Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за первое полугодие 2018 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
от 26.07.2018 г. N 552

Итоги исполнения бюджета города Алатыря за первое полугодие 2018 года

Бюджет на 2018 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

по доходам - 458685,1 тыс. рублей

в том числе

- собственные налоговые и неналоговые доходы - 160361,2 тыс. рублей

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты - 289781,6 тыс. рублей

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 8542,3 тыс. рублей

по расходам - 462403,4 тыс. рублей

с дефицитом - 3718,3 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.07.2018 г.) составили:

по доходам - 498419,2 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы - 177111,2 тыс. рублей

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты - 312765,7 тыс. рублей

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 8542,3 тыс. рублей.

по расходам - 502143,3 тыс. рублей

с дефицитом - 3724,1 тыс. рублей

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июля 2018 года составило - 43,1%. В бюджет поступило 214900,4 тыс. рублей, в том числе собственные доходы - 64799,8 тыс. рублей, безвозмездные перечисления из вышестоящего бюджета - 150100,6 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

На 01 июля 2018 года и к аналогичному периоду 2017 года

(тыс. рублей)

Наименование дохода	План 2018 года	Поступления на 01.07.2018 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.07.2017 г.	Поступления 2018 года в % к 2017 году
НДФЛ	79300,0	38131,1	48,1	37296,2	102,2
Акцизы	3851,2	1861,4	48,3	1761,5	105,7
Совокупный доход	22650,0	9970,9	44,0	11462,3	87,0
Имущество физ.лиц	3000,0	145,5	4,9	218,0	66,7
Транспортный налог	2400,0	283,8	11,8	344,1	82,5
Земельный налог	8000,0	2010,1	25,1	2183,1	92,1
Налог на добычу полезных ископаемых	-	-	-	4,5	-
Гос.пошлина	3950,0	1739,6	44,0	1913,3	90,9
Итого налоговых доходов	123151,2	54142,4	44,0	55183,0	98,1
Доходы от использования имущества	9610,0	5768,7	60,0	7590,3	76,0
Негативное воздействие на окр.среду	1000,0	171,5	17,2	424,4	40,4
Доходы от оказания платных услуг	19850,0	76,8	0,4	52,1	147,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20300,0	2742,0	13,5	34704,5	7,9
Штрафы	3000,0	1828,7	61,0	1750,8	104,4
Прочие неналоговые доходы	200,0	69,7	34,9	367,4	19,0
Итого неналоговых доходов	53960,0	10657,4	19,8	44889,5	23,7
Всего собственные доходы	177111,2	64799,8	36,6	100072,5	64,8
Безвозмездные перечисления	321308,0	150100,6	46,7	116387,8	129,0
Всего доходов	498419,2	214900,4	43,1	216460,3	99,3

Бюджет города Алатыря на 1 июля 2018 года исполнен в целом по доходам в объеме 214900,4 тыс. рублей, с уменьшением к уровню аналогичного периода 2017 года на 0,7% или 1559,9 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных доходов показывает, что при годовом плане 177111,2 тыс. рублей, поступление составило 64799,8 тыс. рублей или 36,6%.

Налоговые доходы за шесть месяцев текущего года исполнены к годовым назначениям на 44%, к аналогичному периоду прошлого года на 98,1%, т.е. уменьшение на 1,9% или 1040,6 тыс. рублей. В основном это произошло по причине уменьшения поступлений по налогу на вмененный доход. Его показатели к уровню прошлого года составили 86,2%, т.е. снижение поступлений на 13,8% или на 1532,7 тыс. рублей. Причиной снижения является переход налогоплательщиков на другие системы налогообложения. Выше уровня прошлого года поступления по налогу на доходы физических лиц - 102,2%, акцизам - 105,7%, единому сельскохозяйственному налогу - 172,9%, патентной системе налогообложения - 101,4%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 19,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 23,7%, т.е. уменьшение на 76,3% или на 34232,1 тыс. рублей. Высокий уровень неналоговых доходов 2017 года обеспечили поступления от продажи муниципального имущества (2018 год - 2742,0 тыс. рублей, 2017 год - 34704,5 тыс. рублей).

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 214512,2 тыс. рублей или на 42,7% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июля 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Исполнение на 01 июля 2018 года	Исполнение 2018 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01 июля 2017 года	Исполнение 2018 года в % к 2017 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	32078,7	10512,7	32,8	39902,4	26,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6348,1	3568,6	56,2	971,0	367,5
Национальная экономика	54424,1	9567,8	17,6	10406,5	91,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	32687,9	8215,3	25,1	16404,1	50,1
Охрана окружающей среды	80,0	-	-	55,9	-
Образование	337991,9	168314,6	49,8	145625,9	115,6
Культура, кинематография	28494,2	11449,2	40,2	8278,3	138,3
Социальная политика	7210,8	1461,7	20,2	2725,9	53,6
Физическая культура и спорт	580,0	243,1	41,9	238,3	102,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	2247,6	1064,2	47,3	522,8	203,6
Итого расходов:	502143,3	214397,2	42,7	225131,1	95,2

Большая доля средств - 84,6% направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (181468,6 тыс. руб.), в т.ч. на образование - 168314,6 тыс. руб. (78,5%), на культуру - 11449,2 тыс. руб. (5,3%), на физическую культуру и спорт - 243,1 тыс. руб. (0,1%), на социальную политику - 1461,7 тыс. руб. (0,7%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 8215,3 тыс. руб. или 3,8% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику - 9567,8 тыс. руб. или 4,5%, на общегосударственные вопросы - 10512,7 тыс. руб. или 4,9%, другие расходы - 2,2%.