Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 20 марта 2019 г. N 29/5 "Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2018 год"
- Приложение. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2018 год
Приложение. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2018 год
Приложение
к решению Собрания депутатов
Батыревского района
Чувашской Республики
от 20 марта 2019 г. N 29/5
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики за 2018 год
1. Общие сведения о муниципальных программах Батыревского района Чувашской Республики
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Батыревского района за 2018 год (далее - доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 7.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики (постановление администрации Батыревского района от 19.02.2015 г. N 123).
Согласно Порядка разработка муниципальных программ Батыревского района (далее - муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации Батыревского района от 21.10.2013 N 690. Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района и основных направлений деятельности администрации района на период 2014 - 2020 годы.
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики
В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2018 году реализованы мероприятия в рамках 15 муниципальных программ Батыревского района:
4. "Развитие физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы;
12. "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского района" на 2014 - 2020 годы;
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.
Данная программа включает в себя 8 подпрограмм:
- подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Батыревском районе Чувашской Республики";
- подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы";
- подпрограмма "Энергосбережение в Батыревском районе";
- подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Батыревском районе Чувашской Республики";
- подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве";
- подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- подпрограмма "Обеспечения населения Батыревского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2014 - 2020 годы".
- подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства".
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 34381,65 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 32954,56 тыс. руб. Финансирование программы составило 95,85%.
В 2018 году в рамках подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" по Батыревскому району социальной выплатой на строительство (приобретение) жилья обеспечено 14 молодых семей. Из которых свидетельства о праве на получение социальной выплаты реализовали 3 молодых семей на строительство, 9 - на приобретение жилого помещения, 2 - на погашение ипотеки.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; формирование на территории района современной туристической отрасли.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
"Развитие культуры Батыревского района Чувашской Республики";
"Развитие туризма в Батыревском районе Чувашской Республики".
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 77185,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 62602,67 тыс. руб. Финансирование программы составило 81,11%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются повышение интереса населения Батыревского района Чувашской Республики к занятиям физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганда роли занятий физической культурой и спортом.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
1) "Развитие физической культуры и массового спорта";
2) "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва".
Доля населения района, систематически занимающегося спортом составляет 46%.
3 воспитанника района удостоились звания "Мастер спорта России",
7 спортсменов включены в национальные сборные команды страны,
47 - в сборные команды Чувашской Республики по велоспорту - маунтинбайку, легкой и тяжелой атлетике, спортивной ходьбе, вольной борьбе и по борьбе "Корэш".
Победителями и призерами чемпионатов и первенств России стали 20 спортсменов района,
- Приволжского Федерального округа - 26,
- Чувашской Республики - 154 человека.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 16536,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 16498,96 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,77%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования; собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.
Данная программа включает 4 подпрограммы:
"Муниципальная поддержка развития образования"
"Молодежь Батыревского района";
"Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики".
Достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:
доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников - 92,7 процентов; (АППГ-91,5%, превышает плановый показатель). Превышение планового показателя на 0,2% достигнуто за счёт проведенных ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций Батыревского района - 19 031,87 рублей; (АППГ-16 455,95) за 2018 год данные по отчёту ЗП от МКУ "ЦФХО Муниципального Образования "Батыревский район Чувашской Республики". Превышение планового показателя на 2 575,92 рублей, в рамках финансового обеспечения;
удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования - 98 процентов; (АППГ-97,8%). В общеобразовательных учреждениях создаются условия, соответствующие требованиям федерального государственного стандарта;
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - 829 мест на 1000 детей. Значение ниже планового показателя (АППГ-909). По сравнению с прошлым годом значение показателя уменьшилось на 54 места. Причинами этого служит уменьшение мест в филиале МБОУ "Татмыш-Югелевская НШ-д/с" в д. Ст. Котяково, в филиале МБОУ "Красномайская НШ-д/с" в д. Кзыл-Чишма, в МБОУ "Бахтигильдинская ООШ";
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 69,2 процента; соответствует плановому показателю (АППГ-62,9%). Соответствие показателя достигнуто за счёт проведенных ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях;
показатель доли детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет - до 47,1%; что не соответствует плановому показателю (АППГ-48,8%). Для увеличения охвата детей дополнительным образованием образовательные организации ведут работу по получению к новому 2019 учебному году лицензии на предоставление образовательных услуг дополнительного образования. На данный момент 4 общеобразовательных учреждения получили лицензии на право ведения дополнительного образования, еще 14 образовательных учреждений подали документы на оформление лицензий;
доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности - 9,1 процентов; (АППГ-9);
удельный вес образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов - 100 процентов. (АППГ-100%).
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 532984,76 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 502624,87 тыс. руб. Финансирование программы составило 94,3%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; совершенствование взаимодействия администрации Батыревского района, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбе с преступностью.
Данная программа включает подпрограммы:
"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики";
"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Батыревском районе Чувашской Республики".
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 5907,84 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5875,79 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,46%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются повышение эффективности агропромышленного комплекса; обеспечение продовольственной безопасности Чувашской Республики по основным продуктам питания; повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; устойчивое развитие сельских территорий.
Данная программа включает подпрограммы:
"Устойчивое развитие сельских территорий Батыревского района Чувашской Республики";
"Развитие ветеринарии Батыревского района на 2014 - 2020 годы";
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Батыревского района Чувашской Республики"
"Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 31967,77 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 31756,32 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,34%.
В 2018 году прошлом году собрано:
- более 42 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур,
- более 16 тыс. тонн картофеля,
- 1006 тонн овощей открытого грунта.
Во всех категориях хозяйств Батыревского района произведено:
- более 10 тысяч тонн мяса в живом весе, что составило 111% к уровню предыдущего года,
- более 46 тыс. тонн молока, 104% к уровню 2017 года.
В 2018 году 244 млн. рублей государственной поддержки получено сельхозтоваропроизводителями района, что на 63 млн. больше уровня предыдущего года, в т.ч.
- 4 молодых фермера получили грант на общую сумму 10,5 млн. руб.,
- 2 фермера на строительство фермы - по 10 млн. руб. каждый.
- 2 кооператива воспользовались грантовой поддержкой для укрепления материально-технической базы на сумму 76 млн. рублей.
За прошедший год в районе реализовано 11 инвестиционных проектов на общую сумму 197 млн. рублей, в этом году продолжается реализация десяти проектов на общую сумму 194 млн. рублей (на территориях двух сельских поселений - Новоахпердинского и Шыгырданского), и планируется реализация еще четырех на общую сумму 177 млн. рублей, среди них
- строительство откормочника на 250 голов в КФХ Санзяпова Р.Ш.
- реконструкция семейной молочно-товарной фермы КФХ Хуснетдинова Р.К.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются достижение высоких стандартов благосостояния населения Батыревского района Чувашской Республики; обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Батыревского района Чувашской Республики; создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Батыревском районе Чувашской Республики на основе формирования эффективных механизмов его поддержки; снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления; оптимизация и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Батыревском районе Чувашской Республики; повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги; переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития.
Данная программа включает 4 подпрограммы:
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Батыревском районе";
"Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Батыревском районе";
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 13296,16 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 13121,16 тыс. руб. Финансирование программы составило 98,68%.
Объем налоговых поступлений от субъектов предпринимательства (1088) за прошлый год в бюджеты всех уровней составил более 50 млн. рублей, на одного субъекта - около 46 тыс. рублей.
В 2018 году господдержка оказана 64 субъектам предпринимательства на сумму 96 млн. руб., что в 2 раза больше показателя 2017 года (45,6 млн. руб.).
Бизнес - инкубатор, оказывающий меры поддержки малому и среднему бизнесу в виде предоставления помещений, заполнен на 93%.
Многофункциональным центром района предоставляется 181 вид услуг по принципу "одного окна".
За 2018 год оказано около 16 тысяч услуг, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.
Сумма госпошлины по государственным услугам, собранная за год, составила более 4 млн. рублей. Планируется увеличение поступления госпошлины в 2019 году не менее, чем на 10%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала, в том числе путем строительства и реконструкции на основных направлениях автомобильных дорог местного значения; транспортное обеспечение комплексного освоения и развития, в том числе путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.
В программу входят подпрограммы "Развитие автомобильных дорог Батыревского района на 2014 - 2020 годы", "Повышение безопасности дорожного движения в Батыревском районе в 2013 - 2020 годах".
Всего по программе "Развитие транспортной системы Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы в 2018 году предусмотрено 43891,74 тыс. рублей и освоено 43752,59 тыс. рублей. Финансирование программы составило 99,68%.
Объем финансирования дорожной деятельности в 2018 году увеличился и составил 285 млн. рублей.
- введена в эксплуатацию автомобильная дорога в д. Сигачи протяженностью 1,2 км,
- проведена реконструкция автомобильной дороги "Первомайское - Бахтигильдино" протяженностью 5 км.
- завершены работы по капитальному ремонту автодороги "Калинино - Батырево - Яльчики", проходящей по центральной улице с. Батырево протяженностью более двух км. На данной дороге построено наружное освещение.
- проведен ремонт участка автомобильной дороги "Цивильск - Ульяновск" - Яманчурино протяженностью 9 км
- ведется строительство автомобильной дороги по ул. Чебоксарская с. Шыгырдан общей протяженностью 2,3 км.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Батыревского района Чувашской Республики; снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
1) Повышение экологической безопасности.
2) Развитие водохозяйственного комплекса
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 9541,22 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 9200,82 тыс. руб. Финансирование программы составило 96,43%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского района Чувашской Республики" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Батыревском районе; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Батыревского района; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Батыревского района.
Данная программа включает 3 подпрограммы:
3) "Управление муниципальным имуществом Батыревского района Чувашской Республики".
Доходная часть консолидированного бюджета района за 2018 год исполнена в общей сумме 856 млн. рублей, что больше достигнутых значений прошлого года на 22%.
В суммарном выражении доходы превысили прошлогодние показатели на 154 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2018 году составил 701 млн. с ростом на 139 млн. по сравнению с 2017 годом.
Собственные доходы за последние годы показывают стабильно растущую динамику. В 2018 году объем налоговых и неналоговых поступлений составил 155 млн. рублей с темпом роста 111% к аналогичному уровню прошлого года.
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в объеме 811 млн. рублей с ростом к предыдущему году на 16%.
В прошлом году Батыревский район в очередной раз подтвердил высокий уровень управления муниципальными финансами по оценке Минфина Чувашии.
От управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в местные бюджеты района поступили доходы в сумме более 18 млн. рублей, что на 11% больше уровня 2017 года.
От аренды муниципального имущества в консолидированный бюджет района поступило платежей на 105% больше 2017 года. Задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом отсутствуют. А по аренде земельных участков поступило платежей на 10% меньше 2017 года. Администрацией района ведется претензионная работа по взысканию задолженности.
По состоянию на 1 января 2019 года в районе выявлено 86 бесхозяйных объектов недвижимости. Поставлен на кадастровый учет 71 объект, из них 41 - в Управлении Росреестра в качестве бесхозяйного.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 18864,41 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 17546,74 тыс. руб. Финансирование программы составило 93,02%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Батыревского района Чувашской Республики; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Батыревском районе Чувашской Республики.
Данная программа включает 3 подпрограммы:
3. "Противодействие коррупции в Батыревском районе"
В 2018 году муниципальные служащие проходили курсы повышения квалификации по таким направлениям, как: "Противодействие коррупции", "Туризм", "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации", "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", "Финансы", "Бухгалтерский учет и отчетность", "Финансовое планирование государственных и муниципальных учреждений", "Муниципальный финансовый контроль".
По предварительным данным Чувашстата в 2018 году в Батыревском районе родилось 395 детей, что на 4% меньше по сравнению с 2017 годом (413). В то же время на 18% увеличилось рождение первых детей и составило 154 ребенка.
Умерло 567 человек, что на 11% больше (+62), чем за тот же период 2017 года (505).
Однако, продолжительность жизни у мужчин и женщин сохранилась на уровне 2017 года и составила 66 и 80 лет соответственно.
Главой республики обозначена задача - обеспечить устойчивый рост продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.
По данным отдела ЗАГС в 2018 году зарегистрировано 172 брака, что на 16% меньше (АППГ - 204), чем за тот же период предыдущего года.
В то же время на 22% уменьшилось число расторжения брака - 59 (76).
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 57775,84 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 56568,44 тыс. руб. Финансирование программы составило 97,91%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения" на 2014 - 2020 годы
Основной целью муниципальной программы является обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения, предотвращение роста напряженности на рынке труда.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
По состоянию на 1 января 2019 года в центре занятости населения района официально зарегистрировано 79 безработных граждан.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,45% (в среднем по республике - 0,6%). Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 385,98 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 383,72 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,41%.
Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы
Основными целями муниципальной программы являются дополнительное пенсионное обеспечение и повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Батыревского района Чувашской Республики.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
2) "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Социальную поддержку в 2018 году получили 13600 человек (40%) на сумму 176 млн. рублей.
Всего ветеранов труда в районе 5733 человека, в т.ч. 6% работающих.
В 2018 году на предоставление мер социальной поддержки данной категории направлено 59,5 млн. рублей.
Звания "Ветеран труда" и "Ветеран труда Чувашской Республики" в прошлом году присвоены ста шестидесяти четырем жителям района.
Благодаря инициативе Президента России Владимира Путина с 1 января 2018 года в России появился новый вид социальных выплат (ежемесячно - 8910 рублей, с 1 января 2019 года - 8930 рублей) - пособие для семей, в которых родился первый ребенок до достижения ребенком полутора лет.
В прошлом году данной выплатой воспользовались 85 семей на сумму 5,4 млн рублей.
Батыревским центром социального обслуживания населения оказано более ста тридцати семи тыс. услуг около семи тысячам гражданам. При центре функционируют мобильная бригада и участковая социальная служба. За год ими осуществлено 160 выездов на дому.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 9649,85 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 9402,63 тыс. руб. Финансирование программы составило 97,44%
Муниципальная программа "Развитие информационного общества Батыревского района на 2014 - 2020 годы"
Основными целями муниципальной программы являются повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Ведется активная работа по формированию элементов электронного правительства, важным инструментом которого являются официальный Портал администрации Батыревского района и сайты ОМСУ Батыревского района Чувашской Республики. Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Батыревского района Чувашской Республики; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Батыревском районе Чувашской Республики.
Данная программа включает 1 подпрограмму:
1. "Развитие информационных технологий".
В рамках данной программы проведены мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах централизованной бухгалтерии Батыревского районов, в том числе путем приобретения программно-аппаратных комплексов и средств обеспечения информационной безопасности, закупки компьютерного оборудования, а именно системного программного обеспечения, прикладного программного обеспечения для организации функционирования централизованной бухгалтерии, создания структурированной кабельной системы в централизованной бухгалтерии. Данные мероприятия позволят повысить показатели уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальных учреждениях определяемого как отношение количества муниципальных учреждений района, обслуживаемых централизованной бухгалтерией, к общему количеству муниципальных учреждений района.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 899,74 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 878,14 тыс. руб. Финансирование программы составило 97,6%.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы
На реализацию программы в 2018 году профинансировано 7 922,873 тыс. рублей, в том числе:
- благоустроены 3 общественные и 1 дворовая территории на сумму 7 603,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: федерального бюджета 7 123,3 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики 227,3 тыс. руб., местных бюджетов 227,3 тыс. руб., внебюджетных источников 25,9 тыс. руб.:
1) парковка на 40 автомашин по ул. Советская в с. Батырево;
2) благоустройство прибрежной зоны р. Кепе в с. Батырево;
3) благоустройство дворовой территории многоквартирных домов N 63, 64 по ул. К. Маркса в с. Батырево;
4) благоустройство молодежного парка "Дружба народов" в с. Шыгырдан;
- выполнены эскизные проекты и сметная документация из средств местных бюджетов на сумму 294,5 рублей;
- из средств республиканского бюджета Чувашской Республики профинансировано 24,468 тыс. рублей на награждение призера республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики в 2018 году.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 7923,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 7922,87 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,99%.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год
Отделом экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведён анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ (приложение N 1).
В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2018 году 88,2% целевых индикатора выполнены от запланированных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий.
Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей уровня муниципальной программы приведена в приложении N 2.
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ
Общий объем бюджетных средств на реализацию всех муниципальных программ в 2018 году предусмотрен в сумме 861192,96 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 811090,28 тыс. руб. Финансирование программ составило 94,18%.
В приложении N 3 к Сводному докладу представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Батыревского района в 2018 году в разрезе муниципальных программ.
5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
Оценка эффективности осуществлялась на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальных Программ, сравнения фактических показателей мероприятий муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы (приложение N 4).
По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ () программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:
если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение показателя от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;
если значение показателя ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме ( 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.
По результатам проведённой оценки все действующие на территории Батыревского района муниципальные программы с удовлетворительной и высокой эффективностью целесообразны к дальнейшей реализации.
В ряде программ формально определены индикаторы эффективности (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в программе и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная).
Достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В связи этим, в целях повышения эффективности реализации целевых программ считаем необходимым ответственным исполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2019 год и последующие периоды. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.
-
Приложение N 1. Анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ
-
Приложение 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ Батыревского района в 2018 году
-
Приложение N 3. Сведения о выполнении расходных обязательств Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ за 2018 год
-
Приложение 4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Батыревского района в 2018 году