Приложение

Приложение
к постановлению Ядринской
районной администрации
Чувашской Республики
от 09.07.2019 г. N 537

План
мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов за счет имеющихся резервов по Ядринскому району Чувашской Республики на 2017 - 2019 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)		2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала Ядринского района Чувашской Республики, всего				10 821,11	138 624,90	3 558,80	152 003,10	3 736,71	168 343,00	3 525,60
1.	Создание дополнительных рабочих мест	отдел экономики и промышленности, отдел сельского хозяйства	2017 - 2019 г.г.	7 746,50	х	1 933,50	х	2 553,10	х	3 259,90
	Наименование организации, срок ввода, вид налогов от данной организации
1.1	Строительство сельскохозяйственного рынка на прилегающей к городской территории к трассе М7 "Волга" (ООО "Засурское").Срок ввода - август 2019 г. НДФЛ. Вводится 5 рабочих мест.			323,40		300,00		0,00		23,40	2019 год 11163 руб. * 5 мес. * 5 раб. = 279,075 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 36,3 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,494%) - 22,3 тыс. руб. и бюджет Иваньковского с/пос.(3%) - 1,1 тыс. руб., всего 23,4 тыс. руб.
1.2	Цех по производству мягких сыров и увеличение производства классического творога (ОАО "Ядринмолоко") Срок ввода июнь 2017 г. НДФЛ. Вводится 12 рабочих мест. В 2018 году планируется создание еще 8 рабочих мест с октября 2018 г.			890,80		189,80		288,50		412,50	2017 год С июня 2017 г. 20500 руб. * 7 мес. * 7 раб. = 1004,5 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 130,6 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский районный бюджет (53,494%) - 69,8 тыс. рублей и бюджет Ядринского гор/пос (11%) - 14,4 тыс. руб., итого 84,2 тыс. рублей, С 01 июля 2017 года 17500 руб. * 6 мес. * 12 раб. = 1260,0 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 163,8 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,494%) - 87,6 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор/пос. (11%) - 18,0 тыс. руб., всего 105,6 тыс. руб., Всего 84,2 + 105,6 = 189,8 тыс. рублей 2018 год 20500 руб. * 12 мес. * 14 раб. = 3444,0 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 447,7 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,5%) - 239,5 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор/пос. (11%) - 49 тыс. руб., всего 288,5 тыс. руб. 2019 год 20500 руб. * 12 мес. * 20 раб. = 4820,0 тыс. руб., НДФЛ (13%) - 639,6 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,5%) - 342,2 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор/пос. (11%) - 70,3 тыс. руб., всего 412,5 тыс. руб.
1.3	Производство промышленной продукции ООО "Спиртовой завод "Ядринский". Количество созданных рабочих мест на 01.01.2018 г. (действует с 01.04.2017 г.) - 87 чел. НДФЛ. В 2018 году планируется создание еще 20 рабочих мест с августа 2018 г.			6 219,00		1443,70		2251,20		2524,10	2017 год Фактическое поступление НДФЛ (13%) - 2238,6 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,494%) - 1197,5 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор/пос.(11%) - 246,2 тыс. руб., всего 1443,7 тыс. руб.; 2018 год 22600 руб. * 12 мес. * 99 чел. = 26848,8 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 3490,3 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,5%) - 1867,3 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор/пос. (11%) - 383,9 тыс. руб., всего 2251,2 тыс. руб.; 2019 год 22600 руб. * 12 мес. * 111 чел. = 30103,2 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 3913,4 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,5%) - 2093,6 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор/пос. (11%) - 430,5 тыс. руб., всего 2524,1 тыс. руб.;
1.4	Строительство картофелехранилища на 5 тыс. тонн (КФХ Григорьевой О.В.). Срок ввода - май 2019 г. НДФЛ. Вводится 5 рабочих мест.			37,40		0,00		0,00		37,40	2019 год 11163 руб. * 8 мес. * 5 раб. = 446,5 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 58,0 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,5%) - 35,7 тыс. руб. и бюджет Кильдишевского с/пос. (3%) - 1,7 тыс. руб., всего 37,4 тыс. руб.
1.5	Строительство гидросооружения и установка мелиоративной техники (КФХ Григорьевой О.В.) Срок ввода - июль 2019 г. НДФЛ. Вводится 3 рабочих места.			16,70		0,00		0,00		16,70	2019 год 11163 руб. * 6 мес. * 3 раб. = 200,9 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 26,1 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,5%) - 16,0 тыс. руб. и бюджет Кильдишевского с/пос. (3%) - 0,7 тыс. руб., всего 16,7 тыс. руб.
1.6	Реконструкция молочно-товарной фермы на 50 голов. (КФХ Григорьева Д.В.) Срок ввода - октябрь 2019 г.) НДФЛ. Вводится 3 рабочих места.			8,40		0,00		0,00		8,40	2019 год 11163 руб. * 3 мес. * 3 раб. = 100,5 руб. НДФЛ (13%) - 13,0 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,5%) - 8,0 тыс. руб. и бюджет Ядринского с/пос. (3%) - 0,4 тыс. руб., всего 8,4 тыс. руб.
1.7	Строительство комплекса придорожного сервиса на 585+860 км трассы М-7 "Волга" (ООО "Засурское"): 1) Автозаправочная станция (срок ввода - декабрь 2018 г.); НДФЛ. Вводится 8 рабочих мест. 2) Станция технического обслуживания автомобилей, автомойка, шиномонтаж (срок ввода - ноябрь 2019 г.) НДФЛ. Вводится еще 23 рабочих места.			250,80		0,00		13,40		237,40	2018 год 20000 руб. * 1 мес. * 8 раб. = 160,0 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 20,8 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,5%) - 12,8 тыс. руб. и бюджет Иваньковского с/пос. (3%) - 0,6 тыс. руб., всего - 13,4 тыс. руб. 2019 год 20000 руб. * 12 мес. * 11,8 раб. = 2832,0 тыс. руб. НДФЛ (13%) - 368,1 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,5%) - 226,4 тыс. руб. и бюджет Иваньковского с/пос. (3%) - 11,0 тыс. руб., всего - 237,4 тыс. руб.
2.	Осуществление мероприятий по погашению задолженности в местный бюджет	отдел имущественных и земельных отношений, отдел экономики и промышленности, финансовый отдел	2017 - 2019 г.г.	1 525,91		1397,2		128,71		0,00
2.1	Осуществление мониторинга и принятие мер по своевременному погашению задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество, в том числе: в 2017 году с трех организаций; в 2018 году с десяти организаций			203,81		75,10		128,71		0,00	2017 год СХПК "Заветы Ильича" погашена задолженность по арендной плате за земельные участки в сумме 75075 руб. 33 коп. тыс. руб. Решение суда о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки ООО "Эксперт-21" на сумму 232,1 тыс. руб. находится у судебных приставов. 2018 год Взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки от ОАО "Регионавтоснаб" в сумме 128,71 тыс. руб. по решению суда от 06.12.2017 г.
2.2	Мероприятия по погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц			1 322,10		1322,10		0,00		0,00	2017 год Оплачена задолженность по НДФЛ: по колхозу ОПХ "Ленинская искра" в сумме 651,6 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,494%) - 400,7 тыс. руб., бюджет Большешемердянского с/пос. (3%) - 5,4 тыс. руб., бюджет Хочашевского с/пос. (3%) - 14,1 тыс. руб. всего - 420,2 тыс. руб.; по ЗАО "Ядринпромкомбинат" в сумме 781,8 тыс. рублей, в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,494%) - 418,2 тыс. руб., бюджет Ядринского гор/пос. (11%) - 86,0 тыс. руб., всего - 504,2 тыс. рублей; по Ядринскому АТП филиала "Чувашавтотранс" в сумме 343,8 тыс. рублей, в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,494%) - 211,4 тыс. руб., бюджет Персирланского с/пос. (3%) - 10,3 тыс. руб., всего - 221,7 тыс. рублей; по СХПК "Знамя" в сумме 92,5 тыс. рублей, в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,494%) - 56,9 тыс. руб., бюджет Ядринского с/пос. (3%) - 2,8 тыс. руб., всего - 59,7 тыс. рублей; по колхозу "Пучах" в сумме 21,4 тыс. рублей, в т.ч. в Ядринский райбюджет (61,494%) - 13,2 тыс. руб., бюджет Ст. Тиньгешского с/пос. (3%) - 0,6 тыс. руб., всего - 13,8 тыс. рублей; по ООО "ПрогрессМеталл" в сумме 158,9 тыс. рублей, в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,494%) - 85,0 тыс. руб., бюджет Ядринского гор/пос. (11%) - 17,5 тыс. руб., всего - 102,5 тыс. рублей.
3.	Активизация работы комиссий по легализации объектов налогообложения Количество планируемых Межведомственных рейдов по снижению неформальной занятости: 2017 год - 11;2018 год - 13; 2019 год - 15.	отдел экономики и промышленности, финансовый отдел, МИФНС N 8 по ЧР (по согласованию), Отделение ПФР в Ядринском районе (по согласованию), РО ФСС (по согласованию), Прокуратура Ядринского района ЧР (по согласованию)	2017 - 2019 г.г.	412,90		50,10		160,00		202,80	2017 год С января 2017 года трудоустроено 3 раб по ср.месяч. зарплате 7500 руб., с июня 2017 года 6 раб по ср.месяч. зарплате 7800 руб. НДФЛ (13%) - 77,7 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,494%) - 41,6 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор.пос. (11%) - 8,5 тыс. руб., всего 50,1 тыс. руб. 2018 год 10600 руб. * 12 мес. * 15 раб. = 1908000 руб. НДФЛ (13%) - 248,0 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,5%) - 132,7 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор.пос. (11%) - 27,3 тыс. руб., всего 160,0 тыс. руб. 2019 год 11200 руб. * 12 мес. * 18 раб. = 2419200 руб. НДФЛ (13%) - 314,5 тыс. руб., в т.ч. в Ядринский райбюджет (53,5%) - 168,2 тыс. руб. и бюджет Ядринского гор.пос. (11%) - 34,6 тыс. руб., всего 202,8 тыс. руб.
4.	Принятие мер по увеличению неналоговых доходов в бюджет муниципального образования	отдел имущественных и земельных отношений	2017 - 2018 г.г.	269,00		130,00	0,00	139,00	0,00	0,00
4.1	Мониторинг поступления платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в местный бюджет, а также принятие мер по взысканию образующейся задолженности			169,00		130,00		39,00		0,00	2017 год Взыскана задолженность за наем жилых помещений в бюджет Ядринского городского поселения в сумме 130,0 тыс. руб. 2018 год Взыскание задолженности за наем жилых помещений в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики за 2017 год в сумме 39,0 тыс. руб.
4.2	Вовлечение в оборот всех земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, путем предоставления их в аренду или в собственность			100,00		0,00		100,00		0,00	за 2017 год 1 земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома экономического класса (площадь - 0,2325 га 21:24:120202:119) на сумму 100,0 тыс. руб. не реализован. 2018 год 1 земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома экономического класса (площадь - 0,2325 га 21:24:120202:119) на сумму 100,0 тыс. руб.
5.	Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц	сектор имущественных и земельных отношений	2017 - 2019 г.г.	866,80		48,00		755,90		62,90
5.1	Создание актуальной информационной базы данных об объектах недвижимого имущества			650,00		0,00		650,00		0,00	за 2017 год неиспользуемое здания бывшей школы в деревне Большие Багиши не реализовано. 2018 год реализация включенного в прогнозный план (программу приватизации) муниципального имущества двух объектов недвижимости в д. Б. Багиши и в д. Нижние Мочары
5.2	Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества в целях привлечения их к налогообложению			107,30		30,00		67,30		10,00	2017 год Поступление земельного налога от выявленных земельных участков составила 30,0 тыс. рублей. 2018 год Средняя кадастровая стоимость 1 кв. м. 3,0 руб., с торгов в 2017 году реализовано 1031 земельных участков площадью 9967691 кв. м. (9967691 х 3 х 0,3% (ставка налога) = 89709 рублей. Т.к. часть земель продана в конце года, ожидается поступление земельного налога не менее 67282 рублей. 2019 год Средняя кадастровая стоимость 1 участка 20000 рублей * 0,3% (ставка налога) = 60 рублей. Прогноз на 167 участков * 60 руб. = 10000 рублей
5.3	Содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц			109,50		18,00		38,60		52,90	За 2017 год поступление налога на имущество от выявленных земельных участков составило 18,0 тыс. рублей. На 2018 год прогнозируется оформить 50 жилых домов, средний налог 552 рублей (70 * 552 руб. = 38640 рублей) На 2019 год прогнозируется оформить 80 жилых домов, средний налог 662 рублей (80*662 руб. = 52960 рублей)
Оптимизация бюджетных расходов бюджета Ядринского района Чувашской Республики, всего				44 253,57	х	10454,49	х	8207,38	х	25591,70	расчет ожидаемой экономии
1.	Меры по оптимизации численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований	отдел организационно-контрольной, кадровой работы и по работе с органами местного самоуправления	2017 - 2018 г.г.	977,81	х	977,81	х	0,00	х	0,00
1.1	Оптимизация численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе:	отдел организационно-контрольной, кадровой работы и по работе с органами местного самоуправления	2017 год	977,81	х	977,81	х	0,00	х	0,00
1.1.1.	Кукшумское сельское поселение			59,76	х	59,76	х	0,00	х	0,00	с 01.01.2017 г. сокращена 0,5 штатных единицы водителя на сумму 59,762 тыс. рублей
1.1.2	Мочарское сельское поселение			59,76	х	59,76	х	0,00	х	0,00	с 01.01.2017 г. сокращена 0,5 штатных единицы уборщика служебных помещений на сумму 59,762 тыс. рублей
1.1.3	Малокарачкинское сельское поселение			0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	Планировалось сокращение 0,5 штатных единицы с месячным ФОТ 3,9963 * 12 месяцев = 47,9556 тыс. руб. С начислениями: 47,9556 * 1,302 = 62,43819 тыс. руб.
1.1.4	Николаевское сельское поселение			59,76	х	59,76	х	0,00	х	0,00	с 01.01.2017 г. сокращена 0,5 штатных единицы водителя на сумму 59,762 тыс. рублей
1.1.5	Персирланское сельское поселение			0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	Планировалось сокращение 0,25 штатных единицы с месячным ФОТ 1,875 * 12 месяцев = 22,5 тыс. руб. С начислениями: 22,5 * 1,302 = 29,295 тыс. руб.
1.1.6	Стрелецкое сельское поселение			79,19	х	79,19	х	0,00	х	0,00	с 01.06.2017 г. сокращена 1,0 штатная единица старшего инспектора на сумму 79,192 тыс. рублей
1.1.7.	Хочашевское сельское поселение			10,16	х	10,16	х	0,00	х	0,00	с 01.09.2017 г. сокращена 0,25 штатных единицы водителя на сумму 10,155 тыс. рублей
1.1.8.	Чебаковское сельское поселение			38,00	х	38,00	х	0,00	х	0,00	с 01.11.2017 г. сокращена 1,0 штатная единица специалиста 1 разряда на сумму 37,999 тыс. рублей
1.1.9.	Ядринское городское поселение			671,18	х	671,18	х	0,00	х	0,00	с 01.01.2017 г. сокращены 3,0 штатных единиц на сумму 671,179 тыс. рублей
1.1.10	Ядринское сельское поселение			0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	Планировалось сокращение 0,5 штатных единицы с месячным ФОТ 1,875 * 10 месяцев = 18,75 тыс. руб. С начислениями: 18,75 * 1,302 = 24,4125 тыс. руб.
1.2	Мероприятия по укрупнению сельских поселений, путем присоединения поселений с численностью менее 900 человек к более крупным	отдел организационно-контрольной, кадровой работы и по работе с органами местного самоуправления	2018 - 2019 г.г.	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	руководители учреждений	2017 - 2019 г.г.	37 326,26	х	8135,38	х	4090,88	х	25100,00
2.1	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)			37 326,26	х	8135,38	х	4090,88	х	25100,00
2.1.1	Экономия бюджетных средств по итогам размещения заказов			37 326,26	х	8135,38	х	4090,88	х	25100,00	2017 год: бюджетная эффективность - 8135,38 тыс. рублей; 2018 год: оценка эффективности 2017 года 3830,63 * 102% (планируемый рост) * 104,7% (индекс-дефлятор) = 4090,88 2019 год: оценка эффективности по итогам размещения муниципальных заказов - 25100,0 тыс. рублей.
3.	Оптимизация численности работников муниципальных учреждений	руководители учреждений	2017 - 2019 г.г.	5 949,50	х	1341,30	х	4116,50	х	491,70
3.1	сокращение штатных единиц работников Ядринской районной администрации (в части работников, не относящихся к ОМСУ)		2017 г.	97,87	х	97,87	х	0,00	х	0,00	с 01.12.2016 г. сокращено 5 штатных единиц, ожидаемая зарплата за 1 квартал 2017 г. 151,725 тыс. рублей, выплачено за период трудоустройства - 53,850 тыс. рублей. Экономия за январь - март 2017 составила 97,875 тыс. рублей.
3.2	сокращение штатных единиц работников отдела образования		2017 г.	2 128,68	х	1199,18	х	437,80	х	491,70
3.2.1	сокращение штатных единиц работников аппарата управления отдела образования			119,52	х	119,52	х	0,00	х	0,00	Сокращена 1 штатная единица на сумму 119,524 тыс. руб.
3.2.2.	сокращение штатных единиц работников учреждений дошкольного и общего образования детей			1 062,04	х	1062,04	х	0,00	х	0,00
	МБОУ "Большечурашевская СОШ"			217,99	х	217,99	х	0,00	х	0,00	Сокращена 6,4 ставки на сумму 217,990 тыс. руб.
	МБОУ "Хочашевская ООШ"			82,15	х	82,15	х	0,00	х	0,00	Сокращена 1,5 ставки на сумму 82,154 тыс. руб.
	МБОУ "Селоядринская СОШ"			52,51	х	52,51	х	0,00	х	0,00	Сокращена 1,25 ставки на сумму 52,512 тыс. руб.
	МБОУ "Засурская ООШ"			23,75	х	23,75	х	0,00	х	0,00	Сокращена 0,5 ставки на сумму 23,753 тыс. руб.
	МБОУ "Советская СОШ"			10,16	х	10,16	х	0,00	х	0,00	Сокращена 0,25 ставки на сумму 10,155 тыс. руб.
	МБОУ "Ювановская СОШ"			10,94	х	10,94	х	0,00	х	0,00	Сокращена 0,25 ставки на сумму 10,939 тыс. руб.
	МБОУ "Гимназия N!#"			36,45	х	36,45	х	0,00	х	0,00	Сокращена 0,5 ставки на сумму 36,448 тыс. руб.
	МБОУ "СОШ N 2"			12,81	х	12,81	х	0,00	х	0,00	Сокращена 0,25 ставки на сумму 12,814 тыс. руб.
	МБДОУ "Аленушка"			121,87	х	121,87	х	0,00	х	0,00	Сокращена 3,0 ставки на сумму 121,867 тыс. руб.
	МБДОУ "Золотой ключик"			130,44	х	130,44	х	0,00	х	0,00	Сокращена 6,9 ставки на сумму 130,439 тыс. руб.
	МБДОУ "Росинка"			137,29	х	137,29	х	0,00	х	0,00	Сокращена 4,6 ставки на сумму 137,292 тыс. руб.
	МБДОУ "Сказка"			119,32	х	119,32	х	0,00	х	0,00	Сокращена 5,85 ставки на сумму 119,316 тыс. руб.
	МБДОУ "Пукане"			106,36	х	106,36	х	0,00	х	0,00	Сокращена 4,65 ставки на сумму 106,357 тыс. руб.
3.2.3.	сокращение штатных единиц работников учреждений дополнительного образования детей			947,12	х	17,62	х	437,80	х	491,70	2017 г. В МАУ "ФСК "Присурье" с 01.12.201 сокращено 1,67 ставки на сумму 17,616 тыс. рублей. 2018 г. Сокращение ставок: в МБУДО "ДДТ" - 2,12 ст. на сумму 49,695 тыс. рублей; в МБУ ДО "ДШИ" - 1,5 ст. на сумму 112,7 тыс. рублей; в МАУ "ФСК "Присурье" - 2,22 ст. на сумму 276,399 тыс. рублей; Всего - 438,794 тыс. рублей. 2019 г. Сокращение ставок: в МБУДО "ДДТ" - 2,0 ст. на сумму 46,882 тыс. рублей; в МБУ ДО "ДШИ" - 1,0 ст. на сумму 148,260 тыс. рублей; в МАУ "ФСК "Присурье" - 2,0 ст. на сумму 296,520 тыс. рублей; Всего - 491,662 тыс. рублей.
3.3	сокращение штатных единиц работников отдела социального развития		2017 - 2019 г.г.	3 722,95	х	44,25	х	3678,70	х	0,00
3.3.1	МАУ "Централизованная клубная система"			1 866,11	х	6,41	х	1859,70	х	0,00	2017 год с 02.10.2017 г. сокращено 0,25 ставки на сумму 6,406 тыс. руб. 4,25 штатных единицы с месячным ФОТ 35,05834 * 12 месяцев = 420,70008 тыс. руб. С начислениями: 420,70008 * 1,302 = 547,7515 тыс. руб. 2018 год: сокращение 5,75 штатных единиц с месячным ФОТ 119,03 тыс. руб. * 12 месяцев = 1428,36 тыс. руб. С начислениями: 1428,36 * 1,302 = 1859,73 тыс. руб.
3.3.2	МАУ "Централизованная библиотечная система"			1 365,84	х	37,84	х	1328,00	х	0,00	2017 год: с 02.10.2017 г. сокращено 0,25 ставки и с 15.11.2017 г. - 0,25 ставки на сумму 37,843 тыс. руб. 2018 год: сокращение 4,25 штатных единиц с месячным ФОТ 85,0 тыс. рублей * 12 месяцев = 1020,0 тыс. руб. С начислениями: 1020,0 * 1,302 = 1328,04 тыс. руб.
3.3.3	МАУ "Централизованная музейная система"			80,90	х	0,00	х	80,90	х	0,00	2017 год: Планировалось сокращение 0,25 ставки на сумму 25,943 тыс. руб. 2018 год: сокращение 0,25 штатной единицы с месячным ФОТ 5,18 тыс. рублей * 12 месяцев = 62,160 тыс. руб. С начислениями: 62,160 * 1,302 = 80,93 тыс. руб.
3.3.4	сокращение штатных единиц работников технического персонала отдела социального развития			410,10	х	0,00	х	410,10	х	0,00	2017 год: Планировалось сокращение 6 штатных единицы на сумму 703,08 тыс. руб. 2018 год: сокращение 3,5 штатной единицы с месячным ФОТ 26,25 тыс. рублей * 12 месяцев = 315,0 тыс. руб. С начислениями: 315,0 * 1,302 = 410,130 тыс. руб.

Мероприятия должны быть конкретизированы показателями, определяющими результат. Рекомендуемый темп роста собственных доходов к утвержденным параметрам бюджета - на 2,5% ежегодно