Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 26.11.2018 N 2282

VI. Показатели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек	x	968	1018	979	1053	1052	1058	x	x
2.	Число получателей услуг, человек	x	466833	471310	477318	480741	483741	486741	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек, без учета внешних совместителей	x	482,50	463,20	487,50	456,60	421,60	336,00	x	x
4.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры на 2013 - 2018 годы, %	x	62,84	69,63	76,62	75,15	81,53	98,00	x	x
5.	Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации**, рублей	17187,40	19423,80	20862,00	19442,20	20644,00	21989,20	24040,00	x	x
6.	Темп роста к предыдущему году**, %	x	113,10	107,40	93,19	106,18	106,52	109,33	x	x
7.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	x	12205,90	14525,25	14897,46	15513,45	17926,83	23559,20	x	x
8.	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	119,00	102,56	104,13	115,56	131,42	x	x
9.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	14,10	12,90	10,70	10,60	12,10	14,70	x	x
10.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
11.	Фонд оплаты труда с начислениями за счет консолидированного бюджета, млн. рублей	85,00	92,02	105,12	113,47	110,67	118,10	123,68	329,26	748,06
12.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	7,02	13,10	21,45	18,66	26,08	31,66	53,21	117,97
12.1.	в том числе:
12.2.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	5,32	12,58	22,23	19,89	24,08	28,66	54,71	112,77
12.3.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	0,00	3,00	3,50	4,70	13,10	15,7	11,20	40,0
12.4.	- от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
12.5.	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	2,70	13,10	15,7	2,70	31,5
12.6.	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,00	0,00	3,50	2,00	0,00	0,00	5,50	5,50
12.7.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	1,70	0,52	-0,78	-1,23	2,00	3,00	-1,49	5,21
12.8.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 12.2 + 12.7+ 12.8)	x	7,02	13,10	21,45	18,66	26,08	31,66	53,21	117,97
14.	Соотношение объема средств по оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 12.3 / стр. 13 * 100%)	x	0,00	22,90	16,31	25,19	50,23	49,6	64,40	164,23