Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Мордвесское Веневский район
от 02.07.2018 года N 235

Муниципальная программа
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
муниципального образования Мордвесское Веневского района"

Паспорт муниципальной программы
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
муниципального образования Мордвесское Веневского района"

1. Ответственный исполнитель программы	Администрация муниципального образования Мордвесское Веневского района
2. Соисполнители программы	Администрация муниципального образования Веневский район
3. Цель программы	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.
4. Задачи программы	1. Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог; 2. Обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог; 3. Улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам.
5. Программно-целевые инструменты программы	1. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог". Основные мероприятия: "Мероприятия по безопасности дорожного движения муниципального образования Мордвесское Веневского района" "Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети муниципального образования Мордвесское Веневского района" "Мероприятия по содержанию дорог, тротуаров, площадей муниципального образования Мордвесское Веневского района" "Субвенции на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципального образования Мордвесское Веневского района"
6. Показатели программы	1. Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Мордвесское Веневского района, км. 2. Замена дорожных знаков, шт. 3. Установка лежачих ИДН, шт.
7. Сроки и этапы реализации программы	2018 - 2022 гг.
8. Объем ресурсного обеспечения программы	Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит - 12700,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год. - 10700,0 тыс. руб.; 2019 год - 1000,0 тыс. руб.; 2020 год - 1000,0 тыс. руб.; 2021 год - 0 2022 год - 0 В том числе: 1 Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог". Общий объем финансирования подпрограммы муниципального образования Мордвесское Веневского района составляет - 12700,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год. - 10700,0 тыс. руб.; 2019 год - 1000,0 тыс. руб.; 2020 год - 1000,0 тыс. руб. 2021 год - 0 2022 год - 0 "Субвенции на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципального образования Мордвесское Веневского района (зимнее содержание)" Объем финансирования мероприятия на 2018 - 2020 годы составит - 3000,0 тыс. руб. 2018 год - 1000,0 тыс. рублей, 2019 год - 1000,0 тыс. рублей, 2020 год - 1000,0 тыс. рублей. 2021 год - 0 2022 год - 0 "Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети муниципального образования Мордвесское Веневского района" Объем финансирования мероприятия в 2018 году составит - 9700,0 тыс. руб. 2018 год - 9700,0 тыс. рублей, 2019 год - ---- 2020 год - ---- 2021 год ---- 2022 год ----
9. Ожидаемые результаты реализации программы	1. Модернизация дорожно-уличной сети муниципального образования Мордвесское Веневского района, снижение аварийности. 2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. 3. Предполагается отремонтировать 16,0 км. автомобильных дорог в населенных пунктах, заменить 15 дорожных знаков, установить 5 ИДН.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Мордвесское Веневского района расположено на северо-западе Тульской области. Территориально муниципальное образование граничит:

на севере с Московской областью;

на востоке - с МО Ивановское Ясногорского района, МО Теляковское Ясногорского района;

на юге-востоке с МО Ревякинское Ясногорского района;

на юге - с МО Центральное Веневского района;

на западе - с Московской областью.

Площадь муниципального образования составляет примерно 57 тыс. га. Основные реки - Мордвес, Апрань, Смедова, Березинка

В муниципальном образовании Мордвесское Веневского района 71 населённый пункт, центром является поселок Мордвес. Население - 3613 человек.

Одной из проблем муниципального образования Мордвесское Веневского района является качество дорог. Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

3. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития
соответствующей сферы социально-экономического развития района,
прогноз конечных результатов муниципальной программы

3.1. Целью муниципальной программы является обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

3.2. Задачами муниципальной программы являются:

3.2.1.. Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;

3.2.2. Обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;

3.2.3. Улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам.

3.3. По итогам реализации муниципальной программы планируется:

3.3.1. Модернизация дорожно-уличной сети муниципального образования Мордвесское Веневского района, снижение аварийности.

3.3.2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.

3.3.3. Предполагается отремонтировать 16,0 км. автомобильных дорог в населенных пунктах, заменить 15 дорожных знаков, установить 5 ИДН.

4. Сроки и этапы муниципальной программы

4.1. Муниципальная программа реализуется в один этап: 2018 - 2022 годы.

Приложение
к Муниципальной программе
"Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры
муниципального образования

1. Подпрограммы муниципальной программы

1.1. Подпрограмма
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог"

Паспорт подпрограммы
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог"

1. Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация МО Мордвесское Веневского района
2. Соисполнители подпрограммы	Администрация муниципального образования Веневский район
3. Цель подпрограммы	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.
4. Задачи подпрограммы	1. Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог; 2. Обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог; 3. Улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам.
5. Показатели подпрограммы	1. Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Мордвесское Веневского района, км. 2. Замена дорожных знаков, шт. 3. Установка лежачих ИДН, шт.
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018 - 2022 гг.
7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы		Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит - 12700,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год. - 10700,0 тыс. руб.; 2019 год - 1000,0 тыс. руб.; 2020 год - 1000,0 тыс. руб.; 2021 год - ---- 2022 год - ---- В том числе: 1. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог". Общий объем финансирования подпрограммы муниципального образования Мордвесское Веневского района составляет - 12700,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год. - 10700,0 тыс. руб.; 2019 год - 1000,0 тыс. руб.; 2020 год - 1000,0 тыс. руб. 2021 год - ---- 2022 год - ---- "Субвенции на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципального образования Мордвесское Веневского района (зимнее содержание)" Объем финансирования мероприятия на 2018 - 2020 годы составит - 3000,0 тыс. руб. 2018 год - 1000,0 тыс. рублей, 2019 год - 1000,0 тыс. рублей, 2020 год - 1000,0 тыс. рублей. 2021 год - ---- 2022 год - ---- "Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети муниципального образования Мордвесское Веневского района" Объем финансирования мероприятия в 2018 году составит - 9700,0 тыс. руб. 2018 год - 9700,0 тыс. рублей, 2019 год - ---- 2020 год - ---- 2021 год ---- 2022 год ----
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы		1. Модернизация дорожно-уличной сети муниципального образования Мордвесское Веневского района, снижение аварийности. 2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. 3. Предполагается отремонтировать 16,0 км. автомобильных дорог в населенных пунктах, заменить 15 дорожных знаков, установить 5 ИДН.

1.2. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию в социально экономическом развитии.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

В результате реализации мероприятий предполагается отремонтировать 16,0 км. автомобильных дорог в населенных пунктах, заменить 15 дорожных знаков, установить 5 ИДН

1.3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Задачи подпрограммы:

развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;

улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;

обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;

приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам

1.4. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюджетных источников
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Мордвесское Веневского района
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	2018-2022	3000,0			3000,0		Администрация МО Мордвесское Веневского района
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	2018-2022	9700,0			9700,0		Администрация МО Мордвесское Веневского района

1.5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации подпрограммы					Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			1-й год реализации подпрограммы	2-й год реализации подпрограммы	3-й год реализации подпрограммы	4-й год реализации подпрограммы	5-й год реализации подпрограммы
Цель: приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования Задача: развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог; улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов; обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог; приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования; улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам	Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Мордвесское Веневского района, км	0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	16,0
	замена дорожных знаков	0	3	3	3	3	3	15
	установка ИДН	0	1	1	1	1	1	5

1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов	Единица измерения		Потребность в ресурсах
		Всего	В том числе по годам:
			2018	2019	2020	2021	2022
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	12700,0	10700,0	1000,0	1000,0
В том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.
бюджет Тульской области	тыс. руб.
бюджет муниципального образования Веневский район	тыс. руб.	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
бюджет муниципального образования Мордвесское Веневского района	тыс. руб.	9700,0	9700,0
внебюджетные источники	тыс. руб.

1.7. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта:

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения качества асфальтового покрытия улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

1.8. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ.

При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года, на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования подпрограммы уточняются и при необходимости вносятся соответствующие изменения.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет комитет по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район (по согласованию), который обобщает информацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

2. Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя <1>	Ед. изм.	Значения показателей					на момент завершения реализации программы
			1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	4-й год реализации программы	5-й год реализации программы
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры" город Венев Веневского района на 2018 - 2022 годы
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог"
1	Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Мордвесское Веневского района	км.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	16,0
2	Замена дорожных знаков	шт.	3	3	3	3	3	15
3	Установка ИДН	шт.	1	1	1	1	1	5

Паспорт показателя "Установка ИДН"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Ганженко Ю.И. - заместитель главы администрации МО Мордвесское Веневского района, 8 (48745) 42-3-86, эл. почта: sekr.amomordves@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Установка ИДН
3	Единица измерения	Шт
4	Тип показателя <1>	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя <2>	Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется АМО Мордвесское Веневского района ежеквартально и ежегодно

Паспорт показателя
"Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских
населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального
образования Мордвесское Веневского района"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Ганженко Ю.И. - заместитель главы администрации МО Мордвесское Веневского района, 8 (48745) 42-3-86, эл. почта: sekr.amomordves@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Веневский район
3	Единица измерения	Км
4	Тип показателя <1>	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя <2>	Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется АМО Мордвесское Веневского района ежеквартально и ежегодно

Паспорт показателя "Замена дорожных знаков"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Ганженко Ю.И. - заместитель главы администрации МО Мордвесское Веневского района, 8 (48745) 42-3-86, эл. почта: sekr.amomordves@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Замена дорожных знаков
3	Единица измерения	Шт.
4	Тип показателя <1>	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя <2>	Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется АМО Мордвесское Веневского района ежеквартально и ежегодно

3. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
муниципального образования Мордвесское Веневского района

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2018	2019	2020	2021	2022	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Мордвесское Веневского района"	Администрация МО Мордвесское Веневского района			0400000000		10700,0	1000,0	1000,0	0	0	12700,0
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог	Администрация МО Мордвесское Веневского района			0410000000		10700,0	1000,0	1000,0	0	0	12700,0
Мероприятие 1	Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети	Администрация МО Мордвесское Веневского района	850	0409	0410220110	200	9700,0	0	0	0	0	9700,0
Мероприятие 2	Мероприятия по содержанию дорог, тротуаров, площадей	Администрация МО Мордвесское Веневского района	850	0409	0410320120	200	1000,0	1000,0	1000,0	0	0	3000,0

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы

N п/п	Вид риска	Определение факторов риска	Меры управления рисками
1	Макроэкономические риски	Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района	Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы
2	Финансово-экономические риски	Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы	Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы
3	Техногенные, экологические и природно-климатические риски	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы)	Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно
4	Геополитические риски	Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе	Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму
5	Законодательные риски	Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы	Оперативное реагирование на изменения законодательства
6	Социальные риски	Старение кадров муниципальных служащих	Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов

5. Календарный план-график реализации муниципальной программы
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального
образования Мордвесское Веневского района

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования)
							Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Третий год планового периода	Четвертый год планового периода
	Всего по муниципальной программе			2018	2022	0400000000	10700,0	1000,0	1000,0	0	0
1	Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог			2018	2022	0410000000	10700,0	1000,0	1000,0	0	0
1.1	Мероприятие 1 Ремонт дорожно-уличной сети	Ганженко Ю.И. - заместитель главы администрации МО Мордвесское Веневского района	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.	2018	2022	850 0409 0410220110 244 225	9700,0	0	0	0	0
1.2	Мероприятие 2 Содержание дорог, тротуаров, площадей	Ганженко Ю.И. - заместитель главы администрации МО Мордвесское Веневского района	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.	2018	2022	850 0409 0410320120 244 225	1000,0	1000,0	1000,0	0	0