Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Батыревского района Чувашской Республики"

Приложение
к постановлению администрации
Батыревского района
от 27.07.2018 N 686

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Батыревского района Чувашской Республики"

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
43,1	52,8	64,6	63,2	81,3	89,2

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры:

(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
183,5	152,9	97,7	95,8	94,8	93,8

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
Категория работников: работники учреждений культуры
Батыревский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	201,3	236,1	365,7	366,8	363,9	363,1	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	36 939	36 099	35 729	35 142	34 496	34 055	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	98,3	183,5	152,9	97,7	95,8	94,8	93,8
4.	Численность населения Батыревского района	х	36 939	36 099	35 729	35 142	34 496	34 055	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Чувашской Республике	х	62,1	67,1	76,7	74,9	92,2	100
7.	по Батыревскому району	х	43,1	52,8	64,6	63,2	81,3	89,2
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 423,8	20 862,0	19 442,2	20 644,0	21 989,2	24 040,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,0	107,4	93,2	106,2	106,5	109,3
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	8 366,5	11 003,6	12 568,0	13 045,8	17 878,9	21 443,7	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	124,9	131,5	114,2	103,8	137,0	119,9	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0	0	0	0	1,2	1,2	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,7	24,0	26,3	19,2	19,5	26,5	31,4	65,0	146,9
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	7,3	2,3	-4,8	-4,5	2,5	7,4	33,6	10,2
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Батыревского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	7,3	2,3	-4,8	-4,5	2,2	7,1	-7,0	9,7
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	1,20	1,20	-1,20	-1,00	0,10	0,34	-1,00	0,60
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	1,2	1,20	-1,20	-1,00	0,10	0,34	-1,00	0,60
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,60
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	х	7,3	2,3	-4,8	-4,5	2,5	7,4	-7,0	10,2
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/24 х 100%)	х	0,20	0,50	0,00	0,22	0,04	0,05	0,14	0,06