрограммы;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации подпрограммы;

организует экспертные проверки хода реализации подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий подпрограммы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Приложение
к подпрограмме "Создание
в Батыревском районе
Чувашской Республики новых мест в
общеобразовательных организациях
в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
условиями обучения" на
2018 - 2025 годы муниципальной
программы "Развитие образования
Батыревского района
Чувашской Республики"
на 2014 - 2021 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Создание в Батыревском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2018 - 2025 годы муниципальной программы "Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2021 годы

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Коды бюджетной классификации				Источники финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. рублей
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма	"Создание в Батыревском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2018 - 2025 годы муниципальной программы "Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2021 годы	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.	974	0702			всего	65 481	0	28 600	40 000	70 000	70 000	50 000	50 000
							федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			974	0702			республиканский бюджет	62 161	0	0	11 400	19 950	19 950	14 250	14 250
			974	0702			местный бюджет	3 321	0	600	600	1 050	1 050	750	750
			974	0702			внебюджетные источники	0	0	28 000	28 000	49 000	49 000	35 000	35 000
Основное мероприятие 1	Строительство (приобретение) и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных организаций Батыревского района Чувашской Республики	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.					всего
							федеральный бюджет
							республиканский бюджет
							местный бюджет
							внебюджетные источники
мероприятие 1.1	Реконструкция здания под начальную школу на 154 места в с. Батырево Батыревского района	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.	974	0702			всего	65 481,10
							федеральный бюджет
			974	0702			республиканский бюджет	62 160,60
			974	0702			местный бюджет	3 320,50
							внебюджетные источники
мероприятие 1.2	Строительство пристроя на 80 мест к МБОУ "Шыгырданская СОШ N 1" с. Шыгырдан Батыревского района	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.	974	0702			всего	0	0	28 600	40 000	0	0	0	0
							федеральный бюджет
			974	0702			республиканский бюджет				11 400
			974	0702			местный бюджет			600	600
			974	0702			внебюджетные источники			28 000	28 000
мероприятие 1.3	Строительство основной общеобразовательной школы на 140 мест, д. Новое Ахпердино Батыревского района	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.	974	0702			всего					70 000	70 000	0	0
							федеральный бюджет
			974	0702			республиканский бюджет					19 950	19 950
			974	0702			местный бюджет					1 050	1 050
			974	0702			внебюджетные источники					49 000	49 000
мероприятие 1.4	Строительство пристроя на 200 мест к средней общеобразовательной школе в с. Тарханы Батыревского района	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.	974	0702			всего							50 000	50 000
							федеральный бюджет
			974	0702			республиканский бюджет							14 250	14 250
			974	0702			местный бюджет							750	750
			974	0702			внебюджетные источники							35 000	35 000
Основное мероприятие 2	Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.					всего
							федеральный бюджет
							республиканский бюджет
							местный бюджет
							внебюджетные источники
Основное мероприятие 3	Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях	Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района.					всего
							федеральный бюджет
							республиканский бюджет
							местный бюджет
							внебюджетные источники