Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Порецкого района
от 24.09.2014 N 423

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Субъект Российской Федерации: Порецкий район Чувашской Республики

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)		2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.		2014 - 2016 гг.		2013 - 2018 гг.
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Порецкому району	х		171,9	170,9	177,7	186,1		185,0		183,7		х		х
2.	Число получателей услуг, человек	х		13325	13245	13150	13030		12950		12860		х		х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	83,5	77,5		77,5	74		70		70		70
4.	Численность населения Порецкого района Чувашской Республики, человек	х		13325	13245	13150	13030		12950		12860		х		х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы по Порецкому району Чувашской Республики	х		56,1	64,9	73,7	82,4		91,2		100		х		х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х		53	59	65	74		85		100		х		х
7.	по Порецкому району Чувашской Республики	х		44,2	48,2	59,1	66,0		80,1		80,1
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4		19 387,5	21 450,0	23 745,1	26 333,3		29 230,0		32 503,7		х		х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х		112,8	110,6	110,7	110,9		111,0		111,2
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х		9083,0	10345,1	14021,7	17385,7		23420,0		26043,0		х		х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х		х	113,9	135,5	124,0		134,7		111,2		х		х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х		0,0	0,0	0,6	0,6		0,6		0,6		х		х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2		30,2	30,2	30,2	30,2		30,2		30,2		30,2		30,2
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	9,1		11,0	12,5	16,2	19,0		25,6		28,5		47,8		112,8
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х		1,9	1,5	3,7	2,8		6,6		2,9		8,0		19,4
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х		1,9	1,5	3,6	2,7		6,4		2,7		7,8		18,8
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х		0,47	0,00	0,27	0,31		0,00		0,00		0,6		1,1
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х		0	0	0	0		0		0		0,0		0,0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х		0,47	0,00	0,27	0,31		0,00		0,00		0,6		1,1
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х		0	0	0	0		0		0		0,0		0,0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х		0	0	0,10	0,11		0,15		0,17		0,2		0,5
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х		0	0	0	0		0		0		0,0		0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х		1,9	1,5	3,7	2,8		6,6		2,9		8,0		19,4
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 100%)	х		24,7	0,0	7,4	11,1		0,0		0,0		7,3		5,4