Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 1 июня 2018 г. N 237

"Приложение N 7
к государственной программе
Сахалинской области
"Развитие здравоохранения
в Сахалинской области
на 2014 - 2020 годы",
утвержденной
постановлением Правительства
Сахалинской области
от 31 мая 2013 г. N 281

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования

Источник финансирования	Всего по государственной программе	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"
Всего*	172 367 935,3	21 691 258,0	22 755 821,5	25 964 325,4	22 943 963,1	26 516 516,8	25 986 602,1	26 509 448,4
федеральный бюджет	2 067 948,7	903 114,4	395 213,3	232 207,3	95 388,3	145 924,2	148 050,6	148 050,6
областной бюджет	119 126 014,8	14 644 178,3	16 411 728,3	18 917 032,5	16 452 899,0	18 036 026,0	17 230 225,5	17 433 925,2
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС	66 318 379,5	6 984 863,0	7 851 281,7	8 963 851,8	8 986 684,8	11 078 285,0	11 033 137,6	11 420 275,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	110 960 502,0	12 438 113,3	12 913 645,0	14 257 288,8	14 524 095,4	18 567 534,0	18 782 483,0	19 477 342,5
в том числе:- за счет средств областного бюджета	66 318 379,5	6 984 863,0	7 851 281,7	8 963 851,8	8 986 684,8	11 078 285,0	11 033 137,6	11 420 275,6
юридические и физические лица	1 784 497,4	932 746,4	136 368,0	714 783,0	600,0
иные внебюджетные источники	5 682 698,3	690 715,0	752 148,6	806 865,6	858 265,2	845 317,6	858 980,6	870 405,7
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего по подпрограмме	43 287 862,0	4 170 013,5	6 480 131,1	6 430 494,2	6 212 501,1	6 526 007,7	6 519 689,2	6 949 025,2
федеральный бюджет	33 766,2	33 766,2
областной бюджет	5 035 270,9	506 959,0	1 034 397,8	1 091 149,7	590 637,8	570 889,7	514 932,9	726 304,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	37 402 232,2	3 526 992,1	5 328 780,7	5 225 131,5	5 498 387,4	5 835 283,0	5 884 971,3	6 102 686,2
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	816 592,7	102 296,2	116 952,6	114 213,0	123 475,9	119 835,0	119 785,0	120 035,0
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего по подпрограмме*	92 095 053,9	12 347 673,5	11 085 456,5	12 153 149,4	11 966 765,8	15 115 147,8	14 747 467,0	14 679 393,9
федеральный бюджет	1 574 777,9	799 090,6	266 091,4	162 406,9	49 028,0	99 371,8	99 394,6	99 394,6
областной бюджет	97 027 872,4	11 772 614,4	12 390 026,3	13 496 316,9	13 611 477,2	15 589 223,6	15 088 538,1	15 079 675,9
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС	66 238 919,1	6 984 863,0	7 851 281,7	8 950 574,9	8 970 369,1	11 061 662,4	11 016 515,0	11 403 653,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	55 168 574,8	6 196 636,4	5 691 977,8	6 812 096,8	6 592 113,8	9 803 310,6	9 877 843,7	10 194 595,7
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	4 562 747,9	564 195,1	588 642,7	632 903,7	684 515,9	684 904,2	698 205,6	709 380,7
Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего по подпрограмме	17 737 965,6	2 058 164,6	2 049 184,4	2 419 232,1	2 530 490,2	2 818 720,1	2 879 168,1	2 983 006,1
федеральный бюджет	4 415,4	4 415,4
областной бюджет	1 303 916,6	294 330,9	192 832,9	224 880,3	212 177,7	145 407,2	115 587,7	118 699,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	16 183 745,9	1 738 670,8	1 835 096,5	2 158 043,4	2 273 024,1	2 632 824,5	2 722 680,4	2 823 406,2
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	245 887,7	20 747,5	21 255,0	36 308,4	45 288,4	40 488,4	40 900,0	40 900,0
Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего по подпрограмме	2 801 567,9	409 748,3	380 172,6	315 802,2	306 564,9	454 081,8	438 549,5	496 648,6
федеральный бюджет
областной бюджет	1 577 145,4	364 100,5	303 882,6	253 962,0	165 810,5	174 588,5	158 184,5	156 616,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	1 182 842,3	43 067,6	55 790,0	43 340,2	140 754,4	279 493,3	280 365,0	340 031,8
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	41 580,2	2 580,2	20 500,0	18 500,0
Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего по подпрограмме	1 315 816,2	193 040,9	181 310,4	168 913,3	180 232,2	211 804,2	190 329,5	190 185,7
федеральный бюджет
областной бюджет	1 300 663,4	192 881,9	176 512,1	163 972,8	175 247,2	211 714,2	190 239,5	190 095,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	15 152,8	159,0	4 798,3	4 940,5	4 985,0	90,0	90,0	90,0
Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего по подпрограмме*	1 403 144,5	135 426,3	157 159,6	218 523,7	228 131,4	219 437,3	222 338,1	222 128,1
федеральный бюджет
областной бюджет	1 387 244,5	133 426,3	155 159,6	210 123,7	224 631,4	219 437,3	222 338,1	222 128,1
в том числе: - перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС	79 460,4			13 276,9	16 315,7	16 622,6	16 622,6	16 622,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	92 360,4	2 000,0	2 000,0	18 676,9	19 815,7	16 622,6	16 622,6	16 622,6
юридические и физические лица	7 600,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	600,0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий"
Всего по подпрограмме	659 214,4	44 000,0	37 000,0	166 389,3	243 013,8	168 811,3
федеральный бюджет
областной бюджет	659 214,4	44 000,0	37 000,0	166 389,3	243 013,8	168 811,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего по подпрограмме	6 152 201,7	802 444,5	931 452,4	683 997,3	753 679,4	1 002 506,6	989 060,7	989 060,8
федеральный бюджет	454 989,2	65 842,2	129 121,9	69 800,4	46 360,3	46 552,4	48 656,0	48 656,0
областной бюджет	5 696 475,5	735 865,3	802 330,5	614 196,9	707 319,1	955 954,2	940 404,7	940 404,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	737,0	737,0
Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра"
Всего по подпрограмме*	5 925 986,9	1 530 746,4	1 453 954,5	2 418 701,7	522 584,3
федеральный бюджет
областной бюджет	4 149 089,5	600 000,0	1 319 586,5	1 706 918,7	522 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	930 746,4	930 746,4
юридические и физические лица	1 776 897,4	930 746,4	134 368,0	711 783,0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области"
Всего по подпрограмме	989 122,2			989 122,2
федеральный бюджет
областной бюджет	989 122,2			989 122,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства"
Всего по подпрограмме*
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники

Примечание:

* Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" не включает расходы:

1) в сумме 66 318 379,5 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;

2) в сумме 930 746,4 тыс. рублей в 2014 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;

3) в сумме 2 000,0 тыс. рублей в 2014 году, 2 000,0 тыс. рублей в 2015 году, 3 000,0 тыс. рублей в 2016 году и 600,0 тыс. рублей в 2017 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

** Объем средств по объекту: "Перинатальный центр ГБУЗ "Сахалинская областная больница в г. Южно-Сахалинске" составляет 3 504 826,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФФОМС 465 373,4 тыс. рублей в 2014 году, 465 373,0 тыс. рублей в 2015 году; кассовый расход областного бюджета в 2014 году составляет 180 413,5 тыс. рублей, в 2015 году - 383 920,3 тыс. рублей, в 2016 году - 1 487 162,0 тыс. рублей, в 2017 году - 460 241,8 тыс. рублей.".