Приложение. Отчет о реализации муниципальной программы "Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 N 1522-па, за 2018 год

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 18 марта 2019 г. N 823-па

Отчет
о реализации муниципальной программы "Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 N 1522-па, за 2018 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2018 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия		Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия		Код бюджетной классификации								Расходы по годам реализации, тыс. руб.								Результат исполнения мероприятия (в %)
				ГРБС		ЦСР		Рз, Пр		ВР		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату		Кассовое исполнение		Освоение
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ				х		x		х		х		152 448,2		211 434,9		206 300,2		206 300,2		97,6
1. Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 2015 - 2021 годы"
Всего по подпрограмме				х		х		х		х		0,0		100,0		0,0		0,0		0,00
Основное мероприятие 1.10. Освобождение (вывоз, утилизация, хранение) территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"		ДГХ		915		2611020990		0412		244		0,0		100,0		0,0		0,0		0,0
от бесхозяйных транспортных средств
2. Подпрограмма "Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2015 - 2021 годы"
Всего по подпрограмме				х		х		х		х		137 928,2		140 293,3		135 725,8		135 725,8		96,7
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе:		МКУ "УДХиБ"		902		2620120980		0503		414		130 000,0		116 234,5		111 667,0		111 667,0		96,1
2.1.1. Многофункциональный комплекс благоустройства "Солнечная поляна"
Основное мероприятие 2.3. Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", включая благоустройство территории		ДАиГ, МКП "Горархитектура"		903		2620380410		0412		811		7 928,2		24 058,8		24 058,8		24 058,8		100,0
3. Подпрограмма "Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" временных объектов на 2015 - 2021 годы"
Всего по подпрограмме				х		х		х		х		4 120,0		9 328,3		9 327,7		9 327,7		99,9
Основное мероприятие 3.2. Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от самовольно		ДЗП		905		263В220990		0503		244		4 120,0		9 328,3		9 327,7		9 327,7		99,9
установленных временных объектов
Мероприятие 4: Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника
Всего			х		х		х		х		0,0		800,0		800,0		800,0		100,0
Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника	ДЗП		905		2600420990		0503		244		0,0		800,0		800,0		800,0		100,0
Мероприятие 7: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Всего			х		х		х		х		0,0		2 300,0		2 300,0		2 300,0		100,0
Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ, МКП "ЗСМ им. М.А. Федотова"		915		2600780250		0412		810		0,0		2 300,0		2 300,0		2 300,0		100,0
Мероприятие 8: Выполнение работ по проекту: "Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск
Всего				х		х		х		х		1 400,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Выполнение работ по проекту: "Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск		ДАиГ		903		2600820990		0412		240		1 400,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Мероприятие 9: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска
Всего				х		х		х		х		5 000,0		42 804,9		42 721,7		42 721,7		99,8
Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска		ДАиГ		903		2600983030		0505		613		5 000,0		42 804,9		42 721,7		42 721,7		99,8
Мероприятие 10: Выполнение работ по разработке концепции пространственного развития городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Всего				х		х		х		х		3 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Выполнение работ по разработке концепции пространственного развития городского округа "Город Южно-Сахалинск"		ДАиГ		903		2601020990		0412		240		3 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Мероприятие 11: Выполнение работ по разработке проекта "Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Всего				х		х		х		х		1 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Выполнение работ по разработке проекта "Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"		ДАиГ		903		2601120990		0412		240		1 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Мероприятие 12 муниципальной программы: Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Всего				х		х		х		х		0,0		12 143,1		11 766,9		11 766,9		96,9
Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"		ДАиГ		903		2601220990		0113		880		0,0		12 133,2		11 759,5		11 759,5		96,9
										240		0,0		9,9		7,4		7,4
Мероприятие 13 муниципальной программы: Проведение лесоустройства на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Всего				х		х		х		х		0,0		655,3		655,3		655,3		100,0
Проведение лесоустройства на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"		ДЗП		905		2601320990		0412		240		0,0		655,3		655,3		655,3		100,0
Мероприятие 14 муниципальной программы: Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления
и благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Всего				х		х		х		х		0,0		3 010,0		3 002,8		3 002,8		99,8
Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"		ДАиГ		903		2601420990		0113		880		0,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0		99,8
										240		0,0		10,0		2,8		2,8

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2018 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
Муниципальная программа "Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"
1. Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 2015 - 2021 годы"
1.3. Образование земельных участков, расположенных в городском округе "Город Южно-Сахалинск", в целях	ДЗП	2015	2021	2018	2018	количество земельных участков 2018 год - 1 ед.	1
дальнейшей продажи права их аренды (собственности) на аукционе для строительства автостоянок
1.6. Проведение ежегодно мониторинга по количеству сданных в эксплуатацию машино-мест в рамках данной подпрограммы	ДАиГ	2015	2021	2018	2018	количество машиномест 2018 год - 0 м/м		На уровне прежнего года, в связи с тем, что строительство автостоянок по объектам, ранее запланированным на 2018 год, было завершено в 2017 году
1.8. Проведение информационно-разъяснительной работы через печатные и электронные средства массовой информации	ДЗП	2015	2021	2018	2018	количество размещенного информационного материала 2018 год - 1 ед.	1
1.10. Освобождение (вывоз, утилизация, хранение) территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от бесхозяйных транспортных средств	ДГХ	2018	2021	2018	2018	количество вывезенных транспортных средств 2018 год - 1 ед.	1
2. Подпрограмма "Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2015 - 2021 годы"
2.1. Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	МКУ "УДХиБ"	2015	2021	2018	2018	площадь построенных, реконструируемых скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон 2018 год - 8,7 тыс. кв. м.	9,655	Фактическое значение показателя превысило плановое за счет увеличения площади озеленения по данному объекту в процессе выполнения работ. При этом средства по МК не были освоены в полном объеме в связи с изменением состава асфальтобетонного покрытия для автомобильных дорог с третьей на четвертую категорию (ошибка в ПСД). Работы выполнены в полном объеме. Окончание работ по МК было перенесено на более поздний период, в связи с производством работ по подключению газовой котельной для аквапарка Аква-Сити
2.3. Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", включая благоустройство территории	ДАиГ, МКП "Горархитектура"	2016	2021	2018	2018	площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", проектируемая в целях благоустройства 2018 год - 903331 кв. м	1031803,92
3. Подпрограмма "Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" временных объектов на 2015 - 2021 годы"
3.1. Инвентаризация территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", формирование и ведение реестра размещения самовольно установленных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" временных объектов	ДЗП	2015	2021	2018	2018	количество проверок 2018 год - 520 ед.	520
3.2. Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от самовольно установленных временных объектов	ДЗП	2015	2021	2018	2018	количество вывезенных самовольно установленных временных объектов 2018 год - 1077 ед.	1077
3.4. Возмещение расходов, понесенных в результате вывоза самовольно установленных временных объектов, с лиц, виновных в нарушении земельного законодательства Российской Федерации	ДЗП	2015	2021	2018	2018	количество обращений: носят заявительный характер	44
3.5. Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией подпрограммы	ДЗП	2015	2021	2018	2018	количество объявлений 2018 год - 1077 ед.	1077
3.6. Хранение временных объектов на охраняемой площадке	ДЗП	2015	2021	2018	2018	количество вывезенных на хранение самовольно установленных временных объектов 2018 год - 131 ед. (договор на безвозмездной основе)	131
Мероприятие 4 муниципальной программы "Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника"
4. Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника	ДЗП	2015	2021	2018	2018	количество вывезенных (демонтированных) объектов 2018 год - 2 ед.	2
Мероприятие 7 муниципальной программы "Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
7. Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ, МКП "ЗСМ им. М. А. Федотова"	2016	2021	2018	2018	количество демонтированных незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций 2018 год - 20 ед.	20
Мероприятие 9 муниципальной программы "Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска"
9. Предоставление муниципальных	ДАиГ	2017	2021	2018	2018	количество зданий,	1
грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска						фасады и кровля крыши которых приведены в соответствие с архитектурнохудожественным обликом города 2018 год - 1 ед.
Мероприятие 12 муниципальной программы "Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
12. Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДАиГ	2018	2021	2018	2018	количество разработанных проектов 2018 год - 10 ед.	10
Мероприятие 13 муниципальной программы "Проведение лесоустройства на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
13. Проведение лесоустройства на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДЗП	2018	2018	2018	2018	проведение таксации лесов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" 2018 год - 41,47 га	41,47
Мероприятие 14 муниципальной программы "Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
14. Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского	ДАиГ	2018	2021	2018	2018	количество разработанных эскизных проектов 2018 год - 1 ед.	1
округа "Город Южно-Сахалинск"

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2018 год

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2017	2018
				план	факт
Муниципальная программа "Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы
1. Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 20152021 годы"
1.1.	Количество ежегодно образованных земельных участков	шт.	1	1	1
1.2.	Общее количество машино-мест (с нарастающим итогом)	машино-мест	8744	8732	8744	На уровне прежнего года, в связи с тем, что строительство автостоянок по объектам, ранее запланированным на 2018 год, было завершено в 2017 году
1.3.	Уровень обеспеченности населения машино-местами	%	40	85	85	Уровень обеспеченности населения машино-местами увеличен в сравнении с уровнем прошлого года в связи с корректировкой общего количества машино-мест до конца 2021 года
2. Подпрограмма "Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"
2.1.	Площадь скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, приведенных по уровню благоустройства в соответствие с современными требованиями (с 2018 года с нарастающим итогом)	тыс. кв. м.	29,5	140,2*	141,155	Фактическое значение показателя превысило плановое за счет увеличения площади озеленения по данному объекту в процессе выполнения работ. При этом средства по МК не были освоены в полном объеме в связи с изменением состава асфальтобетонного покрытия для автомобильных дорог с третьей на четвертую категорию (ошибка в ПСД). Работы выполнены в полном объеме. Окончание работ по МК было перенесено на более поздний период, в связи с производством работ по подключению газовой котельной для аквапарка Аква-Сити
2.2.	Удельный вес площади построенных, реконструированных скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон от их общей площади	%	14,1	67	65,3	* - с 2018 года показатель приводится с нарастающим итогом. Не достигнут по причине допущенной технической ошибкой в ПСД (причины изложены в пункте 2.1)
2.3.	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", проектируемая в целях благоустройства	кв. м	568 146,50	903 331,00	1 031 803,92	Увеличение показателя сложилось за счет дополнительного объема работ, выполненного в декабре 2018 год в рамках исполнения муниципального заказа МКП "Горархитектура"
3. Подпрограмма "Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" временных объектов на 2015 - 2021 годы"
3.1.	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов (с нарастающим итогом)	ед.	1443	2522	2520	Плановый показатель в 2018 году установлен в количестве 1077 ед. и достигнут по результатам 2018 года в размере 100%. Вместе с тем, при внесении изменений в муниципальную программу не учтен фактический показатель 2017 года, который меньше планового показателя 2017 года на 2 ед., в связи с чем, допущена техническая ошибка и плановый показатель 2018 года завышен на 2 ед.
3.2.	Площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов (с нарастающим итогом)	кв. м.	34632	60528	60480	Плановый показатель в 2018 году установлен в количестве 25848 кв. м. и достигнут по результатам 2018 года в размере 100%. Вместе с тем, при внесении изменений в муниципальную программу не учтен фактический показатель 2017 года, который меньше планового показателя 2017 года на 48 кв. м., в связи с чем, допущена техническая ошибка и плановый показатель 2018 года завышен на 48 кв. м.
Мероприятие 4 муниципальной программы: Освобождение земельных участков от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника
4.1	Площадь территории, освобожденная от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника (с нарастающим итогом)	кв. м.		4755	4755
Мероприятие 7: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
6.1	Удельный вес снесенных самовольных построек и демонтированных рекламных	%	6	11	11
	конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, в общем количестве незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций
Мероприятие 8 муниципальной программы: Выполнение работ по проекту: "Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" Мероприятие 9 муниципальной программы: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска Мероприятие 10 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке концепции пространственного развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" Мероприятие 11 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке проекта "Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" Мероприятие 12 муниципальной программы: Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа "Город Южно-Сахалинск Мероприятие 14 муниципальной программы: Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
7.1.	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурнохудожественным обликом территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ед.	1	1	2	Мероприятия 8, 10 и 11 муниципальной программы в 2018 году не проводились, в связи с чем, не учитывались в расчете Оценки эффективности. Увеличение показателя сложилось за счет конкурса на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства, проведение которого состоялось в декабре 2018 года.
Мероприятие 13 муниципальной программы: Проведение лесоустройства на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
8.1	Площадь городских лесов, в отношении которых проведено лесоустройство	га	_	41,47	41,47	Мероприятие 2018 года

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

,

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 0,99.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

,

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

,

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы () осуществляется по формуле:

где муниципальная программа считается:

- эффективной при

- недостаточно эффективной при

- неэффективной при .

Показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен - 0,99

Реализация муниципальной программы за 2018 год считается эффективной.