Приложение

Приложение
Утвержден постановлением
администрации города
Южно-Сахалинска
от 24.10.2018 N 2893

Бюджетный прогноз
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы

1. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск

N	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы - всего:	20 511 228,6	23 619 248,5	20 404 067,1	20 484 355,3	21 312 833,6	22 221 067,0
	в том числе:
1.1.	налоговые	9 386 520,6	10 203 827,0	11 064 108,0	11 489 527,0	11 940 362,0	12 453 797,6
1.2.	неналоговые	993 853,0	964 641,9	608 454,0	614 890,0	632 196,0	651 161,9
1.3.	безвозмездные поступления	10 130 855,0	12 450 779,6	8 731 505,1	8 379 938,3	8 740 275,6	9 116 107,5
2.	Расходы - всего:	21 287 263,7	25 526 035,4	20 904 523,3	20 401 179,1	21 312 833,6	22 221 067,0
3.	Дефицит/профицит	-776 035,1	-1 906 786,9	-500 456,2	83 176,2	0,0	0,0

2. Показатели финансового обеспечения Муниципальных программ Городского округа "Город Южно-Сахалинск"

N	Наименование муниципальных программ	Расходы бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на обеспечение муниципальных программ
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Реформирование и развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска (2015 - 2021)	1 187,1	927,6	1 134,0	5 888,8	6 142,0	6 406,1
2	Развитие инвестиционного потенциала городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	3 113,6	12 101,5	12 528,0	18 651,5	18 651,5	18 651,5
3	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	103 542,2	104 669,0	34 742,5	48 603,8	108 390,0	113 050,8
4	Развитие потребительского рынка городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	10 524,2	10 526,3	10 100,0	10 450,0	13 810,0	14 403,8
5	Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	4 372,1	3 616,8	3 962,0	4 679,6	4 679,6	4 679,6
6	Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	255 374,2	243 851,5	249 665,0	334 963,3	349 366,7	364 389,5
7	Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	1 542 863,9	1 862 814,3	1 377 730,0	1 384 285,9	1 443 810,2	1 505 894,0
8	Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	91 943,8	107 545,8	100 802,1	102 268,9	102 268,9	102 268,9
9	Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2017 - 2022)	19 905,2	17 800,0	2 500,0	2 500,0	2 607,5	2 719,6
10	Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах (2015 - 2021)	165 573,3	185 596,2	159 139,4	152 769,9	159 339,0	166 190,6
11	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	2 753 838,6	3 706 289,7	2 330 443,4	2 377 052,2	2 426 662,2	2 531 008,6
12	Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	6 859 014,4	9 374 346,1	10 270 029,0	9 216 294,1	9 612 594,7	10 025 936,3
13	Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	37 036,5	34 483,5	32 614,6	33 484,6	34 483,5	35 966,3
14	Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2015 - 2021)	7 586,9	12 178,9	10 561,2	14 379,9	14 319,0	14 934,7
15	Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	3 066 346,3	2 288 569,0	852 009,9	648 154,2	1 555 056,3	1 621 923,7
16	Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем (2015 - 2021)	2 364 087,9	2 265 090,9	2 221 043,7	2 531 451,4	1 958 210,8	2 042 413,9
17	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	76 172,6	135 879,1	18 542,5	20 072,0	20 935,1	21 835,3
18	Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	108 072,1	224 560,8	28 391,7	28 391,7	29 612,5	30 885,9
19	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
20	Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	84 772,6	225 876,4	168 939,8	144 486,1	105 816,6	110 366,7
21	Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	473 015,8	392 177,1	217 743,3	217 277,6	226 620,5	236 365,2
22	Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	39 221,6	18 538,8	10 450,6	1 890,0	1 850,0	1 929,6
23	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	1 037,3	1 042,1	1 270,7	1 346,3	1 266,3	1 320,8
24	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	1 420 368,5	1 331 849,5	716 630,7	749 401,6	775 155,5	808 487,2
25	Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2021)	1 031,6	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
26	Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	0,0	676 161,4	342 750,6	522 307,0	544 766,2	568 191,1
	ИТОГО:	19 491 502,3	23 272 992,3	19 210 224,7	18 607 550,4	19 552 914,6	20 386 719,7