Приложение 5. Разделы 4-8 муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Заокский район на 2019 - 2021 годы"

Приложение 5
к постановлению
администрации
муниципального образования
Заокский район
от 21 декабря 2018 N 1438

4. Ресурсное обеспечение Программы

	Объем финансирования
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Всего, тыс. руб.	467 022,24348	630 921,12134	615 669,99989
Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
Региональный бюджет, тыс. руб.	273 422,180	385 365,000	259 655,200
Местный бюджет, тыс. руб.	188 306,06348	245 556,12134	356 014,79989
Бюджет МО, тыс. руб.	5 294,000	0,0	0,0

5. Механизм управления реализацией Программы

Реализация подпрограмм Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тульской области.

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств, выделяемых администрациям муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию переданных государственных полномочий;

уточнение муниципальных заданий подведомственным организациям в части объема муниципальных услуг и их финансового обеспечения;

подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования о внесении изменений в Программу	Ежегодно до 1 октября	Отдел образования администрации МО Заокский район
Обеспечение ежегодной индексации денежных выплат, установленных законодательством Тульской области	Подготовка проектов постановлений администрации муниципального образования об индексации размеров средств, предусмотренных Законом Тульской области "Об образовании", на оказание мер социальной поддержки обучающимся и работникам сферы образования	Ежегодно до 1 декабря	Отдел образования администрации МО Заокский район Финансовое управление
Установление правовых оснований для выделения средств администрациям муниципальных районов (городских округов) Тульской области	Подписание соглашений министерства образования Тульской области с администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области о выделении субсидий на реализацию мероприятий Программы	Ежегодно до 1 февраля	Министерство образования Тульской области
Определение нормативов расчета размера субвенций местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования на очередной финансовый год и плановый период	Закон Тульской области "О нормативах расчета размера субвенций местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), методике их определения, порядке расчета субвенций местным бюджетам и порядке расчета объема финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося на очередной финансовый год и на плановый период"	Ежегодно до 1 октября	Министерство образования Тульской области
Определение нормативов расчета размера субвенций местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на очередной финансовый год и плановый период	Закон Тульской области "О нормативах расчета размера субвенций местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), методике их определения, порядке расчета субвенций местным бюджетам и порядке расчета объема финансового обеспечения муниципальных ДОО в расчете на одного обучающегося на очередной финансовый год и на плановый период"	Ежегодно до 1 октября	Министерство образования Тульской области

6. Планируемые показатели эффективности реализации Программы

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на их решение		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя
		средства бюджета	Другие источники
1.	Реализация в необходимом объеме образовательных программ дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования	2019 - 2 411,805 2020 - 86 421,805 2021 - 86 421,805	0	Доступность дошкольного образования	%	92	100
2.	Поддержание уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в общем образовании региона	2019 - 52 116,684 2020 - 54 201,351 2021 - 56 369,405	0	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных к средней заработной плате в общем образовании региона.	%	100	100
3.	Совершенствование содержания и технологий общего образования	2019 - 220,000 2020 - 100,000 2021 - 100,000	0	Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене.	%	98,5	100
4.	Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся организаций общего образования	2019 - 30,000 2020 - 30,000 2021 - 30,000	0	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.	%	38	60
5.	Обеспечение качественных условий обучения	2019 - 29 063,486 2020 - 15 771,586 2021 - 15 771,586	0	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.	%	72	84
6.	Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций дополнительного образования детей	2019 - 220,000 2020 - 100,000 2021 - 100,000	0	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.	%	61	75
7.	Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования	2019 - 260,000 2020 - 260,000 2021 - 290,000	0	Доля МОО дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций.	%	33	67
8.	Обеспечение информационной открытости деятельности отдела образования по реализации Программы	2019 - 70,000 2020 - 70,000 2021 - 70,000	0	Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы.	%	100	100
9.	Создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования	2019 - 90,000 2020 - 90,000 2021 - 90,000	0	Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных отделом образования и подведомственными учреждениями	ед.	10	10

7. Методика расчета значений показателей
эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ =Мм/М,

где:

- СРМ - степень реализации мероприятий;

- Мм - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов: мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятий используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненном в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной, в случае если значение СРМ составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

6. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

- ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

- 3п - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета
муниципального образования Заокский район

8. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССзу

где:

- Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район;

- СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- ССзу - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается высокой, если значение Эис > 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение 0,9 Эис < 1

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определения
оценки результативности муниципальной программы

10. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_ = ЗПгф / ЗПпп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДПЗj = ЗП n(j) /3пзп(j)

где: - СДПЗj - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗП n(j) - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- 3пзп(j) плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

12. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

OP= СД/N;

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СД_ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя "степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы)" (СД_) больше 1, значение СД_, принимается равным 1.

13. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение OP = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 OP < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

14. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР = ОР * Э11С;

где:

- ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

- ОР - оценка результативности муниципальной программы;

- Э "с - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию

муниципальной программы.

15. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

N п/п	Наименование показателя	Определение показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Статистические источники	Периодичность представления
1.	Реализация в необходимом объеме образовательных программ дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования	Отношение численности детей 2-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6-7 лет, обучающихся в школе	%	92	Показатель формируется на основании данных федеральных статистических наблюдений по формам ОО-1, 85-К	1 раз в год
2.	Поддержание уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в общем образовании региона	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона.	%	100	Показатель формируется на основании данных министерства образования Тульской области о размере среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций и размера средней заработной платы в общем образовании Тульской области	1 раз в год
3.	Совершенствование содержания и технологий общего образования	Отношение количества выпускников, сдавших единый государственный экзамен к общему числу выпускников	%	98,5	Показатель формируется на основании данных федеральных статистических наблюдений по формам ОО-1	1 раз в год
4.	Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся организаций общего образования	Отношение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся по программам общего образования.	%	36	Показатель формируется на основании данных отдела образования администрации МО Заокский район о численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	1 раз в год
5.	Обеспечение качественных условий обучения	Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.	%	72	Показатель формируется на основании данных федеральных статистических наблюдений по формам ОО-2, 85-К, 1-ДО	1 раз в год
6.	Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций дополнительного образования детей	Отношение численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, к общей численности детей и молодежи 5-18 лет.	%	61	Показатель формируется на основании данных федеральных статистических наблюдений по формам 1-ДО.	1 раз в год
7.	Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования	Отношение числа учреждений дополнительного образования, материально-техническая база которых обновлена, к общему числу таких организаций.	%	33	Показатель формируется на основании данных федеральных статистических наблюдений по формам 1-ДО.	1 раз в год
8.	Обеспечение информационной открытости деятельности отдела образования по реализации Программы	Отношение числа нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, к общему числу таких документов, разработанных в рамках Программы.	%	100	Показатель формируется на основании данных отдела образования администрации МО Заокский район	1 раз в год
9.	Создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования	Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных отделом образования и подведомственными учреждениями	ед.	10	Показатель формируется на основании данных отдела образования администрации МО Заокский район	1 раз в год

8. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы и взаимодействием с органами местного самоуправления осуществляется отделом образования администрации муниципального образования Заокский район.

Контроль за использованием финансовых средств осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования Заокский район.