Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2018 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 26.11.2018 N 2283

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2018 года

Бюджет города Чебоксары по доходам за 9 месяцев 2018 года исполнен в сумме 7 млрд 51,4 млн рублей, что составляет 64,2% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 1,6%, или на 108,8 млн рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2018 года поступили в сумме 2 млрд 786,2 млн рублей, или 65,4% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы снизились на 2,6%, или на 74,8 млн рублей, что связано с высокой базой 2017 года, когда была погашена налоговая задолженность несколькими налогоплательщиками, в т.ч. организациями, входящими в состав Концерна "Тракторные заводы".

Безвозмездные поступления составили в сумме 4 млрд 265,2 млн рублей, или 63,4% к утвержденным годовым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 4,5%, или на 183,6 млн рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 60,5%, налог на доходы физических лиц - 17,7%, доходы от использования имущества - 7,4%, налоги на совокупный доход - 3,8%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 3,9%, налоги на имущество - 3,5%.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 октября 2018 года составил в сумме 1 млрд 821,1 млн рублей, или 49,7% от общего утвержденного объема доходов бюджета города Чебоксары без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 1 млрд 550,3 млн рублей (85,1% от общего объема муниципального долга города Чебоксары), бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 270,8 млн рублей (14,9%).

Бюджет города Чебоксары по расходам за 9 месяцев 2018 года исполнен в сумме 7 млрд 243,1 млн рублей (59,0% к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 4 млрд 285,5 млн рублей, или 53,9% к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 2 млрд 957,6 млн рублей (68,6% к уточнённым годовым назначениям).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города уменьшились на 1,6%, или на 120,2 млн рублей.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 9 месяцев 2018 года исполнена в общей сумме 929,0 млн рублей (из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 3 млрд 282,4 млн рублей, что составило 28,3%.

Расходы по отрасли "Национальная экономика" составили в сумме 1 598,1 млн рублей, или 49,3% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 26,7 млн рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Национальная экономика" за отчетный период составил 22,1%.

По подразделу "Транспорт" расходы бюджета составили 64,9 млн рублей, или 96,2% к уточненному годовому плану.

По подразделу "Дорожное хозяйство" расходы бюджета составили 1 306,6 млн рублей, или 47,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 24,8 млн рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы составили 226,6 млн рублей, или 55,4% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 24,6 млн рублей.

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2018 года составили в сумме 642,9 млн рублей, или 62,9% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 836,6 млн рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за отчетный период составил 8,9%.

По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы бюджета города составили в сумме 93,8 млн рублей, или 62,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 1 012,7 млн рублей в связи с завершением в 2017 году программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

По подразделу "Коммунальное хозяйство" расходы бюджета составили в сумме 66,0 млн рублей, или 51,0% к уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 53,1 млн рублей. Средства по указанному подразделу направлены на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры города Чебоксары в сумме 65,5 млн рублей и формирование уставного капитала МУП "Теплосеть" в сумме 0,5 млн рублей.

Расходы на благоустройство города составили в сумме 412,6 млн рублей, или 64,4% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 112,9 млн рублей.

В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 61,9%.

На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 9 месяцев 2018 года направлено 4 млрд 483,7 млн рублей при годовых бюджетных назначениях - 7 млрд 66,0 млн рублей, что составляет 63,5% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы бюджета за отчетный период по отраслям социально-культурной сферы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5%, или на 635,3 млн рублей.

На оплату труда работникам социально-культурной сферы за 9 месяцев 2018 года направлено 2 млрд 861,5 млн рублей, что составляет 67,7% к уточненным годовым назначениям и 63,8% от общей суммы расходов социально-культурной сферы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на оплату труда работникам социально-культурной сферы увеличились на 368,1 млн рублей, или на 14,8%.

Обеспечивается выполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 9 месяцев 2018 года составила 23 082,2 рублей, или 103,1% к прогнозируемой средней заработной плате работников в сфере общего образования в Чувашской Республике в 2018 году;

средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций за 9 месяцев 2018 года составила 24 195,7 рублей, или 100,6% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Чувашской Республике, прогнозируемой Минэкономразвития Чувашии;

средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования за 9 месяцев 2018 года составила 24 598,2 рублей, или 100,7% к средней заработной плате учителей в Чувашской Республике;

средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры за 9 месяцев 2018 года составила 23 946,19 рублей;

средняя заработная плата работников учреждений культуры за 9 месяцев 2018 года составила 23 295,09 рублей, или 97,0% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Чувашской Республике, прогнозируемой Минэкономразвития Чувашии за 2018 год.

Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование - 90,0%, или 4 млрд 34,0 млн рублей, что составляет 62,7% к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы по разделу "Образование" увеличились на 20,1%, или 676,4 млн рублей.

Расходы по разделу "Культура, кинематография" исполнены в сумме 179,9 млн рублей, или 78,2% к годовому плану, что на 7,7 млн рублей, или на 4,5% выше уровня расходов соответствующего периода предыдущего года.

Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" составили в сумме 222,1 млн рублей, или 80,8% к годовым плановым назначениям.

Расходы по отрасли "Социальная политика" составили в сумме 40,6 млн рублей, или 36,8% к годовому плану.

Расходы по отрасли "Средства массовой информации" составили в сумме 7,1 млн рублей, или 58,9% к годовому плану.

Расходы бюджета по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" составили в сумме 108,6 млн рублей, или 67,0% к годовому плану.

В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в течение 2018 года привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов из Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике по процентной ставке 0,1 процентов годовых, активно использовался механизм привлечения временно свободных средств учреждений, а также досрочно погашались кредиты кредитных организаций. По результату проведенной работы экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составила 25,0 млн рублей.

Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2018 года

млн. рублей

Наименование показателей	Исполнено за 9 месяцев 2017 года	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 9 месяцев 2018 года	% исполнения к плану 2018 года	% исполнения к факту 9 месяцев 2017 года
Налоговые и неналоговые доходы	2861,0	4258,1	2786,2	65,4	97,4
Налоги на прибыль, доходы	1205,9	1869,5	1251,0	66,9	103,7
Акцизы	7,2	8,5	6,6	77,6	91,7
Налоги на совокупный доход	289,9	397,6	270,1	67,9	93,2
Налоги на имущество	358,6	483,7	246,9	51,0	68,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	4,4	5,8	4,7	81,0	106,8
Государственная пошлина	79,7	120,8	84,9	70,3	106,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	520,0	569,1	521,9	91,7	100,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	11,8	16,0	9,2	57,5	78,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9,3	2,8	3,6	128,6	38,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	277,9	451,2	277,5	61,5	99,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	95,8	121,1	99,4	82,1	103,8
Прочие неналоговые доходы	0,5	212,0	10,4	4,9	в 20,8 раза
Безвозмездные поступления	4081,6	6726,4	4265,2	63,4	104,5
Всего доходов	6942,6	10984,5	7051,4	64,2	101,6
(+) профицит, (-) дефицит	-420,7	-55,1	-191,7
Общегосударственные вопросы	258,1	441,1	253,0	57,4	98,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	54,8	91,9	62,4	67,9	113,9
Национальная экономика	1571,4	3242,1	1598,1	49,3	101,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1479,5	1021,7	642,9	62,9	43,5
Охрана окружающей среды	18,8	241,5	94,4	39,1	в 5 раз
Образование	3357,6	6438,6	4034,0	62,7	120,1
Культура и кинематография	172,2	230,1	179,9	78,2	104,5
Социальная политика	73,4	110,4	40,6	36,8	55,3
Физическая культура и спорт	237,3	274,8	222,1	80,8	93,6
Средства массовой информации	7,9	12,1	7,1	58,9	89,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	132,3	162,0	108,6	67,0	82,1
Всего расходов	7363,3	12266,3	7243,1	59,0	98,4
из них межбюджетные трансферты в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса РФ		1226,7