Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п		Показатели производственной деятельности		Ед. изм.		Истекший период регулирования - 2017 год				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
						План		Факт
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
1		Объем выработки воды		тыс. куб. м		74,75		72,51		78,73		77,77		76,82		75,90		75,00		74,12
2		Объем воды, используемой на собственные нужды		тыс. куб. м		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30
3		Объем отпуска в сеть		тыс. куб. м		74,45		72,21		78,43		77,47		76,52		75,60		74,70		73,82
4		Объем потерь		тыс. куб. м		16,13		15,28		15,68		14,72		13,77		12,85		11,95		11,07
5		Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть		%		21,66		21,16		20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		15,00
6		Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:		тыс. куб. м		58,32		56,93		62,75		62,75		62,75		62,75		62,75		62,75
6.1		Объем реализации товаров и услуг, из них:		тыс. куб. м		55,29		53,68		59,04		59,04		59,04		59,04		59,04		59,04
6.1.1		населению		тыс. куб. м		42,79		38,32		43,72		43,72		43,72		43,72		43,72		43,72
6.1.2		бюджетным потребителям		тыс. куб. м		3,32		3,60		2,96		2,96		2,96		2,96		2,96		2,96
6.1.3		прочим потребителям		тыс. куб. м		9,19		11,76		12,36		12,36		12,36		12,36		12,36		12,36
6.2	Объем воды собственным структурным подразделениям		тыс, куб. м		3,03		3,25		3,71		3,71		3,71		3,71		3,71		3,71
7	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы		тыс. руб.		5444,72		5567,68		6213,72		6522,60		6711,95		6906,37		7106,46		7312,46