Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2018 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 03.09.2018 N 1617

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2018 года

Бюджет города Чебоксары по доходам в первом полугодии 2018 года исполнен в сумме 4 млрд 498,3 млн рублей, что составляет 41,0% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города снизились на 2,9%, или на 133,5 млн рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары в первом полугодии 2018 года поступили в сумме 1 млрд 772,7 млн рублей, или 41,6% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы снизились на 10,2%, или на 200,9 млн рублей, что связано с высокой базой 2017 года, когда была погашена налоговая задолженность несколькими налогоплательщиками, в т.ч. организациями, входящими в состав Концерна "Тракторные заводы".

Безвозмездные поступления составили в сумме 2 млрд 725,6 млн рублей, или 40,5% к утвержденным годовым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 2,5%, или на 67,4 млн рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 60,6%, налог на доходы физических лиц - 17,6%, доходы от использования имущества - 7,1%, налоги на совокупный доход - 4,2%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4,2%, налоги на имущество - 3,2%.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 июля 2018 года составил в сумме 1 млрд 924,3 млн рублей, или 52,5% от общего утвержденного объема доходов бюджета города Чебоксары без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций, - 1 млрд 550,3 млн рублей (80,6% от общего объема муниципального долга города Чебоксары), бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 374,0 млн рублей (19,4%).

Бюджет города Чебоксары по расходам за 1 полугодие 2018 года исполнен в сумме 4 млрд 784,4 млн рублей (39,3% к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 2 млрд 747,7 млн рублей, или 34,9% к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 2 млрд 36,7 млн рублей (47,2% к уточнённым годовым назначениям).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города увеличились на 5%, или на 229,9 млн рублей.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары по состоянию на 1 июля 2018 года исполнена в общей сумме 478,4 млн рублей (из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 3 млрд 212,7 млн рублей, что составило 14,9%.

Объёмы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам: "Общегосударственные вопросы" - 0,4 млн рублей (1,8% от плановых назначений), "Национальная экономика" - 211,2 млн рублей (13,8% от плановых назначений), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 69,3 млн рублей (45,3% от плановых назначений), "Образование" - 194,5 млн рублей (13% от плановых назначений), "Физическая культура" - 3,0 млн рублей (89,2% от плановых назначений).

Расходы по отрасли "Национальная экономика" составили в сумме 835,9 млн рублей, или 25,8% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 117,0 млн рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Национальная экономика" за отчетный период составил - 17,5%.

По подразделу "Транспорт" расходы бюджета составили 36,1 млн рублей, или 52,3% к уточненному годовому плану. Вышеуказанные средства направлены на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте N 204 "Чебоксары - Сосновка", в сумме 2,4 млн рублей, на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и восстановление платежеспособности МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" в сумме 33,5 млн рублей, на обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в сумме 0,2 млн рублей.

По подразделу "Дорожное хозяйство" расходы бюджета составили 686,5 млн рублей или 24,8% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 86,1 млн рублей и были направлены на:

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города в сумме 293,2 млн рублей;

реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в сумме 247,0 млн рублей;

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в сумме 2,1 млн рублей;

инвестиционные расходы в сумме 144,2 млн рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы составили 113,3 млн рублей, или 27,8% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 17,9 млн. рублей.

Расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 1 полугодие 2018 года составили в сумме 398,2 млн рублей или 39,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 346,7 млн рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за отчетный период составил 8,3%.

По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы бюджета города составили в сумме 76,7 млн рублей, или 52,8% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 446,5 млн рублей в связи с завершением в 2017 году программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Средства по указанному подразделу направлены на:

оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 19,4 млн рублей;

снос аварийного и ветхого жилья в сумме 17,3 млн рублей;

оплату выкупной стоимости изымаемого имущества в сумме 36,1 млн рублей;

проведение ремонта в многоквартирных домах в сумме 1,3 млн рублей;

содержание муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 2,1 млн рублей;

прочие расходы на жилищное хозяйство составили в сумме 0,5 млн рублей.

По подразделу "Коммунальное хозяйство" расходы бюджета составили в сумме 64,9 млн рублей, или 50,1% к уточненному годовому плану, которые направлены на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы на 2018 год. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 54,3 млн рублей.

Расходы на благоустройство города составили в сумме 209,1 млн рублей, или 32,6% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 37,4 млн рублей. Вышеуказанные средства направлены на:

уличное освещение в сумме 80,0 млн рублей;

озеленение города в сумме 70,0 млн рублей;

содержание объектов инженерной защиты в сумме 34,0 млн рублей;

уборку незакрепленных территорий в сумме 9,7 млн рублей;

содержание мест захоронения в сумме 3,1 млн рублей;

благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды в сумме 0,6 млн рублей;

прочие расходы по содержанию объектов благоустройства в сумме 7,4 млн рублей;

инвестиционные расходы в сумме 4,3 млн рублей.

В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 68,1%.

На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 6 месяцев 2018 года направлено 3 млрд 258,8 млн рублей при годовых бюджетных назначениях - 6 млрд 966,4 млн рублей, что составляет 46,8% к годовым бюджетным назначениям.

Из динамики расходов бюджета следует, что расходы бюджета за отчетный период по отраслям социально-культурной сферы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,7 процента или на 465,3 млн. рублей.

Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование - 90,4 процента, или 2 млрд 947,1 млн рублей, что составляет 46,5 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы по разделу "Образование" увеличились на 18,6 процента, или 462,9 млн рублей.

Расходы по разделу "Культура, кинематография" исполнены в сумме 122,7 млн рублей, или 54,1 процента к годовому плану, что на 3,2 млн рублей, или на 2,7 процента выше уровня расходов соответствующего периода предыдущего года.

Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" составили в сумме 164,3 млн рублей, или 60,2 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы по отрасли "Социальная политика" составили в сумме 21,7 млн рублей, или 19,7% к годовому плану.

Расходы по отрасли "Средства массовой информации" составили в сумме 3,0 млн рублей, или 24,8% к годовому плану.

Расходы бюджета по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" составили в сумме 76,5 млн рублей, или 47,2% к годовому плану.

Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2018 года

млн. рублей

Наименование показателей	Исполнено за 1 полугодие 2017 года	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 1 полугодие 2018 года	% исполнения к плану 2018 года	% исполнения к факту 1 полугодия 2017 года
Налоговые и неналоговые доходы	1973,6	4258,1	1772,7	41,6	89,8
Налоги на прибыль, доходы	805,4	1869,5	790,4	42,3	98,1
Акцизы	4,5	8,5	4,1	48,2	91,1
Налоги на совокупный доход	194,4	397,6	189,4	47,6	97,4
Налоги на имущество	279,1	483,7	144,8	29,9	51,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1,6	5,8	1,6	27,6	100,0
Государственная пошлина	49,5	120,8	54,8	45,4	110,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	377,5	569,1	317,5	55,8	84,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	10,4	16,0	6,1	38,1	58,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	7,6	2,8	3,2	114,3	42,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	179,1	451,2	191,0	42,3	106,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	64,2	121,1	69,3	57,2	107,9
Прочие неналоговые доходы	0,3	212,0	0,5	0,2	166,7
Безвозмездные поступления	2658,2	6726,4	2725,6	40,5	102,5
Всего доходов	4631,8	10984,5	4498,3	41,0	97,1
(+) профицит, (-) дефицит	77,3	-55,1	-286,1
Общегосударственные вопросы	155,2	455,3	165,0	36,2	106,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	39,3	92,9	29,6	31,9	75,3
Национальная экономика	718,9	3241,2	835,9	25,8	116,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	744,9	1016,5	398,2	39,2	53,5
Охрана окружающей среды	11,5	246,5	20,4	8,3	177,4
Образование	2484,2	6344,2	2947,1	46,5	118,6
Культура и кинематография	119,5	226,6	122,7	54,1	102,7
Социальная политика	18,6	110,4	21,7	19,7	116,7
Физическая культура и спорт	166,7	273,1	164,3	60,2	98,6
Средства массовой информации	4,5	12,1	3,0	24,8	66,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	91,2	162,0	76,5	47,2	83,9
Всего расходов	4554,5	12180,8	4784,4	39,3	105,0
из них межбюджетные трансферты в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса РФ		1141,2