Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Комитета Тульской области по тарифам от 20 ноября 2018 г. N 40/1 "О внесении изменений в Постановление комитета Тульской области по тарифам от 27 июня 2017 года N 32/5 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
- Приложение
Приложение
Приложение
к Постановлению
комитета Тульской области по тарифам
от 20.11.2018 N 40/1
Инвестиционная программа
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2024 годы
Форма N 1-ИП ТС
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
_______________________________
(наименование регулируемой организации)
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
ООО "Алексинская тепло-энерго компания" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
г. Алексин, ул. Пахомова, 16-а |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2018 - 2024 гг. |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Технический директор Савушкин Игорь Викторович |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
(48753) 4-14-69, info@aleksintek.ru |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Комитет Тульской области по тарифам |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
г. Тула, пр. Ленина, 2 |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Председатель комитета Тульской области по тарифам Васин Дмитрий Анатольевич |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
|
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
Тел. (4872) 56-55-92 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация муниципального образования город Алексин |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, дом 10 |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Глава администрации муниципального образования город Алексин Федоров Павел Евгеньевич |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
|
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
Тел. (48753) 4-32-70 |
|
Заместитель генерального директора ООО "ККС" - управляющий |
В.И. Моисеев |
Форма N 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
ООО "Алексинская тепло-энерго компания" в сфере
теплоснабжения на 2018 - 2024 годы
|
N |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
|||||||||||||
|
В т.ч. по годам: | ||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
||||||||||||||||||
|
Всего |
Профинансировано к 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Остаток финансирования |
В т.ч. за счет платы за подключение |
||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||
|
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||
|
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей - не предусмотрено | ||||||||||||||||||||
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей - не предусмотрено | ||||||||||||||||||||
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей - не предусмотрено | ||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||||||
|
2.1 |
Строительство котельной ГВС мкр. Соцгород, в том числе: |
Закрытие системы ГВС |
Тульская обл., г. Алексин, мкр. Соцгород |
Мощность источника |
МВт |
0 |
10 |
2018 |
2019 |
94 116 |
0 |
27 819 |
66 297 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
2.1.1 |
Строительство котельной ГВС мкр. Соцгород мощностью 10 МВт |
Закрытие системы ГВС |
Тульская обл., г. Алексин, мкр. Соцгород |
Мощность источника |
МВт |
0 |
10 |
2018 |
2019 |
78 258 |
0 |
27 819 |
29 294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Техническое подключение котельной ГВС мкр. Соцгород к системам водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
Закрытие системы ГВС |
Тульская обл., г. Алексин, мкр. Соцгород |
- |
шт. |
0 |
4 |
2019 |
2019 |
23 435 |
0 |
0 |
23 435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
2.1.3 |
Благоустройство территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 403 |
0 |
0 |
1 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.4 |
Строительство баков-аккумуляторов суммарным объемом 400 м3 для котельной ГВС мкр. Соцгород |
Закрытие системы ГВС |
Тульская обл., г. Алексин, мкр. Соцгород |
Колич. |
шт. |
0 |
2 |
2019 |
2019 |
12 165 |
0 |
0 |
12 165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Строительство котельной ГВС мкр. Горушки мощностью 6 МВт, в том числе: |
Закрытие системы ГВС |
Тульская обл., г. Алексин, мкр. Горушки |
Мощность источника |
МВт |
0 |
6 |
2020 |
2020 |
79 976 |
0 |
0 |
0,00 |
79 976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
2.2.1 |
Строительство собственной котельной ГВС мкр. Горушки мощностью 6 МВт |
Закрытие системы ГВС |
Тульская обл., г. Алексин, мкр. Горушки |
Мощность источника |
МВт |
0 |
6 |
2020 |
2020 |
37 204 |
0 |
0 |
0,00 |
37 204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Техническое подключение котельной ГВС мкр. Горушки к системам водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения |
Закрытие системы ГВС |
Тульская обл., г. Алексин, мкр. Горушки |
- |
шт. |
0 |
4 |
2020 |
2020 |
31 853 |
0 |
0 |
0,00 |
31 853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Благоустройство территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 334 |
0 |
0 |
0 |
1 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.4 |
Строительство баков-аккумуляторов суммарным объемом 300 м3 для котельной ГВС мкр. Горушки |
Закрытие системы ГВС |
Тульская обл., г. Алексин, мкр. Горушки |
Колич. |
шт. |
0 |
2 |
2020 |
2020 |
9 585 |
0 |
0 |
0,00 |
9 585 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по группе 2 |
174 092 |
0 |
27 819 |
66 297 |
79 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||||||
|
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||||||
|
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, - не предусмотрено | ||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||||
|
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||||||
|
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого по программе |
174 092 |
0 |
27 819 |
66 297 |
79 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Заместитель генерального директора ООО "ККС" - управляющий |
В.И. Моисеев |
Форма N 3-ИП ТС
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2024 годы
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения |
Плановые значения |
|||||||
|
Утвержденный период |
В т.ч. по годам реализации: |
||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Удельный расход электроэнергии на выработку |
кВт.ч/Гкал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
т у.т./Гкал |
156,25 |
157,26 |
156,25 |
156,25 |
156,15 |
156,10 |
155,95 |
155,94 |
155,94 |
|
т у.т./м3 <*> |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
||
|
3 |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал.ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |
% |
71,5 |
68,5 |
71,5 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
5 |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
111 037 |
111 537 |
111 537 |
111 537 |
111 537 |
111 537 |
111 537 |
111 537 |
111 537 |
|
% от полезного отпуска тепловой энергии |
26,3 |
26,5 |
26,5 |
27,3 |
27,3 |
28,3 |
27,4 |
27,4 |
27,35 |
||
|
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды |
227 830 |
227 830 |
227 830 |
227 830 |
227 830 |
227 830 |
227 830 |
227 830 |
227 830 |
|
куб. м для пара |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Заместитель генерального директора ООО "ККС" - управляющий |
В.И. Моисеев |
Форма N 4-ИП ТС
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
|
N |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал.час установленной мощности |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, т у.т./Гкал |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
|
1 |
Система теплоснабжения города Алексина |
0,17 |
0,17 |
0,169 |
0,14 |
0,129 |
0,12 |
0,113 |
0,113 |
0,123 |
0,123 |
0,121 |
0,114 |
0,110 |
0,110 |
0,110 |
0,110 |
156,25 |
156,25 |
156,25 |
156,15 |
156,10 |
155,95 |
155,94 |
155,94 |
2,51 |
2,51 |
2,51 |
2,51 |
2,51 |
2,51 |
2,51 |
2,51 |
111537 |
111537 |
111537 |
111537 |
111537 |
111537 |
111537 |
111537 |
|
Заместитель генерального директора ООО "ККС" - управляющий |
В.И. Моисеев |
Форма N 5-ИП ТС
Финансовый план
ООО "Алексинская тепло-энерго компания" в сфере
теплоснабжения на 2018 - 2024 годы
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) |
|||||||||
|
По видам деятельности |
Всего |
По годам реализации инвестпрограммы |
|||||||||
|
указать вид деятельности |
указать вид деятельности |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
Собственные средства: |
Производство, передача и распределение тепловой энергии |
|
145 469 |
23 575 |
24 183 |
24 825 |
25 401 |
26 828 |
16 498 |
4 159 |
|
1.1 |
амортизационные отчисления |
|
|
79 308 |
6 800 |
6 800 |
12 055 |
16 498 |
16 498 |
16 498 |
4 159 |
|
1.2 |
прибыль, направленная на инвестиции |
|
|
66 161 |
16 775 |
17 383 |
12 770 |
8 903 |
10 330 |
0 |
0 |
|
1.3 |
средства, полученные за счет платы за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Привлеченные средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
займы организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
145 469 |
23 575 |
24 183 |
24 825 |
25 401 |
26 828 |
16 498 |
4 159 |
|
Заместитель генерального директора ООО "ККС" - управляющий |
В.И. Моисеев |
Форма N 6.1-ИП ТС
Отчет
о достижении плановых показателей надежности и
энергетической эффективности объектов системы централизованного
теплоснабжения ООО "Алексинская тепло-энерго компания"
____________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2013 - 2017 годы
|
N |
Наименование мероприятий |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |
Примечание |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||
|
Всего по группе 1 | ||||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых | ||||||||
|
Всего по группе 2 | ||||||||
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||
|
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||
|
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||
|
3.2.1 |
Строительство модульной котельной 9,8 МВт по адресу: ул. Болотова, д. 16-а, МКР N 4 |
2013 |
2013 |
2015 |
2015 |
44746 |
34744 |
|
|
3.2.2 |
Реконструкция системы теплоснабжения мкр Петровское |
2015 |
2015 |
2017 |
2017 |
61784 |
71956 |
|
|
Всего по группе 3 |
|
|
|
|
106529 |
106699 |
|
|
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
|
Всего по группе 4 | ||||||||
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||
|
Всего по группе 5 | ||||||||
|
Заместитель генерального директора ООО "ККС" - управляющий |
В.И. Моисеев |
Форма N 6.2-ИП ТС
Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической
эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ООО "Алексинская тепло-энерго компания" за 2013 - 2017 годы
|
N |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал.час установленной мощности |
Удельный расход топлива на выработку единицы тепловой энергии, т у.т./Гкал |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |
|||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В целом по объектам ИП |
0,19 |
0,19 |
0,15 |
0,15 |
157,4 |
156,25 |
5,0 |
5,0 |
111 400 |
111 037 |
|
Руководитель ресурсоснабжающей организации |
Моисеев В.И. |
|
М.П. |
Ф.И.О. |
Исполнитель: __________________________________________ __________________
|
|
(должность) |
Ф.И.О. |
контакт. тел. с кодом города __________________ контакт. e-mail |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Комитета Тульской области по тарифам от 20 ноября 2018 г. N 40/1 "О внесении изменений в Постановление... |