Приложение

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Субъект Российской Федерации: Порецкий район Чувашской Республики

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Порецкому району	х	171,94	178,26	201,07	207,81	210,91	228,37	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	13325,00	13245,00	13150,00	13030,00	12950,00	12606,00	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	83,50	77,50	74,30	65,40	62,70	61,40	55,20
4.	Численность населения Порецкого района Чувашской Республики, человек	х	13325,00	13245,00	13150,00	13030,00	12950,00	12606,00	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике*	х							х	х
6.	по Чувашской Республике	х	62,10	67,10	76,70	74,90	92,20	100,00	х	х
7.	по Порецкому району Чувашской Республики	х	46,76	49,46	53,71	54,27	68,00	80,00
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19423,80	20862,00	19442,20	20644,00	21989,20	24040,00	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,01	107,40	93,19	106,18	106,52	109,33
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9083,00	10318,70	10442,28	11203,62	14952,23	19232,00	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	113,60	101,20	107,29	133,46	128,62	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,11	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	9,1	11,00	11,98	10,67	10,98	14,34	16,59	33,62	75,55
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1,90	0,98	-0,33	-0,02	3,35	1,51	0,63	7,38
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	1,90	0,98	-0,33	-0,02	3,29	1,32	0,63	7,14
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,00	0,35	0,15	0,31	0,06	0,00	0,81	0,87
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,00	0,35	0,15	0,31	0,06	0,00	0,81	0,87
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	0,00	0,24
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	1,90	0,98	-0,33	-0,02	3,35	1,51	0,63	7,38
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 100%)	х	0,00	35,70	-45,70	-1353,87	1,79	0,00	128,72	11,79

*С 2015 года указывается средняя заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)

И.о. начальника финансового отдела

Е.Ю. Мельникова

Главный бухгалтер

С.В. Якимушкина