|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г. (факт)
|
2015 г. (факт)
|
2016 г. (факт)
|
2017 г. (факт)
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики
|
х
|
759,08
|
777,42
|
786,72
|
792,36
|
827,99
|
828,63
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
х
|
123957
|
124387
|
125797
|
126382
|
126900
|
127277
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
165,00
|
163,30
|
160,00
|
159,90
|
159,50
|
153,30
|
153,60
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения г. Новочебоксарск
|
х
|
123957
|
124387
|
125797
|
126382
|
126931
|
127277
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:
|
х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
|
6
|
по субъекту Российской Федерации
|
х
|
62,10
|
67,10
|
76,70
|
74,60
|
90,00
|
100,00
|
х
|
х
|
|
7
|
по г. Новочебоксарск
|
х
|
57,80
|
64,90
|
72,80
|
69,63
|
85,10
|
100,00
|
х
|
х
|
|
8
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
17187,40
|
19423,80
|
20862,00
|
19442,20
|
20644,00
|
22265,00
|
24040,00
|
х
|
х
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
113,01
|
107,40
|
93,19
|
106,18
|
107,85
|
107,97
|
х
|
х
|
|
10
|
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава учреждений культуры, рублей
|
х
|
12035,90
|
13592,90
|
14153,30
|
14375,28
|
18947,52
|
24040,00
|
х
|
х
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
133,30
|
112,94
|
104,12
|
101,57
|
131,81
|
126,90
|
х
|
х
|
|
12
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
х
|
9,50
|
11,70
|
10,20
|
9,50
|
5,70
|
5,50
|
х
|
х
|
|
13
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,30
|
1,30
|
1,30
|
1,30
|
1,30
|
1,30
|
1,30
|
1,30
|
1,30
|
|
14
|
Фонд оплаты труда с начислениями (списочного состава), млн. рублей
|
23,30
|
30,71
|
33,98
|
35,36
|
35,82
|
45,38
|
57,69
|
105,16
|
238,95
|
|
15
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
х
|
7,41
|
3,27
|
4,65
|
5,12
|
14,67
|
26,98
|
13,04
|
62,10
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
за счет средств консолидированного бюджета г. Новочебоксарска, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
|
х
|
6,70
|
2,23
|
3,95
|
4,62
|
14,35
|
26,65
|
10,80
|
58,51
|
|
17
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
0,32
|
0,47
|
0,90
|
1,09
|
0,00
|
0,00
|
2,46
|
2,78
|
|
18
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
0,32
|
0,00
|
0,02
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
0,11
|
0,43
|
|
20
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
|
21
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
0,70
|
1,04
|
0,70
|
0,50
|
0,32
|
0,33
|
2,24
|
3,59
|
|
22
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
23
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)
|
х
|
7,41
|
3,27
|
4,65
|
5,12
|
14,67
|
26,98
|
13,04
|
62,10
|
|
24
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/24х100%)
|
х
|
0,04
|
0,14
|
0,19
|
0,21
|
0,00
|
0,00
|
9,33
|
3,60
|
