Приложение. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2018 год

Приложение
к решению Собрания депутатов
Батыревского района
Чувашской Республики
от 20 марта 2019 г. N 29/5

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2018 год

1. Общие сведения о муниципальных программах Батыревского района Чувашской Республики

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района за 2018 год (далее - доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 7.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики (постановление администрации Батыревского района от 19.02.2015 г. N 123).

Согласно Порядка разработка муниципальных программ Батыревского района (далее - муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации Батыревского района от 21.10.2013 N 690. Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района и основных направлений деятельности администрации района на период 2014 - 2020 годы.

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2018 году реализованы мероприятия в рамках 15 муниципальных программ Батыревского района:

1. "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

2. "Социальная поддержка граждан Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

3. "Развитие культуры и туризма Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

4. "Развитие физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

5. "Содействие занятости населения Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

6. "Развитие образования Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

7. "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

8. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

9. "Экономическое развитие и инновационная экономика Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

10. "Развитие транспортной системы Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

11. "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;

12. "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского района" на 2014 - 2020 годы;

13. "Развитие потенциала муниципального управления" на 2014 - 2020 годы;

14. "Информационное общество Батыревского района" на 2014 - 2020 годы;

15. "Формирование современной городской среды на территории Батыревского района Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

Данная программа включает в себя 8 подпрограмм:

- подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Батыревском районе Чувашской Республики";

- подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы";

- подпрограмма "Энергосбережение в Батыревском районе";

- подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Батыревском районе Чувашской Республики";

- подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве";

- подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- подпрограмма "Обеспечения населения Батыревского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2014 - 2020 годы".

- подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства".

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 34381,65 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 32954,56 тыс. руб. Финансирование программы составило 95,85%.

В 2018 году в рамках подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" по Батыревскому району социальной выплатой на строительство (приобретение) жилья обеспечено 14 молодых семей. Из которых свидетельства о праве на получение социальной выплаты реализовали 3 молодых семей на строительство, 9 - на приобретение жилого помещения, 2 - на погашение ипотеки.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; формирование на территории района современной туристической отрасли.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

"Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики";

"Развитие туризма в Батыревском районе Чувашской Республики".

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 77185,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 62602,67 тыс. руб. Финансирование программы составило 81,11%.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются повышение интереса населения Батыревского района Чувашской Республики к занятиям физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганда роли занятий физической культурой и спортом.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1) "Развитие физической культуры и массового спорта";

2) "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва".

Доля населения района, систематически занимающегося спортом составляет 46%.

3 воспитанника района удостоились звания "Мастер спорта России",

7 спортсменов включены в национальные сборные команды страны,

47 - в сборные команды Чувашской Республики по велоспорту - маунтинбайку, легкой и тяжелой атлетике, спортивной ходьбе, вольной борьбе и по борьбе "Корэш".

Победителями и призерами чемпионатов и первенств России стали 20 спортсменов района,

- Приволжского Федерального округа - 26,

- Чувашской Республики - 154 человека.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 16536,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 16498,96 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,77%.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования; собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

"Муниципальная поддержка развития образования"

"Молодежь Батыревского района";

"Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"

"Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики".

Достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников - 92,7 процентов; (АППГ-91,5%, превышает плановый показатель). Превышение планового показателя на 0,2% достигнуто за счёт проведенных ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций Батыревского района - 19 031,87 рублей; (АППГ-16 455,95) за 2018 год данные по отчёту ЗП от МКУ "ЦФХО Муниципального Образования "Батыревский район Чувашской Республики". Превышение планового показателя на 2 575,92 рублей, в рамках финансового обеспечения;

удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования - 98 процентов; (АППГ-97,8%). В общеобразовательных учреждениях создаются условия, соответствующие требованиям федерального государственного стандарта;

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - 829 мест на 1000 детей. Значение ниже планового показателя (АППГ-909). По сравнению с прошлым годом значение показателя уменьшилось на 54 места. Причинами этого служит уменьшение мест в филиале МБОУ "Татмыш-Югелевская НШ-д/с" в д. Ст. Котяково, в филиале МБОУ "Красномайская НШ-д/с" в д. Кзыл-Чишма, в МБОУ "Бахтигильдинская ООШ";

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 69,2 процента; соответствует плановому показателю (АППГ-62,9%). Соответствие показателя достигнуто за счёт проведенных ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях;

показатель доли детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет - до 47,1%; что не соответствует плановому показателю (АППГ-48,8%). Для увеличения охвата детей дополнительным образованием образовательные организации ведут работу по получению к новому 2019 учебному году лицензии на предоставление образовательных услуг дополнительного образования. На данный момент 4 общеобразовательных учреждения получили лицензии на право ведения дополнительного образования, еще 14 образовательных учреждений подали документы на оформление лицензий;

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности - 9,1 процентов; (АППГ-9);

удельный вес образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов - 100 процентов. (АППГ-100%).

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 532984,76 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 502624,87 тыс. руб. Финансирование программы составило 94,3%.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; совершенствование взаимодействия администрации Батыревского района, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбе с преступностью.

Данная программа включает подпрограммы:

"Защита населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности (далее - ПБ) и безопасности населения на водных объектах";

"Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Батыревском районе Чувашской Республики";

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики";

"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Батыревском районе Чувашской Республики".

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 5907,84 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5875,79 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,46%.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются повышение эффективности агропромышленного комплекса; обеспечение продовольственной безопасности Чувашской Республики по основным продуктам питания; повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; устойчивое развитие сельских территорий.

Данная программа включает подпрограммы:

"Устойчивое развитие сельских территорий Батыревского района Чувашской Республики";

"Развитие ветеринарии Батыревского района на 2014 - 2020 годы";

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Батыревского района Чувашской Республики"

"Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 31967,77 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 31756,32 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,34%.

В 2018 году прошлом году собрано:

- более 42 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур,

- более 16 тыс. тонн картофеля,

- 1006 тонн овощей открытого грунта.

Во всех категориях хозяйств Батыревского района произведено:

- более 10 тысяч тонн мяса в живом весе, что составило 111% к уровню предыдущего года,

- более 46 тыс. тонн молока, 104% к уровню 2017 года.

В 2018 году 244 млн. рублей государственной поддержки получено сельхозтоваропроизводителями района, что на 63 млн. больше уровня предыдущего года, в т.ч.

- 4 молодых фермера получили грант на общую сумму 10,5 млн. руб.,

- 2 фермера на строительство фермы - по 10 млн. руб. каждый.

- 2 кооператива воспользовались грантовой поддержкой для укрепления материально-технической базы на сумму 76 млн. рублей.

За прошедший год в районе реализовано 11 инвестиционных проектов на общую сумму 197 млн. рублей, в этом году продолжается реализация десяти проектов на общую сумму 194 млн. рублей (на территориях двух сельских поселений - Новоахпердинского и Шыгырданского), и планируется реализация еще четырех на общую сумму 177 млн. рублей, среди них

- строительство откормочника на 250 голов в КФХ Санзяпова Р.Ш.

- реконструкция семейной молочно-товарной фермы КФХ Хуснетдинова Р.К.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются достижение высоких стандартов благосостояния населения Батыревского района Чувашской Республики; обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Батыревского района Чувашской Республики; создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Батыревском районе Чувашской Республики на основе формирования эффективных механизмов его поддержки; снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления; оптимизация и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Батыревском районе Чувашской Республики; повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги; переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Батыревском районе";

"Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Батыревском районе";

"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Батыревском районе";

"Качество"

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 13296,16 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 13121,16 тыс. руб. Финансирование программы составило 98,68%.

Объем налоговых поступлений от субъектов предпринимательства (1088) за прошлый год в бюджеты всех уровней составил более 50 млн. рублей, на одного субъекта - около 46 тыс. рублей.

В 2018 году господдержка оказана 64 субъектам предпринимательства на сумму 96 млн. руб., что в 2 раза больше показателя 2017 года (45,6 млн. руб.).

Бизнес - инкубатор, оказывающий меры поддержки малому и среднему бизнесу в виде предоставления помещений, заполнен на 93%.

Многофункциональным центром района предоставляется 181 вид услуг по принципу "одного окна".

За 2018 год оказано около 16 тысяч услуг, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

Сумма госпошлины по государственным услугам, собранная за год, составила более 4 млн. рублей. Планируется увеличение поступления госпошлины в 2019 году не менее, чем на 10%.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала, в том числе путем строительства и реконструкции на основных направлениях автомобильных дорог местного значения; транспортное обеспечение комплексного освоения и развития, в том числе путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

В программу входят подпрограммы "Развитие автомобильных дорог Батыревского района на 2014 - 2020 годы", "Повышение безопасности дорожного движения в Батыревском районе в 2013 - 2020 годах".

Всего по программе "Развитие транспортной системы Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы в 2018 году предусмотрено 43891,74 тыс. рублей и освоено 43752,59 тыс. рублей. Финансирование программы составило 99,68%.

Объем финансирования дорожной деятельности в 2018 году увеличился и составил 285 млн. рублей.

- введена в эксплуатацию автомобильная дорога в д. Сигачи протяженностью 1,2 км,

- проведена реконструкция автомобильной дороги "Первомайское - Бахтигильдино" протяженностью 5 км.

- завершены работы по капитальному ремонту автодороги "Калинино - Батырево - Яльчики", проходящей по центральной улице с. Батырево протяженностью более двух км. На данной дороге построено наружное освещение.

- проведен ремонт участка автомобильной дороги "Цивильск - Ульяновск" - Яманчурино протяженностью 9 км

- ведется строительство автомобильной дороги по ул. Чебоксарская с. Шыгырдан общей протяженностью 2,3 км.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Батыревского района Чувашской Республики; снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Данная программа включает 2 подпрограммы:

1) Повышение экологической безопасности.

2) Развитие водохозяйственного комплекса

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 9541,22 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 9200,82 тыс. руб. Финансирование программы составило 96,43%.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Батыревском районе; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Батыревского района; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Батыревского района.

Данная программа включает 3 подпрограммы:

1) "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Батыревского района Чувашской Республики";

2) "Повышение эффективности бюджетных расходов Батыревского района Чувашской Республики";

3) "Управление муниципальным имуществом Батыревского района Чувашской Республики".

Доходная часть консолидированного бюджета района за 2018 год исполнена в общей сумме 856 млн. рублей, что больше достигнутых значений прошлого года на 22%.

В суммарном выражении доходы превысили прошлогодние показатели на 154 млн. рублей.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2018 году составил 701 млн. с ростом на 139 млн. по сравнению с 2017 годом.

Собственные доходы за последние годы показывают стабильно растущую динамику. В 2018 году объем налоговых и неналоговых поступлений составил 155 млн. рублей с темпом роста 111% к аналогичному уровню прошлого года.

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в объеме 811 млн. рублей с ростом к предыдущему году на 16%.

В прошлом году Батыревский район в очередной раз подтвердил высокий уровень управления муниципальными финансами по оценке Минфина Чувашии.

От управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в местные бюджеты района поступили доходы в сумме более 18 млн. рублей, что на 11% больше уровня 2017 года.

От аренды муниципального имущества в консолидированный бюджет района поступило платежей на 105% больше 2017 года. Задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом отсутствуют. А по аренде земельных участков поступило платежей на 10% меньше 2017 года. Администрацией района ведется претензионная работа по взысканию задолженности.

По состоянию на 1 января 2019 года в районе выявлено 86 бесхозяйных объектов недвижимости. Поставлен на кадастровый учет 71 объект, из них 41 - в Управлении Росреестра в качестве бесхозяйного.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 18864,41 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 17546,74 тыс. руб. Финансирование программы составило 93,02%.

Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" на 2014 - 2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Батыревского района Чувашской Республики; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Батыревском районе Чувашской Республики.

Данная программа включает 3 подпрограммы:

1. "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции"

2. "Развитие муниципальной службы в Батыревском районе Чувашской Республики"

3. "Противодействие коррупции в Батыревском районе"

В 2018 году муниципальные служащие проходили курсы повышения квалификации по таким направлениям, как: "Противодействие коррупции", "Туризм", "Гражданская обо