Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Порецкого района
от 03.08.2016 N 211

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Субъект Российской Федерации: Порецкий район Чувашской Республики

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Порецкому району	х	171,94	178,26	201,07	199,24	198,01	196,64	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	13325,00	13245,00	13150,00	13030,00	12950,00	12860,00	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	83,50	77,50	74,30	65,40	65,40	65,40	65,40
4.	Численность населения Порецкого района Чувашской Республики, человек	х	13325,00	13245,00	13150,00	13030,00	12950,00	12860,00	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы по Порецкому району Чувашской Республики	х	56,10	73,70	73,70	82,40	100,00	100,00	х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,00	59,00	65,00	74,00	85,00	100,00	х	х
7.	по Порецкому району Чувашской Республики	х	46,76	49,59	53,71	53,24	72,01	72,03
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19423,80	20862,00	19442,20	20165,00	21590,00	23158,00	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,00	107,40	93,20	103,70	107,10	107,30
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9083,00	10345,78	10442,28	10736,15	15545,95	16680,80	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	113,90	100,93	102,81	144,80	107,30	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	9,1	11,00	12,01	10,67	10,97	15,89	17,04	33,65	77,58
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1,90	1,01	0,00	0,30	4,91	1,16	1,31	9,28
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	1,90	1,01	0,00	0,30	4,91	1,16	1,31	9,28
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,47	0,25	0,00	0,95	0,95	0,95	1,20	3,55
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,47	0,25	0,95	0,95	0,95	0,95	2,14	4,50
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	1,90	1,01	0,00	0,30	4,91	1,16	1,31	9,28
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 100%)	х	24,69	24,71	0,00	314,79	19,23	81,52	91,10	38,28