Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от "06" 08 2018 N 612

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 1 февраля 2018 г. N 67

Паспорт муниципальной программы
"Создание условий для обеспечения качественными услугами
коммунального хозяйства граждан города Суворова Суворовского района"

Наименование муниципальной программы	Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства граждан города Суворова Суворовского района (далее - Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной программы (при наличии)	Комитет ЖКХ.
Цель муниципальной программы	Повышение уровня технического состояния муниципального образования г. Суворов Суворовского района
Задачи муниципальной программы	- провести модернизацию водопроводных сетей населенных пунктов района; - полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая"; - реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей; - строительство сооружений биологической очистки в населенных пунктах, имеющих систему канализации; - реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений в г. Суворове для увеличения их мощности; - строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации; - строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий.
Целевые показатели муниципальной программы	- расширение номенклатуры, увеличение объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению муниципального образования, - улучшение экологического состояния на территории муниципального образования; - снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий и энергосберегающего оборудования; - обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы: перечень основных мероприятий	- ремонт водопроводных сетей; - разработка проектно-сметной документации; - оформление газопроводов в собственность - экспертиза выполненных работ; - покраска газопроводов.
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	2017-2020 г.г.
Объем финансирования программы, в том числе по годам	Объем финансирования Программы составляет: 25254,483 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 - 2875,0 тыс. руб. 2018 - 16047,483 тыс. руб. 2019 - 4882,0 тыс. руб. 2020 - 1450,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы и показатели социально-экономической эффективности	- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры, снижение потерь коммунальных ресурсов; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

Раздел 1. Мероприятия, предусмотренные Программой

1.1. Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального
образования город Суворов Суворовского района

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)						Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	Федеральный бюджет	Бюджета Тульской области	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО город Суворов	Внебюджетных источников
2017 год
Выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств г. Суворов	2017	300,0	0,00	0,00	0,00	300,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Аварийный ремонт системы водоснабжения	2017	395,0	0,00	0,00	0,00	395,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Итого:		695,0	0,00	0,00	0,00	695,0	0,00
2018 год
Выполнение работ по пересчету сметной документации по объекту: "Строительства сетей холодного водоснабжения в г. Суворов мкр. Восточный, Суворовского района, Тульской области"	2018	25,0	0,00	0,00	0,00	25,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Строительство сетей холодного водоснабжения в г. Суворов, мкр. Восточный, Суворовского района, Тульской области"	2018	20,0	0,00	0,00	0,00	20,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Подготовка муниципального имущества к отопительному сезону	2018	117,4	0,00	0,00	0,00	117,4	0,00	Администрация МО Суворовский район
Софинансирование "Строительства сетей холодного водоснабжения в г. Суворов мкр. Восточный Суворовского района, Тульской области"	2018	8702,7	0,00	7823,4	0,00	879,3	0,00	Администрация МО Суворовский район
Устройство узла учета для обеспечения холодного водоснабжения улиц: Почтовая, Чкалова, Октябрьская, Октябрьский проезд, Прибрежная, комиссара Агеева, Первомайская.	2018	300,2	0,00	0,00	0,00	300,2	0,00	Администрация МО Суворовский район
Подготовка технического отчета по объекту "Строительства сетей холодного водоснабжения в г. Суворов мкр. Восточный, Суворовского района, Тульской области"	2018	96,0	0,00	0,00	0,00	96,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Авторский надзор "Строительства сетей холодного водоснабжения в г. Суворов мкр. Восточный, Суворовского района, Тульской области"	2018	30,0	0,00	0,00	0,00	30,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Корректировка топографической съемки с согласованием эксплуатирующих организаций по объекту: "Строительство сетей холодного водоснабжения в г. Суворов мкр. Восточный Суворовского района Тульской области"	2018	73,0	0,00	0,00	0,00	73,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Приобретение насосов	2018	447,4	0,00	0,00	0,00	447,3	0,00	Администрация МО Суворовский район
Итого:		9811,6	0,00	7823,4	0,00	1988,2	0,00
2019 год
Аварийный ремонт системы водоснабжения ул. Октябрьский проезд	2019	300,0	0,00	0,00	0,00	300,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Подготовка муниципального имущества к отопительному сезону	2019	150,0	0,00	0,00	0,00	150,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Итого:		450,0	0,00	0,00	0,00	450,0	0,00
2020 год
Аварийный ремонт системы водоснабжения	2020	300,0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	Администрация МО Суворовский район
Итого:	2020	300,0	0,00	0,00	0,00	300,0	0,00
Итого по разделу 1.1.		11256,6	0,00	7823,4	0,00	3433,2	0,00

Финансирование по разделу 1.1

Срок исполнения	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО город Суворов	Внебюджетные источники
2017	695,0	0,0	0,0	0,0	695,0	0,0
2018	9811,6	0,0	7823,4	0,0	1988,2	0,0
2019	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
2020	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Итого	11256,6	0,0	7823,4	0,0	3433,2	0,0

1.2. Развитие газификации населенных пунктов муниципального
образования город Суворов Суворовского района

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Всего	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
			В том числе за счет средств:
			Федеральный бюджет	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО г. Суворов	Внебюджетные источники
2017 год
Покраска газопроводов г. Суворов	2017	479,0	0,0	0,00	479,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов	2017	550,0	0,0	0,0	550,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Разработка ПСД "Газоснабжение участков застройки ул. Парковая г. Суворов (5 уч.)"	2017	180,0	0,00	0,00	180,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Разработка ПСД "Газопровод г. Суворова в районе ул. Дачная (32 уч.)"	2017	950,0	0,00	0,00	950,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Выполнение работ по пересчету сметной документации по объекту: "Газопровод среднего давления от ул. Садовая д. N 3до д. 31 по ул. Суворова в г. Суворове	2017	21,0	0,00	0,00	21,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Итого	2017	2180,0	0,0	0,0	2180,0	0,0
2018 год
Разработка ПСД "Газоснабжение участков застройки ул. Парковая г. Суворов (10 уч.)"	2018	300,0	0,00	0,00	300,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Разработка ПСД "Газопровод г. Суворова в районе ул. Дачная (72 уч.)"	2018	902,0	0,00	0,00	902,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости "Газопровод среднего давления от ул. Садоваяд.N3 до д. N 31по ул. Суворова в г. Суворов"	2018	20,0	0,00	0,00	20,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Выполнение работ по пересчету сметной документации по объекту: "Газопровод среднего давления от ул. Садовая д. N 3 до д. 31 по ул. Суворова в г. Суворове	2018	30,0	0,00	0,00	30,00	0,00	Администрация МО Суворовский район
Обрезка ( с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 25 мм.	2018	11,5	0,00	0,00	11,5	0,00	Администрация МО Суворовский район
Покраска газопроводов г. Суворов	2018	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	Администрация МО Суворовский район
Софинансирование "Газопровод среднего давления от ул. Садовая д. N 3до д. 31 по ул. Суворова в г. Суворове	2018	3835,883	3390,883	0,00	445,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов	2018	550,0	0,00	0,00	550,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Авторский надзор "Газопровод среднего давления от ул. Садовая д. N 3до д. 31 по ул. Суворова в г. Суворове"	2018	49,0	0,00	0,00	49,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Строительный надзор "Газопровод среднего давления от ул. Садовая д. N 3до д. 31 по ул. Суворова г. Суворове"	2018	250,0	0,00	0,00	250,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Подготовка технического отчета по объекту "Газопровод среднего давления от ул. Садовая д. N 3до д. 31 по ул. Суворова г. Суворове"	2018	43,0	0,00	0,00	43,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Корректировка топографической съемки с согласованием эксплуатирующих организаций по объекту: "Газопровод среднего давления от ул. Суворова в г. Суворове Тульской области"	2018	97,0	0,00	0,00	97,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Разработка проекта планировки и межевания по объекту "Газопровод среднего давления от ул. Садовая д. N 3 до д. N 31 по ул. Суворова в г. Суворове Тульской области"	2018	28,0	0,00	0,00	28,0	0,00	Администрация МО Суворовский район
Итого	2018	6235,883	3390,883	0,00	2845,0
2019 год
Софинансирование на строительство по объекту "Газопровод среднего давления от ул. Садовая д. N 3 до д. N 31 по ул. Суворова в г. Суворове Тульской области"	2019	3836,0	0,00	0,00	3836,0		Администрация МО Суворовский район
Врезка и пуск газа на объекте "Газопровод г. Суворов в районе ул. Дачная(32 уч.)	2019	180,00	0,00	0,00	180,00		Администрация МО Суворовский район
Врезка и пуск газа на объекте "Газоснабжение участков застройки ул. Дачная (32 уч.)"	2019	130,0	0,00	0,00	130,0		Администрация МО Суворовский район
Экспертиза выполненных работ по газификации	2019	46,0	0,00	0,00	46,0		Администрация МО Суворовский район
Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов	2019	240,0	0,00	0,00	240,0		Администрация МО Суворовский район
Итого	2019	4432,0	0,00	0,00	4432,0
2020
Покраска газопроводов	2020	300,00	0,00	0,00	300,00		Администрация МО Суворовский район
Экспертиза выполненных работ по газификации	2020	200,00	0,00	0,00	200,00		Администрация МО Суворовский район
Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов	2020	650,0	0,00	0,00	650,0		Администрация МО Суворовский район
Итого:		1150,00	0,00	0,00	1150,00
Всего по разделу: 1.2.		13997,883	3390,883	0,00	10607,0

Финансирование по разделу 1.2.

Срок исполнения	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО город Суворов	Внебюджетные источники
2017	2180,0	0,00	0,00	0,00	2180,0	0,00
2018	6235,883	0,00	3390,883	0,00	2845,0	0,00
2019	4432,0	0,00	0,00	0,00	4432,0	0,00
2020	1150,0	0,00	0,00	0,00	1150,0	0,00
Итого	13997,883	0,00	3390,883	0,00	10607,0	0,00

Финансирование по разделу 1

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)						Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	Федеральный бюджет	Бюджета Тульской области	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО город Суворов	Внебюджетных источников
Итого по разделу 1.1.		11256,6	0,00	7823,4	0,00	3433,2	0,00
Итого по разделу 1.2.		13997,883	0,00	3390,883	0,00	10607,0	0,00
Итого по разделу 1:		25254,483	0,00	11214,283	0,00	14040,2	0,00

Раздел 2. Ресурсное обеспечение Программы

2.1. Общая потребность в ресурсах Программы
на развитие водоснабжения муниципального образования
город Суворов Суворовского района

Наименование ресурса	Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.)				Итого (тыс. руб.)
	2017	2018	2019	2020
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет Тульской области	0,00	7823,4	0,00	0,00	7823,4
Бюджет МО г. Суворов Суворовского района	695,00	1988,2	450,00	300,00	3433,20
Итого:	695,00	9811,6	450,00	300,00	11256,6

2.2. Общая потребность в ресурсах Программы
на развития газоснабжения муниципального образования
город Суворов Суворовского района

Наименование ресурса	Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.)				Итого (тыс. руб.)
	2017	2018	2019	2020
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет Тульской области	0,00	3390,883	0,00	0,00	3390,883
Бюджет МО г. Суворов Суворовского района	2180,0	2845,0	4432,0	1150,0	10607,0
Итого:	2180,0,0	6235,883	4432,0	1150,0	13997,883

2.3. Общий объём финансирования Программы

Задачи Программы	Необходимые объёмы финансирования (тыс. руб.)				Итого (тыс. руб.)
	2017	2018	2019	2020
Развитие водоснабжения муниципального образования город Суворов Суворовского района	695,00	9811,6	450,00	300,00	11256,6
Развитие газификации муниципального образования город Суворов Суворовского района	2180,00	6235,883	4432,0	1150,00	13997,883
Итого:	2875,00	16047,483	4882,0	1450,00	25254,483

Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, будет способствовать улучшению предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг города Суворова Суворовского района и позволит достичь положительных результатов к концу 2019 года.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

3.1. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы муниципальной программы "Создание
условий для обеспечения качественными услугами коммунального
хозяйства граждан города Суворова Суворовского района"

Цель и задачи программы	Перечень показателей и конечного непосредственного результата	Значение показателей по годам реализации программы
		2017	2018	2019	2020
Цель: создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно - коммунального комплекса города Суворова, отвечающего своевременным потребностям населения
Задача 1. Повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления жилищно - коммунальным хозяйством города Суворов Суворовского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве	Доля вновь построенных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, %	0,0	12,1	0,0	0,0
	Количество вновь построенных водопроводных сетей, км	0,0	5,5	0,0	0,0
	Доля вновь построенных газопроводов от общего количества газопроводов, %	0,0	5,0	0,0	0,0
	Количество вновь построенных газопроводов, км	0,0	1,5	0,0	0,0

Раздел 4. Возможные риски в ходе реализации Программы

В ходе реализации Программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагается:

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы и, при необходимости, их корректировка;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 5. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из бюджета муниципального образования город Суворов Суворовского района.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным Законодательством Российской Федерации.

Администрация муниципального образования город Суворов Суворовского района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль над деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части выполнения ими условий Программы.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Суворовский район.

Раздел 6. Корректировка Программы

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Суворовский район, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного и областного бюджетов.

Кроме того, корректировка Программы может осуществляться по результатам дополнений новых объектов.