Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Чебоксарского района Чувашской Республики"

Приложение
к постановлению администрации
Чебоксарского района
от 25 октября 2017 г. N 1028

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Чебоксарского района Чувашской Республики"

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является:

1) динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и средней заработной платы по Чувашской Республике.

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,3	60,1	61,0	64,4	64,0	80,7	90,4

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
194,5	190,4	190,6	165,3	162	164,0	161

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".

2. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Чебоксарского района Чувашской Республики" изложить в следующей редакции:

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
Чебоксарского района
Чувашской Республики

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Чебоксарского района Чувашской Республики"

Категория работников: работники учреждений культуры

Чебоксарский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	X	333,5	329,1	380,8	388,9	384,1	392,5	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	X	63 491	62 726	62 950	63 000	63 100	63 200	X	X
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	194,5	190,4	190,6	165,3	162	164,3	161
4.	Численность населения Чебоксарского района	X	63 491	62 726	62 950	63 000	63 100	63 200	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	X	62,1	67,1	76,7	74,9	90,0	100,0
6.	по Чебоксарскому району	56,3	60,1	61,0	62,4	64,0	80,7	90,4
7.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17187,4	19423,8	20862,0	19442,2	20 644,0	22 265,0	23820,0	X	X
8.	Темп роста к предыдущему году, %	X	113,0	107,4	93,2	106,2	107,9	108,0
9.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников по Чебоксарскому району, рублей	X	11 673,0	12 724,0	12 515,0	13209,7	17967,9	21533,3	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	123,4	109 0	98,4	135.6	136,0	120,1,	X	X
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X		0	0,6	0	0,6	0,6	X	X
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	X	34,7	37,9	32,3	33,4	46,1	54,2	103,65	237,89
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	6,0	3,2	0,0	-1,3	11,4	19,5	1,93	37,08
15.	в том числе:								0,00	0,00
16.	за счет средств консолидированного бюджета Чебоксарского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	X	6,0	3,0	0,0	-1,3	11,1	19,1	1,54	37,08
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	0,748	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,00	0	0,19	0	0,28	0,32	0,58	1,18
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 16+21+22)	X	6,00	3,19	0,19	-1,27	11,42	19,47	2,12	38,26
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17/23x100%)	X	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00