Приложение N 3. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля министерством спорта,
туризма и молодежной политики
Сахалинской области и государственным
казенным учреждением, подведомственным
министерству спорта, туризма и молодежной
политики Сахалинской области,
утвержденному приказом министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Сахалинской области
от 27 ноября 2018 г. N 3.18-30-п

                                             (рекомендуемый образец)

Регистр (журнал)
внутреннего финансового контроля за ______ год

    ______________________________________________________________

   (наименование структурного подразделения министерства спорта,

  туризма и молодежной политики Сахалинской области, ответственного

         за выполнение внутренних бюджетных процедур)

I.

                    ___________________________________________

                   (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата*(1)	Наименование операции*(2)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции*(3)	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие*(4)	Характеристики контрольного действия*(5)	Результаты Контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)*(6)	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)*(7)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений) причин их возникновения*(8)	Отметка об устранении*(9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II.

                    ___________________________________________

                   (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата*(1)	Наименование операции*(2)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции*(3)		Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие*(4)			Характеристики контрольного действия*(5)	Результаты Контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)*(6)			Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)*(7)		Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений) причин их возникновения*(8)		Отметка об устранении*(9)
1	2	3		4			5	6			7		8		9

III.

                    ___________________________________________

                   (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата*(1)	Наименование операции*(2)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции*(3)		Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие*(4)			Характеристики контрольного действия*(5)	Результаты Контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)*(6)			Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)*(7)		Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений) причин их возникновения*(8)		Отметка об устранении*(9)
1	2	3		4			5	6			7		8		9

В настоящем Регистре (журнале) пронумеровано и прошнуровано ____ листов.

Руководитель структурного подразделения             _____________         __________________________

                                                                                    (Ф.И.О*(10).)

"___"________________ 20___ г.

_____________________________

*(1) В графе I указывается дата проведения контрольного действия.

*(2) В графе 2 указывается наименование операции.

*(3) В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности, фамилию, инициалы.

*(4) В Графе 4 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности, фамилию, инициалы.

*(5) В графе 5 указывается метод контроля и наименование контрольного действия (например, методом контроля по подчиненности произведена сверка данных заявки на кассовый расход данным первичных документов, на основании которых сформирована заявка).

*(6) В графе 6 указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.

*(7) В графе 7 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

*(8) В графе 8 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.

*(9) В графе 9 ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений),

*(10) Отчество указывается при наличии.