Приложение. Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" за 2018 год

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 28.05.2019 N 1524-па

Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" за 2018 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Всего	x	x	x	x	1134398,49	1361340,03	1308823,00	1308823,00	100
"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 20152021 годы"	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	x	x	x	1123411,29	659933,90	640142,90	640142,90	97
	Департамент городского хозяйства	915	x	x	x	10987,20	701504,10	668680,10	668680,10	95,3
2018 год
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 2.1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	x	x	x	x	728058,39	494969,78	480176,41	480176,41	97,0
1.1. Водоснабжение						195802,29	91904,65	89852,81	89852,81	97,8
Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от BHC до водопровода Ду 200 мм по ул. Емельянова	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	31310,50	1426,00	1426,00	1426,00	100
		902	11001S3500	0502	414	13418,80	12918,54	12122,53	12122,53	93,8
		902	1100155050	0502	414	0,00	26100,00	26100,00	26100,00	100
Водозабор "Южный"	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	100
		902	11001S3500	0502	414	7500,00	20494,40	20494,40	20494,40	100
Реконструкция насосных станций (ВНС-10)	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	17687,29	12340,61	12162,78	12162,78	98,6
Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	57263,60	0,00	0,00	0,00	0,0
		902	11001S3500	0502	414	24541,50	0,00	0,00	0,00	0,0
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективного жилищного строительства	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	24026,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Подключение объекта в п/р Луговое по ул. Дружбы, 71 к сетям водоснабжения	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	1476,60	47,10	47,10	47,10	100
Строительство водопроводной сети в	МКУ "УКС"	902	11001S3500	0502	414	1078,00	1078,00	0,00	0,00	0,0
п/р Лиственничное г. Южно-Сахалинска	города Южно-Сахалинска
1.2. Водоотведение						368618,90	369958,26	357412,49	357412,49	96,6
Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске)	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	1100120980	0502	414	0,00	19051,94	19051,94	19051,94	100
		902	1100163500	0502	414	179698,00	69684,80	69684,80	69684,80	100
		902	11001S3500	0502	414	77013,40	82973,91	82742,89	82742,89	99,7
		902	1100155050	0502	414	0,00	177900,00	177900,00	177900,00	100
Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горького до дома N 47	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	1100163500	0502	414	60060,00	0,30	0,28	0,28	93,3
		902	11001S3500	0502	414	25740,00	1200,00	1200,00	1200,00	100
		902	1100155050	0502	414	0,00	2800,00	2799,72	2799,72	99,9
Строительство водоотвода поверхностных вод на территории г. Южно-Сахалинска от ул. Емельянова до ул. Больничная	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	6607,50	9500,00	0,00	0,00	0,0
Реконструкция канализационных сетей жилых домов N 7, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 11а, 11б, 13а по пер. Отдаленному с подключением к централизованной системе водоотведения	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	5000,00	4466,00	2176,35	2176,35	48,7
Строительство выпуска очищенных сточных вод ОСК-7 в водный объект, минуя биопруды (с их последующей ликвидацией), через обводной канал	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Строительство ОСК в п/р Луговое г. Южно-Сахалинска	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	10000,00	99,67	99,67	99,67	100
Строительство сети водоотведения в с. Новая Деревня	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	1000,00	1281,64	1257,84	1257,84	98,1
Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 по ул. Котиковой (от перекрестка ул. Ленина и Саранской до КНС-10)	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	0,00	1000,00	499,00	499,00	49,9
1.3. Теплоснабжение						163637,20	33106,87	32911,11	32911,11	99,4
Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	796,00	996,87	940,88	940,88	94,4
Строительство и реконструкция теплотрасс	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	48852,40	8899,14	8899,14	8899,14	100
		902	1100163500	0502	414	113988,80	345,10	205,33	205,33	59,9
		902	1100155050	0502	414	0,00	20400,00	20400,00	20400,00	100
Строительство и модернизация объекта "Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов" (1 этап)	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	11001S3500	0502	414	0,00	2465,76	2465,76	2465,76	100
Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищнокоммунального комплекса	х	х	х	х	х	395470,40	350278,82	335945,99	335945,99	100
	Департамент городского хозяйства	х	х	х	х	117,50	185314,70	175979,50	175979,50	95,1
		915	1100563060	0502	240	0,00	183153,00	174123,20	174123,20	95,1
		915	11005S3060	0502	240	20,00	2064,20	1758,80	1758,80	85,2
		915	1100520990	0502	240	97,50	97,50	97,50	97,50	100
	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	х	х	х	х	395352,90	164964,12	159966,49	159966,49	97,0
		902	11005S3060	0502	243	125352,90	65658,80	60661,17	60661,17	92,4
		902	1100563060	0502	243	270000,00	96928,02	96928,02	96928,02	100
		902	1100520990	0502	243	0,00	2377,30	2377,30	2377,30	100
Основное мероприятие 6 Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"		х	х	х	х	4000,00	1200,00	1200,00	1200,00	100
6.1. Теплоснабжение	Департамент городского хозяйства	915	1100620990	0502	240	4000,00	1200,00	1200,00	1200,00	100
Основное мероприятие 7. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Департамент городского хозяйства	х	х	х	х	6987,20	501427,90	491500,60	491500,6	98
		915	1100780230	0502	466	2113,20	26702,40	26702,40	26702,40	100
		915	1100780240	0502	810	4874,00	145852,30	135925,00	135925,00	93,1
		915	11007S3060	0502	811	0,00	20,20	20,20	20,20	100
		915	1100763060	0502	811	0,00	14040,00	14040,00	14040,00	100
		915	1100780400	0502	811	0,00	314813,00	314813,00	314813,00	100
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества	Департамент городского хозяйства	х	х	х	х	0,00	13561,60	0,00	0,00	0,0
		915	1100863060	0502	811	0,00	13219,00	0,00	0,00	0,0
		915	1100863060	0502	811	0,00	342,60	0,00	0,00	0,0

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" за 2018 год

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства
1.1. Водоснабжение	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Количество аварий, год - 2018 - 412	Количество аварий, год - 2018 - 21	Перерасчет индикатора МКП "Городской Водоканал"
1.2. Водоотведение	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Количество аварий, год - 2018 - 2287	Количество аварий, год - 2018 - 88	Перерасчет индикатора МКП "Городской Водоканал"
1.3. Теплоснабжение	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Количество аварий, год - 2018 - 65	Количество аварий, год - 2018 - 113	Перерасчет индикатора МКП "Городской Водоканал"
1.4. Электроснабжение	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Количество аварий, год - 2018 - 145	Количество аварий, год - 2018 - 105	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
1.5. Наружное освещение	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Протяженность сетей, год - 2018 - 356,3	Протяженность сетей, год - 2018 - 356,3
Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищнокоммунального комплекса
2.1. Водоснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Доля сетей нуждающихся в замене, год - 2018 - 44,85	Доля сетей нуждающихся в замене, год - 2018 - 44,85	х
2.2. Водоотведение	Департамент городского хозяйства, МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Доля сетей нуждающихся в замене, год - 2018 - 49,35	Доля сетей нуждающихся в замене, год - 2018 - 49,35	х
2.3. Теплоснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Доля сетей нуждающихся в замене, год - 2018 - 39,85	Доля сетей нуждающихся в замене, год - 2018 - 39,85	х
2.4. Электроснабжение	Департамент городского хозяйства, МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	2015	2021	2018	2018	Количество светильников, год - 2018 - 12230	Количество светильников, год - 2018 - 12230	х
Основное мероприятие 3 Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2018	2018			х
3.1. Водоснабжение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2018	2018	Доля ветхих сетей, год - 2018 -50,85	Доля ветхих сетей, год - 2018 -50,85	х
3.2. Водоотведение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2018	2018	Доля ветхих сетей, год - 2018 -49,35	Доля ветхих сетей, год - 2018 -49,35	х
3.3. Теплоснабжение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2018	2018	Доля ветхих сетей, год - 2018 -49,85	Доля ветхих сетей, год - 2018 -49,85	х
3.4. Электроснабжение	Департамент городского хозяйства	2015	2021	2018	2018	Доля ветхих сетей, год - 2018 -66,0	Доля ветхих сетей, год - 2018 -66,0	х

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" за 2018 год

./ п N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год
				план	факт
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"
1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	45,95	45,90	45,90	х
2	Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	%	44,00	39,85	39,85	х
3	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	%	45,90	44,85	44,85	х
4	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	%	49,40	49,35	49,35	х
5	Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного энергоснабжения	%	67,00	66,0	66,0	х
6	Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:	единиц	2947	2909	222	Перерасчет индикатора МКП "Городской Водоканал"
7	Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения	единиц	66	65	113	Перерасчет индикатора МКП "Городской Водоканал"
8	Количество аварий на водопроводных сетях	единиц	413	412	21	Перерасчет индикатора МКП "Городской Водоканал"
9	Количество аварий на сетях водоотведения	единиц	2318	2287	88	х
10	Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения	единиц	150	145	105	Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям
11	Протяженность сетей наружного освещения	км.	354,3	356,3	356,3	х
12	Количество светильников	ед.	12220	12230	12230	х

4. Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" за 2018 год

Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 N 1594-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

, ,

где:

- степень достижения цели (решения задач);

Ф - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор N 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Индикатор N 2. Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

Индикатор N 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети

Индикатор N 4. доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

Индикатор N 5. Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного энергоснабжения

Индикатор N 6. Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:

Индикатор N 7. Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения

Индикатор N 8. Количество аварий на водопроводных сетях

Индикатор N 9. Количество аварий на сетях водоотведения

Индикатор N 10. Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения

Индикатор N 11. Протяженность сетей наружного освещения

Индикатор N 12. Количество светильников

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы () рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

- количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы () осуществляется по формуле:

,

где:

- показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2018 год признается эффективной.