Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 29 марта 2019 г. N 144

"Приложение N 6
к государственной программе Сахалинской области
"Развитие здравоохранения в Сахалинской области",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31 мая 2013 г. N 281

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам

Раздел I. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам на 2014 - 2018 годы

Источник финансирования	Всего по государственной программе	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области"
Всего*	120 846 817,4	21 691 258,0	22 755 821,5	25 964 325,4	22 943 963,1	27 491 449,4
федеральный бюджет	1 821 582,7	903 114,4	395 213,3	232 207,3	95 388,3	195 659,4
областной бюджет	85 306 576,8	14 644 178,3	16 411 728,3	18 917 032,5	16 452 899,0	18 880 738,7
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС	43 881 482,1	6 984 863,0	7 851 281,7	8 963 851,8	8 986 684,8	11 094 800,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	72 797 677,0	12 438 113,3	12 913 645,0	14 257 288,8	14 524 095,4	18 664 534,5
в том числе:- за счет средств областного бюджета	43 881 482,1	6 984 863,0	7 851 281,7	8 963 851,8	8 986 684,8	11 094 800,8
юридические и физические лица	1 784 497,4	932 746,4	136 368,0	714 783,0	600,0
иные внебюджетные источники	3 953 312,0	690 715,0	752 148,6	806 865,6	858 265,2	845 317,6
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего по подпрограмме	30 236 253,1	4 170 013,5	6 480 131,1	6 430 494,2	6 212 501,1	6 943 113,2
федеральный бюджет	33 766,2	33 766,2
областной бюджет	3 949 301,9	506 959,0	1 034 397,8	1 091 149,7	590 637,8	726 157,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	25 676 412,3	3 526 992,1	5 328 780,7	5 225 131,5	5 498 387,4	6 097 120,6
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	576 772,7	102 296,2	116 952,6	114 213,0	123 475,9	119 835,0
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего по подпрограмме*	63 030 370,7	12 347 673,5	11 085 456,5	12 153 149,4	11 966 765,8	15 477 325,5
федеральный бюджет	1 375 988,7	799 090,6	266 091,4	162 406,9	49 028,0	99 371,8
областной бюджет	67 482 720,1	11 772 614,4	12 390 026,3	13 496 316,9	13 611 477,2	16 212 285,3
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС	43 832 496,8	6 984 863,0	7 851 281,7	8 950 574,9	8 970 369,1	11 075 408,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	34 848 997,1	6 196 636,4	5 691 977,8	6 812 096,8	6 592 113,8	9 556 172,3
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	3 155 161,6	564 195,1	588 642,7	632 903,7	684 515,9	684 904,2
Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего по подпрограмме	12 015 914,2	2 058 164,6	2 049 184,4	2 419 232,1	2 530 490,2	2 958 842,9
федеральный бюджет	28 476,9	4 415,4				24 061,5
областной бюджет	1 112 932,0	294 330,9	192 832,9	224 880,3	212 177,7	188 710,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	10 710 417,6	1 738 670,8	1 835 096,5	2 158 043,4	2 273 024,1	2 705 582,8
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	164 087,7	20 747,5	21 255,0	36 308,4	45 288,4	40 488,4
Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего по подпрограмме	1 826 986,5	409 748,3	380 172,6	315 802,2	306 564,9	414 698,5
федеральный бюджет
областной бюджет	1 216 188,0	364 100,5	303 882,6	253 962,0	165 810,5	128 432,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	569 218,3	43 067,6	55 790,0	43 340,2	140 754,4	286 266,1
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	41 580,2	2 580,2	20 500,0	18 500,0
Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего по подпрограмме	922 232,1	193 040,9	181 310,4	168 913,3	180 232,2	198 735,3
федеральный бюджет	8 833,5					8 833,5
областной бюджет	898 425,8	192 881,9	176 512,1	163 972,8	175 247,2	189 811,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	14 972,8	159,0	4 798,3	4 940,5	4 985,0	90,0
Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего по подпрограмме*	960 369,2	135 426,3	157 159,6	218 523,7	228 131,4	221 128,2
федеральный бюджет
областной бюджет	944 469,2	133 426,3	155 159,6	210 123,7	224 631,4	221 128,2
в том числе: - перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС	48 985,3			13 276,9	16 315,7	19 392,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	61 885,3	2 000,0	2 000,0	18 676,9	19 815,7	19 392,7
юридические и физические лица	7 600,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	600,0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий"
Всего по подпрограмме	698 928,0	44 000,0	37 000,0	166 389,3	243 013,8	208 524,9
федеральный бюджет
областной бюджет	698 928,0	44 000,0	37 000,0	166 389,3	243 013,8	208 524,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего по подпрограмме	4 181 426,5	802 444,5	931 452,4	683 997,3	753 679,4	1 009 852,9
федеральный бюджет	374 517,4	65 842,2	129 121,9	69 800,4	46 360,3	63 392,6
областной бюджет	3 806 172,1	735 865,3	802 330,5	614 196,9	707 319,1	946 460,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	737,0	737,0
Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра"
Всего по подпрограмме*	5 984 814,9	1 530 746,4	1 453 954,5	2 418 701,7	522 584,3	58 828,0
федеральный бюджет
областной бюджет	4 207 917,5	600 000,0	1 319 586,5	1 706 918,7	522 584,3	58 828,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	930 746,4	930 746,4
юридические и физические лица	1 776 897,4	930 746,4	134 368,0	711 783,0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области"
Всего по подпрограмме	989 122,2			989 122,2
федеральный бюджет
областной бюджет	989 122,2			989 122,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства"
Всего по подпрограмме*	400,0					400,0
федеральный бюджет
областной бюджет	400,0					400,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники

Примечание:

* - Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" не включает расходы:

1) в сумме 66 333 695,3 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;

2) в сумме 930 746,4 тыс. рублей в 2014 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;

3) в сумме 2 000,0 тыс. рублей в 2014 году, 2 000,0 тыс. рублей в 2015 году, 3 000,0 тыс. рублей в 2016 году и 600,0 тыс. рублей в 2017 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

** - Объем средств по объекту: "Перинатальный центр ГБУЗ "Сахалинская областная больница в г. Южно-Сахалинске" составляет 3 499 628,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФФОМС 465 373,4 тыс. рублей в 2014 году, 465 373,0 тыс. рублей в 2015 году; кассовый расход областного бюджета в 2014 году составляет 180 413,5 тыс. рублей, в 2015 году - 383 920,3 тыс. рублей, в 2016 году - 1 487 162,0 тыс. рублей, в 2017 году - 460 241,8, в 2018 году - 57 144,4 тыс. рублей.

Раздел II. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам на 2019 - 2025 годы

Источник финансирования	Всего по государственной программе	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области"
Всего*	257 379 186,2	32 051 616,8	35 057 197,0	32 845 364,6	41 023 751,5	42 068 236,1	36 962 474,2	37 370 546,0
федеральный бюджет	1 654 057,6	249 666,9	250 626,4	250 626,4	250 813,3	250 859,8	250 907,6	150 557,2
областной бюджет	183 983 180,1	23 219 845,6	25 552 417,3	22 671 817,8	30 437 417,3	31 052 519,0	25 499 792,1	25 549 371,0
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС	87 580 661,4	11 545 021,5	11 808 195,7	12 147 076,5	12 486 641,0	12 835 713,3	13 194 559,7	13 563 453,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	153 049 555,9	19 291 348,7	20 189 138,2	21 179 852,4	21 920 455,2	22 686 979,1	23 480 331,3	24 301 451,0
в том числе:- за счет средств областного бюджета	87 580 661,4	11 545 021,5	11 808 195,7	12 147 076,5	12 486 641,0	12 835 713,3	13 194 559,7	13 563 453,7
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	6 273 054,0	835 777,1	873 210,8	890 144,5	901 706,7	913 591,5	926 002,9	932 620,5
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего по подпрограмме	65 560 890,3	8 155 964,3	9 261 315,9	8 948 460,7	11 071 395,2	10 784 953,0	8 534 197,8	8 804 603,4
федеральный бюджет
областной бюджет	15 523 489,7	1 825 594,7	2 657 051,5	2 021 251,0	3 905 972,3	3 373 011,2	867 129,6	873 479,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	49 190 126,7	6 213 988,4	6 486 366,2	6 804 662,8	7 042 826,0	7 289 324,9	7 544 451,3	7 808 507,1
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	847 273,9	116 381,2	117 898,2	122 546,9	122 596,9	122 616,9	122 616,9	122 616,9
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего по подпрограмме*	145 929 743,0	18 641 324,1	20 409 885,1	18 359 541,4	21 622 922,8	22 793 184,7	21 955 015,7	22 147 869,2
федеральный бюджет	1 297 089,6	199 493,9	199 493,9	199 493,9	199 680,8	199 727,3	199 775,1	99 424,7
областной бюджет	147 757 859,2	19 331 444,4	20 837 691,7	18 600 384,1	21 808 055,6	22 918 478,1	22 015 800,9	22 246 004,4
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС	87 442 254,6	11 525 249,1	11 788 423,3	12 127 304,1	12 466 868,6	12 815 940,9	13 174 787,3	13 543 681,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	79 170 836,7	9956 263,0	10 445 734,2	10 959 293,9	11 342 869,2	11 739 869,6	12 150 765,0	12 576 041,8
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	5 146 212,1	679 371,9	715 388,6	727 673,6	739 185,8	751 050,6	763 462,0	770 079,6
Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего по подпрограмме	26 176 194,4	3 095 795,5	3 157 558,0	3 291 571,6	2 049 184,4	6 173 504,5	4 131 761,5	4 276 818,9
федеральный бюджет
областной бюджет	7 691 628,7	252 078,8	191 046,9	181 448,1	2 820 726,1	2 844 706,0	687 852,5	713 770,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	22 194 119,9	2 803 692,7	2 926 587,1	3 070 199,5	3 177 656,5	3 288 874,5	3 403 985,0	3 523 124,6
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	279 568,0	40 024,0	39 924,0	39 924,0	39 924,0	39 924,0	39 924,0	39 924,0
Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего по подпрограмме	3 485 741,6	436 335,1	455 367,2	477 064,8	501 757,5	519 640,6	537 902,7	557 673,7
федеральный бюджет
областной бюджет	1 129 675,8	138 702,9	144 688,9	151 141,0	164 426,4	170 502,9	176 545,1	183 668,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	2 356 065,8	297 632,2	310 678,3	325 923,8	337 331,1	349 137,7	361 357,6	374 005,1
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего по подпрограмме	1 729 492,4	231 486,1	233 920,1	245 766,9	241 233,3	250 139,5	258 990,1	267 956,4
федеральный бюджет
областной бюджет	1 729 492,4	231 486,1	233 920,1	245 766,9	241 233,3	250 139,5	258 990,1	267 956,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего по подпрограмме*	1 709451,4	232628,8	233007,7	240303,8	277343,7	283021,4	280814,0	162 332,0
федеральный бюджет	12 040,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0
областной бюджет	1 697 411,4	230 908,8	231 287,7	238 583,8	275 623,7	281 301,4	279 094,0	160 612,0
в том числе: - перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС	138 406,8	19 772,4	19 772,4	19 772,4	19 772,4	19 772,4	19 772,4	19 772,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	138 406,8	19 772,4	19 772,4	19 772,4	19 772,4	19 772,4	19 772,4	19 772,4
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий"
Всего по подпрограмме	934 863,6	134 150,0	182 850,6	159 363,0	147 500,0	140 500,0	140 500,0	30 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет	934 863,6	134 150,0	182 850,6	159 363,0	147 500,0	140 500,0	140 500,0	30 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего по подпрограмме	7 859 287,3	1 121 932,9	1 122 892,4	1 122 892,4	1 122 892,4	1 122 892,4	1 122 892,4	1 122 892,4
федеральный бюджет	344 928,0	48 453,0	49 412,5	49 412,5	49 412,5	49 412,5	49 412,5	49 412,5
областной бюджет	7 514 359,3	1 073 479,9	1 073 479,9	1 073 479,9	1 073 479,9	1 073 479,9	1 073 479,9	1 073 479,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра"
Всего по подпрограмме*
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области"
Всего по подпрограмме
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства"
Всего по подпрограмме*	4 400,0	2 000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
федеральный бюджет
областной бюджет	4 400,0	2 000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники

Примечание:

* Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" не включает расходы:

1) в сумме 87 580 661,4 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.".