Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Моргаушского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение N 1
к решению Моргаушского районного
Собрания депутатов
от 11.12.2018 г. N С-34/1

Прогноз
социально-экономического развития Моргаушского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Разработке прогноза социально-экономического развития Моргаушского района предшествовала разработка и утверждение прогнозов социально-экономического развития на уровне сельских поселений района и учет прогнозов при разработке бюджета района.

Прогноз социально-экономического развития Моргаушского района разработан в двух вариантах. Первый вариант - умеренный - исходит из относительно устойчивой, но, в сравнении с текущим периодом, несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий, в том числе учитывающий возможность некоторого ухудшения положения в экономике. Второй вариант - исходит из достаточно благоприятного сочетания внутренний и внешних условий и более высоких темпов роста экономики района.

Макроэкономические показатели района.

Результаты социально-экономического развития Чувашской Республики за истекший период 2018 года подтверждают тенденцию к стабилизации основных макроэкономических показателей.

Основными характерными параметрами развития экономики Моргаушского района в 2019 г. являются значительное увеличение темпов промышленного производства и объемов отгружаемой продукции, несущественное увеличение объемов инвестиций в основной капитал, и некоторое снижение темпов роста объемов розничного товарооборота. В текущем году отмечается рост уровня сельскохозяйственного производства.

С учетом тенденций социально-экономического развития Чувашской Республики, а также Российской Федерации в целом, в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.

Сфера промышленности и обслуживающих производств.

За 10 месяцев 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по промышленным, обслуживающим, строительным организациям в районе составил более 3 млрд. 081 млн. рублей, что равняется 112,5% к уровню аналогичного периода прошлого года в фактических ценах. По предварительным расчетам самих предприятий, относящихся к данному обследуемому кругу, ситуация до конца 2018 г по показателю объема отгруженных товаров должна улучшиться еще на 20% и ожидаемый объем отгрузки по этим производствам в целом за 2018 год составит 3 млрд. 697 млн. руб.

В целом по важнейшим промышленным и обслуживающим предприятиям района объем отгрузки товаров собственного производства и оказанных услуг собственными силами по прогнозу в 2019 году составит 4 млрд. 580 млн. рублей - 103% к 2018 году, в 2020 г. - 4 млрд. 717 млн. рублей, в 2021 г. - 4 млрд 859 млн. рублей.

Основной вклад в развитие промышленности района по-прежнему вносит ЗАО "Чебоксарское предприятие Сеспель", в районном показателе доля отгрузки промышленной продукции этого предприятия по итогам 2018 г. составляет 71,5%.

В планируемом 2019 году объем отгрузки ЗАО "Сеспель" в действующих ценах составит 3 млрд. 003 млн. рублей, что в действующих ценах выше показателя 2018 года на 13,6%. В 2020 году - 3 млрд. 033 млн. рублей, в 2021 году - 3 млрд. 063 млн. рублей.

В конце 2015 г. и 2016 г. администрацией Моргаушского района проделана большая работа по предоставлению земельного участка площадью 9,55 га в Орининском сельском поселении района.

Таким образом, в 2016 году ЗАО "Сеспель" на территории района начал реализацию крупного инвестиционного проекта - под названием "Организация производства танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов". Стоимость инвестиционного проекта составлял 200 млн. рублей. По завершению реализации проекта были созданы дополнительно 50 рабочих мест. При выходе на проектную мощность предприятие сможет выпускать дополнительно продукцию на сумму 470 млн. рублей в год.

По публичному акционерному обществу "Моргаушский кирпичный завод" в 2018 году за 10 месяцев объем отгруженной продукции уменьшился и составил 85,9%, до конца текущего года показатель отгрузки в сумме составит 89,7 млн. руб., что ниже показателя 2017 года (85,5%). Доля вклада предприятия по объемам отгрузки на уровне района по полному кругу предприятий промышленности, обслуживания составляет 2,4%.

Выпуск кирпича в планируемом 2019 году составит 13 млн. кирпичей. В 2020 - 2021 годах выпуск кирпича составит 13,9 млн. кирпичей. Объем отгруженной продукции в 2019 году составит в действующих ценах 92,4 млн. рублей, объем отгрузки в действующих ценах в процентах составит 103%, в 2020 году - 93,3 млн. рублей, в 2021 году - 94,2 млн. рублей.

В 2019 году по ООО "Сундырь-Хлеб" объем отгруженной продукции в действующих ценах к уровню 2018 года увеличится на 3,3%, объемы отгрузки составит - 31,4 млн. руб.

В планируемом 2019 году объем выпуска хлеба и кондитерских изделий в натуральном выражении по предприятию составит 448 т., безалкогольных напитков - 32,9 тыс. декалитров. В 2020 - 2021 годах объем производства будет увеличиваться на 1,5% ежегодно.

По ООО "Моргауши-Хлеб" в 2019 г. увеличение выпуска продукции в действующих ценах составит 2,8%, в суммовом выражении продукции будет выпущено на 35,7 млн. рублей.

В натуральном выражении предприятием запланировано произвести 458 т хлеба (101,6% к 2018 г.), 285,3 т булочных, бараночных, кондитерских изделий (102,9% к 2018 г.). В 2020 - 2021 годах объем производства будет увеличиваться на 1,5% ежегодно.

Сельское хозяйство.

Развитие сельского хозяйства в Моргаушском районе в 2018 году характеризовалось:

- уменьшением производства зерновых культур и картофеля во всех категориях хозяйств в физическом объеме;

- уменьшением производства овощей, связанное с увеличением посевных площадей овощей по сравнению с 2017 годом.

Несмотря на хорошие погодные условия все же не удалось собрать хороший урожай, тем самым выполнить индикаторы по соглашению, заключенному между администрацией района и Минсельхозом Чувашии.

В 2018 году валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств составил 28,9 тыс. тонн (84,5% к 2017 году); Наилучшая урожайность зерновых культур в КФХ Афанасьева А.А. - 40,2 ц/га, СХПК ПЗ им. Е. Андреева - 32,0 ц/га, СХПК им. Суворова - 31,1 ц/га и СХПК "Герой" - 30,02 ц/га.

Производство картофеля во всех категориях хозяйств составило 19,6 тыс. тонн (68,05% к 2017 году). Сельскохозяйственными предприятиями и КФХ в 2018 году было посажено 454,3 га картофеля, в том числе СПК "Ударник" посадил 250 га - 55,0% от всей площади картофеля. Наилучшая урожайность картофеля в КФХ Толстов А.И. и ООО "Гея" по 200 ц/га, КФХ Аргандеев А.О. - 180 ц/га.

Овощей по всем категориям хозяйств произведено 7,2 тыс. тонн (67,9% к 2017 году). Наилучшая урожайность в ООО "КМК-Агро" - 350,0 ц/га, КФХ Толстов А.И. - 300,0 ц/га, КФХ Отенов В.В. - 300,0 ц/га.

В сельскохозяйственных предприятиях в 2018 году валовой сбор зерна составил 19,7 тыс. тонн (79,4% к 2017 г.),

валовой сбор картофеля - 3,4 тыс. тонн (103% к 2017 г.).

Сельскохозяйственными предприятиями до конца 2018 года будут достигнуты следующие показатели по категориям:

- производство молока составит 8,5 тыс. тонн (93,4% к показателю 2017 г.);

- производства мяса - 1,1 тыс. тонн (91,6% к 2017 г.);

- производство яиц - 125,2 млн. шт. (98,9% к 2017 г.).

По КФХ до конца 2018 года составит:

- производство молока 0,89 тыс. тонн (114,1% к показателю 2017 г.)

- производство мяса 0,13 тыс. тонн (100,0% к 2017 г.).

Посевные площади в целом по району в 2018 году составили 31,1 тыс. га, уменьшение на 4,7 тыс. га по сравнению с 2017 годом. В том числе сельхозпредприятиями возделывалось 16,8 тыс. га, КФХ - 6,1 тыс. га. На 2019 - 2021 года прогнозируется площади посевных сохранить на уровне этого года.

В текущем году сельхозтоваропроизводители уменьшили поголовье сельскохозяйственных животных, на 01.11.2018 года общее поголовье КРС уменьшено на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оно составило 4,6 тыс. голов, поголовье коров также уменьшилось на 4,3% и составило 2 тыс. голов.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году в действующих ценах составит 3 млрд. 038 млн. рублей, что в абсолютном значении выше прошлогоднего показателя на 2%. Индекс физического объема сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств соответствует значению 96,6% к 2017 году. На данный факт повлияло снижение производства зерна, овощей, мяса и яиц.

На 2019 год по прогнозу предусмотрено увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, индекс физического объема составит 96,9%. В действующих ценах объем сельскохозяйственной продукции будет оцениваться в 3 млрд. 069 млн. рублей. В 2020 - 2021 годах прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 3% ежегодно.

Для получения этого объема производства продукции в действующих ценах необходимо произвести во всех категориях хозяйств:

зерна в объеме - 30,8 тыс. тонн;

картофеля - 32,7 тыс. тонн;

овощей - 12,6 тыс. тонн;

мяса - 3,4 тыс. тонн;

молока - 36,7 тыс. тонн;

яиц - 120,0 млн. шт.

Рост объемов производства предусмотрен по всем видам продукции сельского хозяйства.

Сфера потребительского рынка.

Потребительский рынок Моргаушского района представляет собой из года в год обновляющуюся торговую инфраструктуру. В районе действует 196 магазинов розничной торговли, 23 точки общественного питания. Обеспеченность площадью торговых объектов на 1000 жителей в районе составляет 564 кв. м. Идет тенденция распространения использования метода самообслуживания покупателей.

Существенную роль в торговле района играет система потребкооперации. Она является примером эффективной работы в торговле, общественном питании. В 2-х системах райпо занято 650 человек, уровень заработной платы в среднем составляет более 20,7 тыс. рублей в месяц. Доля розничного товарооборота системы райпо в общерайонном показателе составляет более 91%.

В структуре товарооборота продовольственных товаров доля продажи товаров местных товаропроизводителей по продукции сельского хозяйства составляет более 55%.

Райпо постоянно совершенствует свою материально-техническую базу. Моргаушским райпо в марте 2017 года был открыт торгово-развлекательный центр "Фиеста" в с. Моргауши площадью 1100 кв. м., общей стоимостью проекта более 40 млн. рублей. В сентябре 2018 года после реконструкции на месте магазина "Центральный" распахнул свои двери реконструированный торговый комплекс "Центральный".

Оборот общественного питания за 10 месяцев текущего 2018 года составил 122,9 млн. рублей. Ожидаемый объем общественного питания за 2019 год составит 126,6 млн. руб., что будет составлять 103% в действующих ценах. На 2020 год прогнозируется 130,4 млн. руб., на 2021 год - 134,3 млн. руб.

Оборот розничной торговли за 10 месяцев текущего года составил 879,9 млн. рублей. Ожидаемый объем розничного товарооборота за 2018 год составит 1 млрд. 056 млн. руб., что будет составлять 98,2% в действующих ценах. На 2019 год прогнозируется 1 млрд. 087 млн. руб., на 2020 год - 1 млрд. 109 млн. руб., на 2021 год - 1 млрд. 121 млн. руб.

Снижение розничного товарооборота связано с изменением потребительского поведения в сторону экономии, а также с переформатированием рынка в сторону более дешевого сегмента.

Для обеспечения выполнения прогнозируемых показателей в сфере потребительского рынка усилия должны быть направлены на дальнейшую реализацию антикризисных мер, в т.ч. на:

импортозамещение продовольственных товаров на продукцию отечественных и местных товаропроизводителей;

сокращение числа звеньев товародвижения от производителя до потребителя;

обеспечение качества и безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг.

Инвестиции в экономику.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составит 210,0 млн. руб. (212,0 млн. руб. в 2017 г.).

Высокая стоимость заемных ресурсов, рост долговой нагрузки и общая экономическая неуверенность тоже ведут к сокращению частных инвестиций.

В настоящее время в районе реализуется и запланировано к реализации инвестиционные проекты (общей стоимостью 1050,0 млн. рублей) за счет всех источников финансирования.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составит 220 млн. руб., что в сопоставимых ценах будет выше показателя текущего года на 1,1%. В 2020 году - 235 млн. руб. и 3,2% по отношению к 2019 году, 2021 год - 237,4 млн. руб. и - 2,7% по отношению к 2020 году.

За 2018 год объем строительства жилья в районе составит 12,0 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность жильем в расчете на одного жителя района составит около 30 кв. м. По прогнозным данным, общий объем строительства жилья в 2019 году составит 32 тыс. кв. метров и останется на таком же уровне до конца 2021 года.

Развитие малого предпринимательства.

По состоянию на 01 ноября текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Моргаушском районе составляет 721 единиц. В том числе - 114 малых предприятий, 5 средних предприятия, 519 индивидуальных предпринимателя, 83 крестьянско-фермерских хозяйств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе увеличилось на 1,7%.

Общая численность работающих в сфере малого предпринимательства - более 3,91 тыс. человек.

Объем отгруженных товаров собственного производства, оказанных услуг субъектами малого предпринимательства до конца 2018 года достигнет 2 млрд. 195 млн. рублей; в 2019 году составит - около 2 млрд. 284 млн. рублей, запланирован рост на 4%, в 2020 - 2021 годах на 1% в действующих ценах.

Демографические показатели.

По прогнозу в 2018 году ожидаемая численность постоянного населения Моргаушского района составит 32,69 тыс. человек.

В 2018 году по прогнозу в районе ожидается рождение 264 детей.

К сожалению, за последние годы в районе ежегодно наблюдается естественное снижение населения за счет превышения смертности над рождаемостью (2015 г. - 148 чел.; 2016 г. - 131 чел., 2017 г. - 173 чел., прогноз на 2018 г. - 197 чел.).

Труд и занятость населения.

Несмотря на относительную стабильность на рынке труда, наличие высокого инфляционного фона приводит к существенному сокращению реальной заработной платы.

Номинальная среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 8 месяцев текущего 2018 года составила 24971,0 руб., что выше аналогичного показателя 2017 года на 14,6%.

Ожидаемый размер зарплаты на 2018 год предусмотрен в размере 24991 рублей, что превысит показатель 2017 года на 24,85% в номинальном выражении.

В соответствии с заключенным соглашением о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании между Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики и администрацией Моргаушского района от 20 марта 2018 года проводится работа по снижению неформальной занятости.

В 2018 году контрольный показатель для Моргаушского района составил 1411 человека. По состоянию на 10 декабря 2018 года численность выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договора (начиная с января 2018 года) составляет 804 человека, из них на сегодняшний день заключены трудовые договора и осуществляют трудовую деятельность 804 человека, что составляет 56,98% выполнения контрольного показателя.

Среднегодовая численность работников, занятых в экономике, в текущем году составляет 5,8 тыс. человек. В 2019 году среднегодовая численность работников составит 5,83 тыс. человек, в 2020 году - 5,86 тыс. человек, в 2021 году - 6,2 тыс. человек.

Уровень общей официальной безработицы в 2018 году сложится в пределах 0,3% от общей численности экономически активного населения (53 чел.).

В целом 2019 год ожидается непростым. Но все же есть все предпосылки, чтобы выполнить намеченные прогнозные показатели и они сложатся не ниже уровня 2018 года. В 2019 году должна поддерживаться качественная кадровая политика и управление.