Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 2018 год

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 27.03.2019 N 656

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 2018 год

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2018 год исполнен в сумме 11 млрд 265,4 млн рублей, что составляет 91,9% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом доходы бюджета города увеличились на 11,6%, или на 1 млрд 172,1 млн рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 4 млрд 176,4 млн рублей, или 98,3% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,0%, или на 82,8 млн рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 7 млрд 89,0 млн рублей, или 88,5% к утвержденным годовым назначениям, что больше уровня прошлого года на 18,2%, или на 1 млрд 89,3 млн рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 63,5%, налог на доходы физических лиц - 16,5%, доходы от использования имущества - 6,5%, налоги на имущество - 4,0%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4,0%, налоги на совокупный доход - 3,2%.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2019 года составил в сумме 1 млрд 984,0 млн рублей, или 55,4% от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что находится в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций, - 1 млрд 954,0 млн рублей (98,5% от общего объема муниципального долга города Чебоксары), бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 30,0 млн рублей (1,5%).

Бюджет города Чебоксары за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 18,4 млн рублей при плановом дефиците 130,3 млн рублей.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2018 год исполнен в сумме 11 млрд 247,0 млн рублей (90,7% к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 7 млрд 39,9 млн рублей, или 87,9% к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 4 млрд 207,1 млн рублей, или 96,0% к уточнённым годовым назначениям.

По сравнению с 2017 годом расходы бюджета города увеличились на 7,6%, или на 797,5 млн рублей.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2018 год исполнена в общей сумме 2 млрд 268,3 млн рублей (из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 3 млрд 188,1 млн рублей, что составило 71,1%.

Расходы по отрасли "Национальная экономика" составили в сумме 2 млрд 991,2 млн рублей или 94,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 469,2 млн рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Национальная экономика" за отчетный период составил 26,6%.

По подразделу "Транспорт" расходы бюджета составили 77,0 млн рублей, или 99,9% к уточненному годовому плану.

По подразделу "Дорожное хозяйство" расходы бюджета составили 2 566,9 млн. рублей или 94,0% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 497,0 млн рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы составили 347,3 млн рублей, или 94,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 22,8 млн рублей.

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2018 год составили 941,2 млн рублей, или 93,6% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 934,2 млн рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за отчетный период составил 8,4%.

По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы бюджета города составили в сумме 127,8 млн рублей, или 79,4% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 1 млрд 126,5 млн рублей в связи с завершением в 2017 году программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

По подразделу "Коммунальное хозяйство" расходы бюджета составили в сумме 69,9 млн рублей, или 86,2% к уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 46,6 млн рублей. Средства по указанному подразделу направлены на мероприятия в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2018 год в сумме 69,4 млн рублей, на формирование уставного капитала МУП "Теплосеть" в сумме 0,5 млн рублей.

Расходы на благоустройство города составили 628,9 млн рублей, или 96,9% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 126,5 млн рублей.

В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 57,2%.

На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 2018 год направлено 6 млрд 435,2 млн рублей при годовых бюджетных назначениях 7 млрд 303,2 млн рублей, что составляет 88,1% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы бюджета за отчетный период по отраслям социально-культурной сферы увеличились по сравнению с 2017 годом на 1 млрд 163,3 млн рублей, или на 22,1%.

Расходы на оплату труда работникам социально-культурной сферы за 2018 год составили в сумме 4 млрд 227,5 млн рублей, или 100,0 процентов к уточненным годовым назначениям и 57,2% от общей суммы расходов социально-культурной сферы. По сравнению с данными за 2017 год расходы на заработную плату с начислениями работникам социально-культурной сферы увеличились на 455,7 млн рублей, или на 12,1%.

Обеспечено выполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование - 90,4%, или 5 млрд 817,5 млн рублей, что составляет 87,5% к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2017 годом расходы по разделу "Образование" увеличились на 26,4%, или 1 млрд. 214,6 млн рублей.

Расходы по разделу "Культура, кинематография" исполнены в сумме 240,1 млн рублей, или 100,0% к годовому плану, что на 3,1 млн рублей, или на 1,3% выше уровня расходов соответствующего периода предыдущего года.

Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" составили в сумме 289,4 млн рублей, или 100,0% к годовым плановым назначениям.

Расходы по отрасли "Социальная политика" составили в сумме 75,2 млн рублей, или 67,9% к годовому плану.

Расходы по отрасли "Средства массовой информации" составили в сумме 13,0 млн рублей, или 100,0% к годовому плану.

Расходы бюджета по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" составили в сумме 139,5 млн рублей, или 90,0% к годовому плану.

В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в течение 2018 года привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов из федерального бюджета (УФК по ЧР) на общую сумму 928,8 млн рублей по процентной ставке 0,1% годовых, активно использовался механизм привлечения временно свободных средств учреждений, а также досрочно погашались кредиты кредитных организаций. По результату проведенной работы экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составила 47,5 млн рублей.

Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары за 2018 год

млн. рублей

Наименование показателей	Исполнено за 2017 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения к плану 2018 года	% исполнения к факту 2017 года
Налоговые и неналоговые доходы	4093,5	4250,1	4176,4	98,3	102,0
Налоги на прибыль, доходы	1757,0	1860,7	1860,8	100,0	105,9
Акцизы	9,6	8,5	9,1	107,1	94,8
Налоги на совокупный доход	391,8	396,2	357,1	90,1	91,1
Налоги на имущество	556,4	449,7	451,8	100,5	81,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	6,0	7,4	7,4	100,0	123,3
Государственная пошлина	110,5	119,3	119,4	100,1	108,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	687,9	731,8	732,5	100,1	106,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	19,1	15,9	16,0	100,6	83,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	11,2	2,8	5,3	189,3	47,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	364,0	445,6	445,6	100,0	122,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	126,5	129,6	140,3	108,3	110,9
Прочие неналоговые доходы	53,5	82,6	31,1	37,7	58,1
Безвозмездные поступления	5999,7	8013,4	7089,0	88,5	118,2
Всего доходов	10093,2	12263,5	11265,4	91,9	111,6
(+) профицит, (-) дефицит	-356,3	-130,3	18,4
Общегосударственные вопросы	389,1	438,9	426,0	97,1	109,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	77,3	81,2	81,0	99,8	104,8
Национальная экономика	2522,0	3176,9	2991,2	94,2	118,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1875,4	1005,7	941,2	93,6	50,2
Охрана окружающей среды	144,4	232,9	232,9	100,0	161,3
Образование	4602,9	6649,9	5817,5	87,5	126,4
Культура и кинематография	237,0	240,1	240,1	100,0	101,3
Социальная политика	114,8	110,7	75,2	67,9	65,5
Физическая культура и спорт	304,8	289,5	289,4	100,0	94,9
Средства массовой информации	12,4	13,0	13,0	100,0	104,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	169,4	155,0	139,5	90,0	82,3
Всего расходов	10449,5	12393,8	11247,0	90,7	107,6