Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 29.12.2018 N 4348

Муниципальная программа
"Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск"

I. Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск. Муниципальные учреждения культуры: МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Новомосковская библиотечная система", МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"
Подпрограммы	1. "Музеи". 2. "Библиотеки". 3. "Дополнительное образование". 4. "Культурно-досуговая деятельность". 5. "Управление в сфере культуры"
Цели муниципальной программы	Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культуры
Задачи муниципальной программы	1. Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город. 2. Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск. 3. Организация предоставления дополнительного образования в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств. 4. Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством. 5. Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Количество посещений музеев в год на 1000 жителей		ед.	200	208	263	265	268	270
	2	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов		%	20,0	20,5	28,5	29,0	29,5	30,0
	3	Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов		%	14	15	17	18	19	20
	4	Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов		%	75	76	100	100	100	100
	5	Количество посещений библиотек в год на 1000 жителей		ед.	2180	2185	2250	2270	2290	2315
	6	Увеличение числа пользователей библиотек		ед.	37320	37330	37340	37350	37360	37370
	7	Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре		чел.	1400	1405	1455	1460	1465	1470
	8	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования		%	45,0	46,0	66,5	70,0	70,5	71,0
	9	Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск		%	2,9	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45
	10	Доля участников культурно-досуговых мероприятий		%	55	67	73	75	77	80
	11	Увеличение числа культурно-досуговых формирований		ед.	310	311	325	326	327	328
	12	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента		ед.	3,76	4,43	4,58	4,59	4,6	4,65
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации программы - 2016 - 2021 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Программа "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск"		Всего (руб.) В том числе:	243914421,83	294050541,81	317571906,13	290226700,00	301354700,00	315221500,00	1762339769,77
			Федеральный бюджет (руб.)	19000,00	8063550,00	375061,56	0,0	0,0	0,0	8457611,56
			Бюджет Тульской области (руб.)	23702669,25	26016514,39	22920876,83	20558000,00	20465300,00	21148200,00	134811560,47
			Местный бюджет (руб.)	205255886,00	244076963,41	276539247,50	253988700,00	265209400,00	278393300,00	1523463496,91
			Внебюджетные источники (руб.)	14936866,58	15893514,01	17736720,24	15680000,00	15680000,00	15680000,00	95607100,83
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Увеличение количества посещений музеев в год на 1000 жителей до 270. 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов до 30,0%. 3. Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов до 20%. 4. Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов до 100% 5. Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2315. 6. Увеличение числа пользователей библиотек до 37370 человек. 7. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, до 1470 человек. 8. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования до 71,0%. 9. Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 3,45%. 10. Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 80%. 11. Увеличение числа культурно-досуговых формирований до 328. 12. Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 4,65

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы

В муниципальном образовании город Новомосковск (далее - муниципальное образование) в настоящее время действуют 12 учреждений культуры (юридических лиц). Сеть представлена 8 учреждениями культурно-досугового с 10 филиалами, муниципальным бюджетным учреждением культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" с 2 филиалами, муниципальным бюджетным учреждением культуры "Новомосковская библиотечная система" с 19 филиалами. На территории муниципального образования действуют 2 школы дополнительного образования: МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", имеющая филиалы в мкр. Сокольники и в с. Гремячее; МБУДО "Детская школа искусств", имеющая филиал "Новомосковская детская художественная школа".

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия Новомосковска.

В жизни города востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство. В течение года проводится более пяти тысяч мероприятий, профессиональных праздников, концертов, народных гуляний, вечеров, конкурсов.

Благодаря работе культурно-досуговых формирований (взрослых и детских) жители приобщаются к творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурно развиваются и занимаются самообразованием. Таких формирований насчитывается более трехсот с количеством занимающихся в них более четырех тысяч человек. 42 коллектива носят почетное звание "Народный", 6 коллективов имеют звание "Образцовый".

Центральная городская библиотека является информационным центром муниципального образования. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный. Число читателей Новомосковской библиотечной системы составляет более 37 тысяч человек с числом посещений библиотек всей системы около трехсот тысяч.

Ежегодно МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" посещают более двадцати восьми тысяч человек. Фонд музея составляет 22 тысячи предметов, 12% которого переведены в электронный вид. В течение года проходит около 40 выставок, в том числе с использованием фондов федеральных музеев и частных коллекций.

Музыкальное и художественное образование в текущем учебном году получают 1400 обучающихся. Высокий уровень подготовки продемонстрировали юные музыканты, художники и танцоры, достойно представляя Новомосковск в более чем 60 международных, всероссийских, областных, региональных конкурсах и фестивалях.

Сведения об учреждениях

Виды учреждений культуры (в т.ч. филиалы)	Всего	В т.ч. в сельской местности
Учреждения культурно-досугового типа (Дворцы и Дома культуры)	18	11
Библиотеки	20	9
Музеи	3	1
Школы дополнительного образования детей	5	1

Тем не менее существующая сеть муниципальных учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросы населения.

Основными проблемами при обеспечении функционирования и развития муниципальных учреждений культуры являются:

- неравномерность размещения объектов культуры, недостаток учреждений в отдаленных населенных пунктах;

- неполное соответствие объемов и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан;

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;

- дефицит крупных современных комплексов международного уровня для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах искусства (музыкального, театрального, кино), концертно-филармонической и выставочной деятельности, использования в качестве базы для концертных и других художественных коллективов.

Решение задач, обозначенных в программе, возможно осуществить только программным методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты деятельности, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность учреждений культуры.

Комплекс мероприятий программы охватывает все население муниципального образования.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами муниципальной программы являются обеспечение устойчивого развития отрасли культуры, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения муниципального образования.

Целью муниципальной программы является обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город.

- Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования.

- Организация предоставления дополнительного образования в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств.

- Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством.

- Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры.

3. Перечень подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предполагается реализация пяти подпрограмм: "Музеи", "Библиотеки", "Дополнительное образование", "Культурно-досуговая деятельность", "Управление в сфере культуры".

Подпрограмма "Музеи" включает следующие основные мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;

- меры социальной поддержки работников музеев.

Подпрограмма "Библиотеки" включает следующие основные мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками;

- меры социальной поддержки работников библиотек.

Подпрограмма "Дополнительное образование" включает следующие основные мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры;

- меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры;

- реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования.

Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" включает следующие основные мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа;

- реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа;

- организация и проведение общественно значимых мероприятий;

- поддержка муниципальных учреждений культуры.

Подпрограмма "Управление в сфере культуры" включает следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций управления в сфере культуры;

- предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры.

Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Музеи"
2	1.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	2016	2021	Увеличение количества посещений музеев в год на 1000 жителей до 270
3	1.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников музеев	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	2016	2021	Предоставление социальных и экономических гарантий работникам музеев, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме
4	Подпрограмма 2 "Библиотеки"
5	2.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	2016	2021	Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2315
6	2.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников библиотек	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	2016	2021	Предоставление социальных и экономических гарантий работникам библиотек, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме
7	Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
8	3.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	2016	2021	Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, до 1470 человек
9	3.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	2016	2021	Предоставление социальных и экономических гарантий работникам МБУ ДО, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме
10	3.3. Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1"	2018	2018	Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, - 1
11	Подпрограмма 4 "Культурно-досуговая деятельность"
12	4.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	2016	2021	Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, до 3,45% от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск
13	4.2. Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый"	2016	2018	Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, - 5
14	4.3. Основное мероприятие. Организация и проведение общественно значимых мероприятий	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	2016	2021	Ежегодное проведение 11 общественно значимых мероприятий
15	4.4. Основное мероприятие. Поддержка муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	2018	2018	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек - 33,86
16	Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры"
17	5.1. Основное мероприятие. Обеспечение функций управления в сфере культуры	Комитет по культуре	2016	2021	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 4,65
18	5.2. Основное мероприятие. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры	Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"	2016	2021	Сохранение количества муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания, в 100-процентном объеме

Срок реализации программы: 2016 - 2021 гг.

Этапы реализации программы:

I этап - 2016 г.

II этап - 2017 г.

III этап - 2018 г.

IV этап - 2019 г.

V этап - 2020 г.

VI этап - 2021 г.

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Разработка программы обусловлена необходимостью проведения единой политики в сфере планирования и финансового обеспечения и является продолжением достижений, определенных программой "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы".

В рамках действующей до 2015 года программы проведены комплексные мероприятия, направленные на достижение единых целей по обеспечению функционирования и развития муниципальных учреждений культуры.

Программой достигнуты следующие основные показатели:

1. Посещаемость музеев составила 28600 человек, превысив плановые показатели на 22,7%.

2. Число пользователей библиотек составило 37300 человек, плановые показатели выполнены на 100%.

3. Доля обучающихся в школах дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 6 - 18 лет составила 8,9%, плановые показатели выполнены на 100%.

4. Количество участников культурно-досуговых формирований составило 4147 человек, превысив плановые показатели на 2,9%.

5. Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента составил 3,73 ед., превысив плановые показатели на 0,8%.

При расчете показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы", а также результаты мониторинга деятельности учреждений культуры за 2014 - 2015 годы.

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- количество посещений музеев в год на 1000 жителей (2016 г. - 200; 2017 г. - 208; 2018 г. - 263; 2019 г. - 265; 2020 г. - 268; 2021 г. - 270);

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов (2016 г. - 20,0%; 2017 г. - 20,5%; 2018 г. - 28,5%; 2019 г. - 29,0%; 2020 г. - 29,5%; 2021 г. - 30,0%);

- увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов (2016 г. - 14%; 2017 г. - 15%; 2018 г. - 17%; 2019 г. - 18%; 2020 г. - 19%; 2021 г. - 20%);

- увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек филиалов (2016 г. - 75%; 2017 г. - 76%; 2018 г. - 100%; 2019 г. - 100%; 2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%);

- количество посещений библиотек в год на 1000 жителей (2016 г. - 2180; 2017 г. - 2185; 2018 г. - 2250; 2019 г. - 2270; 2020 г. - 2290; 2021 г. - 2315);

- увеличение числа пользователей библиотек (2016 г. - 37320; 2017 г. - 37330; 2018 г. - 37340; 2019 г. - 37350; 2020 г. - 37360; 2021 г. - 37370);

- увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре (2016 г. - 1400; 2017 г. - 1405; 2018 г. - 1455; 2019 г. - 1460; 2020 г. - 1465; 2021 г. - 1470);

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования (2016 г. - 45,0%; 2017 г. - 46,0%; 2018 г. - 66,5%; 2019 г. - 70,0%; 2020 г. - 70,5%; 2021 г. - 71,0%);

- увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск (2016 г. - 2,9%; 2017 г. - 3,41%; 2018 г. - 3,42%; 2019 г. - 3,43%; 2020 г. - 3,44%; 2021 г. - 3,45%);

- доля участников культурно-досуговых мероприятий (2016 г. - 55%; 2017 г. - 67%; 2018 г. - 73%; 2019 г. - 75%; 2020 г. - 77%; 2021 г. - 80%);

- увеличение числа культурно-досуговых формирований (2016 г. - 310; 2017 г. - 311; 2018 г. - 325; 2019 г. - 326; 2020 г. - 327; 2021 г. - 328);

- повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента (2016 г. - 3,76; 2017 г. - 4,43; 2018 г. - 4,58; 2019 г. - 4,59; 2020 г. - 4,6; 2021 г. - 4,65).

5. Анализ рисков реализации
программы и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.

Финансовый риск реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск".

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы требуется финансовое обеспечение.

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:

- выплату заработной платы - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;

- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культуры - в соответствии с действующими тарифами;

- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск"	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Новомосковская библиотечная система", МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	Всего	243914421,83	294050541,81	317571906,13	290226700,00	301354700,00	315221500,00
		Средства федерального бюджета	19000,00	8063550,00	375061,56	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	23702669,25	26016514,39	22920876,83	20558000,00	20465300,00	21148200,00
		Средства бюджета муниципального образования	205255886,00	244076963,41	276539247,50	253988700,00	265209400,00	278393300,00
		Внебюджетные источники	14936866,58	15893514,01	17736720,24	15680000,00	15680000,00	15680000,00
Подпрограмма 1 "Музеи"	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	Всего	6547750,00	8641516,9	11077525,29	10709700,00	11149400,00	11654700,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00
		Средства бюджета муниципального образования	5313050,00	7013549,61	9174425,29	8722500,00	9097500,00	9540600,00
		Внебюджетные источники	0,0	242467,29	308000,00	250000,00	250000,00	250000,00
Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	Всего	5313050,00	7256016,90	9482425,29	8972500,00	9347500,00	9790600,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	5313050,00	7013549,61	9174425,29	8722500,00	9097500,00	9540600,00
		Внебюджетные источники	0,0	242467,29	308000,00	250000,00	250000,00	250000,00
Основное мероприятие 1.2. Меры социальной поддержки работников музеев	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	Всего	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Библиотеки"	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	Всего	33189772,93	40501966,60	47456529,94	44944600,00	45984700,00	48099000,00
		Средства федерального бюджета	19000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00
		Средства бюджета муниципального образования	26027272,93	33027877,60	39585129,94	36732400,00	38304600,00	40158300,00
		Внебюджетные источники	0,0	114989,00	230000,00	130000,00	130000,00	130000,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	Всего	26046272,93	33142866,60	39815129,94	36862400,00	38434600,00	40288300,00
		Средства федерального бюджета	19000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	26027272,93	33027877,60	39585129,94	36732400,00	38304600,00	40158300,00
		Внебюджетные источники	0,0	114989,00	230000,00	130000,00	130000,00	130000,00
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки работников библиотек	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	Всего	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	Всего	73160417,86	85268907,98	97913674,20	85390300,00	89009400,00	93222500,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	1790800,00	1821000,00	3437205,26	2205400,00	2224200,00	2242000,00
		Средства бюджета муниципального образования	64082094,61	75589983,44	85543968,70	76384900,00	79985200,00	84180500,00
		Внебюджетные источники	7287523,25	7857924,54	8932500,24	6800000,00	6800000,00	6800000,00
Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	Всего	71369617,86	83447907,98	94476468,94	83184900,00	86785200,00	90980500,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	64082094,61	75589983,44	85543968,70	76384900,00	79985200,00	84180500,00
		Внебюджетные источники	7287523,25	7857924,54	8932500,24	6800000,00	6800000,00	6800000,00
Основное мероприятие 3.2. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры		Всего	1790800,00	1821000,00	1936300,00	2205400,00	2224200,00	2242000,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	1790800,00	1821000,00	1936300,00	2205400,00	2224200,00	2242000,00
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	Всего	0,0	0,0	1500905,26	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	1500905,26	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Культурно-досуговая деятельность"	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	Всего	87824584,13	113251414,12	113148430,96	105951600,00	109914500,00	114525800,00
		Средства федерального бюджета	0,0	8063550,00	375061,56	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	13533669,25	15450914,39	10247171,57	8533200,00	8889100,00	9231400,00
		Средства бюджета муниципального образования	66641571,55	82058816,55	94259977,83	88918400,00	92525400,00	96794400,00
		Внебюджетные источники	7649343,33	7678133,18	8266220,00	8500000,00	8500000,00	8500000,00
Основное мероприятие 4.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	Всего	74143458,38	105984032,82	105229017,36	102851600,00	106814500,00	111425800,00
		Средства федерального бюджета	0,0	8063550,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	7261100,00	14251550,00	8135900,00	8533200,00	8889100,00	9231400,00
		Средства бюджета муниципального образования	59233015,05	75990799,64	88826897,36	85818400,0	89425400,00	93694400,00
		Внебюджетные источники	7649343,33	7678133,18	8266220,00	8500000,00	8500000,00	8500000,00
Основное мероприятие 4.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый"	Всего	10028589,75	3997881,30	3181847,67	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	6240169,25	1199364,39	1972550,17	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	3788420,50	2798516,91	1209297,50	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение общественно значимых мероприятий	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	Всего	3652536,00	3269500,00	3710000,00	3100000,00	3100000,00	3100000,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	32400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	3620136,00	3269500,00	3710000,00	3100000,00	3100000,00	3100000,00
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4. Поддержка муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	Всего	0,0	0,0	1027565,93	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	375061,56	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	138721,40	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	513782,97	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры"	Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"	Всего	43191896,91	46386736,21	47975745,74	43230500,00	45296700,00	47719500,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	43191896,91	46386736,21	47975745,74	43230500,00	45296700,00	47719500,00
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций управления в сфере культуры	Комитет по культуре	Всего	4374511,39	4449031,72	4550120,00	4173900,00	4371100,00	4602500,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	4374511,39	4449031,72	4550120,00	4173900,00	4371100,00	4602500,00
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры	Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"	Всего	38817385,52	41937704,49	43425625,74	39056600,00	40925600,00	43117000,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	38817385,52	41937704,49	43425625,74	39056600,00	40925600,00	43117000,00
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Паспорт подпрограммы "Музеи"
муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Создание условий для сбора, хранения и публикации музейных предметов, музейных коллекций и музейных ценностей, связанных с историей муниципального образования город Новомосковск. 2. Обеспечение доступа к музейным предметам, музейным коллекциям и музейным ценностям. 3. Осуществление просветительской и образовательной деятельности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Количество посещений музеев в год на 1000 жителей		Ед.	200	208	263	265	268	270
	2	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов		%	20,0	20,5	28,5	29,0	29,5	30,0
	3	Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов		%	14,0	15,0	17,0	18,0	19,0	20,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2021 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма "Музеи"		Всего (руб.) В том числе:	6547750,00	8641516,90	11077525,29	10709700,00	11149400,00	11654700,00	59780592,19
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00	9618500,00
			Местный бюджет (руб.)	5313050,00	7013549,61	9174425,29	8722500,00	9097500,00	9540600,00	48861624,90
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	242467,29	308000,00	250000,00	250000,00	250000,00	1300467,29
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями		Всего (руб.) В том числе:	5313050,00	7256016,90	9482425,29	8972500,00	9347500,00	9790600,00	50162092,19
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Местный бюджет (руб.)	5313050,00	7013549,61	9174425,29	8722500,00	9097500,00	9540600,00	48861624,90
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	242467,29	308000,00	250000,00	250000,00	250000,00	1300467,29
	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников музеев		Всего (руб.) В том числе:	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00	9618500,00
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00	9618500,00
			Местный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	1. Увеличение количества посещений музеев в год на 1000 жителей до 270. 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов до 30,0%. 3. Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов до 20%

1. Характеристика музейной деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск

На территории муниципального образования действует муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", объединяющее 3 музея:

- историко-художественный музей;

- археологический музей;

- музей истории села Спасское.

Основной фонд музея составляет 22254 предмета.

В 2014 году проводилась большая просветительская работа, в течение года прошло более 400 экскурсий, 50 лекций, 100 массовых мероприятий, 30 выставок. Число посещений составляет 28,6 тысячи человек.

Выставочная деятельность ведется по различным направлениям, к сотрудничеству приглашаются художники не только из Новомосковска, но и из Москвы, Рязани, городов Тульской области.

На протяжении многих лет в археологическом музее действует литературная гостиная. На встречи "У камина" собираются поэты, писатели, художники, музыканты, члены Новомосковского литературного объединения.

Для школьников младших и средних классов разработаны 10 образовательных программ, в которых большое внимание уделено новым интерактивным формам работы.

Ведется постоянная работа по переводу музейных фондов в электронный вид. Доля цифровых изображений музейных предметов на 01.01.2015 составляет 13,7% от общего числа фонда.

В 2015 году в музее заработал собственный сайт http://museum-nmsk.ru.

Показатели МБУК "Объединение "Новомосковский
историко-художественный музей" (по данным за 2014 год)

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	Общая площадь помещений В том числе:	1232 кв. м
1.1	Экспозиционно-выставочная	856 кв. м
1.2	Фондохранилища	97,3 кв. м
2	Количество сотрудников	26 чел.
3	Количество предметов основного фонда	22254 музейных предмета
4	Количество выставок	36
5	Количество экскурсий	462
6	Количество посетителей музеев	28,6 тыс. чел.

Основными проблемами при приобщении населения муниципального образования к ценностям истории, культуры и воспитания чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город являются: внешняя непривлекательность музеев, здания которых требуют проведения ремонта; устаревшие экспозиции, которые необходимо модернизировать с применением современного информационного и технологического оборудования; отсутствие современного оборудования для представления и популяризации музейных предметов в виртуальном пространстве при проведении просветительских и образовательных мероприятий.

Кроме того, для активизации перевода музейных предметов в электронный вид необходимо обновление оборудования для оцифровки.

Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные подпрограммой, является нехватка квалифицированных кадров.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является: приобщение населения муниципального образования к ценностям истории и культуры и воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Создать условия для сбора, хранения и публикации музейных предметов, музейных коллекций и музейных ценностей, связанных с историей муниципального образования город Новомосковск.

- Обеспечить доступ к музейным предметам, музейным коллекциям и музейным ценностям.

- Осуществлять просветительскую и образовательную деятельности.

При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Музеи" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Посещаемость музеев 2014 году составила 28600 человек, превысив плановые показатели на 22,7%.

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- количество посещений музеев в год на 1000 жителей (2016 г. - 200; 2017 г. - 208; 2018 г. - 263; 2019 г. - 265; 2020 г. - 268; 2021 г. - 270);

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов (2016 г. - 20,0%; 2017 г. - 20,5%; 2018 г. - 28,5%; 2019 г. - 29,0%; 2020 г. - 29,5%; 2021 г. - 30,0%);

- увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов (2016 г. - 14%; 2017 г. - 15%; 2018 г. - 17%; 2019 г. - 18%; 2020 г. - 19%; 2021 г. - 20%).

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2021 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2016 г.

II этап - 2017 г.

III этап - 2018 г.

IV этап - 2019 г.

V этап - 2020 г.

VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" и оказание муниципальных услуг.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- ведение электронного каталога музейных предметов и коллекций, что позволит осуществлять эффективный контроль за их учетом и хранением, расширит условия доступа населения муниципального образования к культурным ценностям;

- обеспечение сохранности музейного фонда;

- пополнение музейных фондов;

- развитие выставочной деятельности, в том числе расширение практики организации выставок из фондов музеев Российской Федерации, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- проведение модернизации музеев, внедрение технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;

- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев.

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работников музеев". В соответствии с Законом Тульской области от 20.07.2011 N 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки работникам муниципальных музеев и их филиалов:

1) выплате ежемесячной денежной выплаты;

2) выплате пособия на лечение.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Музеи"
2	1.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	2016	2021	Увеличение количества посещений музеев в год на 1000 жителей до 270
3	1.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников музеев	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	2016	2021	Предоставление социальных и экономических гарантий работникам музеев, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:

- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам музеев - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;

- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования музеев - в соответствии с действующими тарифами;

- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Музеи"	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	Всего	6547750,00	8641516,90	11077525,29	10709700,00	11149400,00	11654700,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00
		Средства бюджета муниципального образования	5313050,00	7013549,61	9174425,29	8722500,00	9097500,00	9540600,00
		Внебюджетные источники	0,0	242467,29	308000,00	250000,00	250000,00	250000,00
Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	Всего	5313050,00	7256016,90	9482425,29	8972500,00	9347500,00	9790600,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	5313050,00	7013549,61	9174425,29	8722500,00	9097500,00	9540600,00
		Внебюджетные источники	0,0	242467,29	308000,00	250000,00	250000,00	250000,00
Основное мероприятие 1.2. Меры социальной поддержки работников музеев	Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"	Всего	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	1234700,00	1385500,00	1595100,00	1737200,00	1801900,00	1864100,00
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Паспорт подпрограммы
"Библиотеки" муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	МБУК "Новомосковская библиотечная система"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде. 3. Развитие дистанционных форм библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей. 4. Ведение просветительской и образовательной деятельности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов		%	75	76	100	100	100	100
	2	Количество посещений библиотек в год на 1000 жителей		ед.	2180	2185	2250	2270	2290	2315
	3	Увеличение числа пользователей библиотек		чел.	37320	37330	37340	37350	37360	37370
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2021 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма "Библиотеки"		Всего (руб.) В том числе:	33189772,93	40501966,60	47456529,94	44944600,00	45984700,00	48099000,00	260176569,47
			Федеральный бюджет (руб.)	19000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19000,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00	45587000,00
			Местный бюджет (руб.)	26027272,93	33027877,60	39585129,94	36732400,00	38304600,00	40158300,00	213835580,47
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	114989,00	230000,00	130000,00	130000,00	130000,00	734989,00
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками		Всего (руб.) В том числе:	26046272,93	33142866,60	39815129,94	36862400,00	38434600,00	40288300,00	214589569,47
			Федеральный бюджет (руб.)	19000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19000,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Местный бюджет (руб.)	26027272,93	33027877,60	39585129,94	36732400,00	38304600,00	40158300,00	213835580,47
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	114989,00	230000,00	130000,00	130000,00	130000,00	734989,00
	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников библиотек		Всего (руб.): В том числе	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00	45587000,00
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00	45587000,00
			Местный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	1. Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов до 100%. 2. Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2315. 3. Увеличение числа пользователей библиотек до 37370 человек

1. Характеристика библиотечной деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры "Новомосковская библиотечная система" входят 20 библиотек, из них: 1 центральная городская, 1 детская, 9 городских и 9 сельских филиалов. Число читателей на 01.01.2015 составляет 37300 человек, книговыдача - 790760 экземпляров, число посещений - 291668. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 26,7%; библиотечный фонд - 320882 экземпляра; книгообеспеченность на 1 жителя - 2,3 экземпляра.

На базе 12 библиотек-филиалов МУК "НБС" созданы общественные пункты доступа, где населению предоставляется информация о деятельности органов местного самоуправления и доступ к официальному сайту муниципального образования, порталу органов исполнительной власти Тульской области, порталу государственных и муниципальных услуг. Общее число библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", составляет 60%.

Библиотеками системы ежегодно проводится более 2 тысяч массовых мероприятий, действуют 30 клубов по интересам.

В электронном виде предоставляются 2 муниципальные услуги.

Показатели деятельности МБУК
"Новомосковская библиотечная система" (по данным за 2014 год)

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	Общая площадь помещений библиотек	4,4 тыс. кв. м
2	Количество посадочных мест для пользователей (ед.)	450
3	Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест (ед.)	51
4	Число библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	14
5	Объем электронных каталогов	32,4 тыс. ед.
6	Число пользователей	37300 чел.

Одной из основных проблем в деятельности библиотек является недостаточное пополнение библиотечных фондов. Средства, выделяемые на комплектование книжных фондов, не дают возможности достигнуть показателей обеспеченности жителей муниципального образования новыми поступлениями книг, которые определенны Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" и должны составлять 250 наименований книг на 1000 жителей в год.

Отсутствие новых поступлений отрицательно сказывается на показателе обновляемости фонда и книгообеспеченности.

В настоящее время около 90% библиотек требуют ремонта. Только 60% библиотек оснащены компьютерами и подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Для повышения качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, увеличения количества документов, представленных в электронном виде на официальном сайте библиотеки, требуется модернизация программно-технического комплекса библиотеки и приобретение книжного сканера.

Остается актуальным вопрос сохранности библиотечных фондов. В Центральной городской библиотеке требуется охранная сигнализация, в том числе видеонаблюдение, так как открытый доступ к документным фондам не дает возможности обеспечить сохранность фондов в полном объеме.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Обеспечить актуализацию и сохранность библиотечных фондов.

- Повысить качество предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

- Развивать дистанционные формы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей.

- Совершенствовать просветительскую и образовательную деятельность.

При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Библиотеки" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Число пользователей библиотек в 2014 году составило 37300 человек.

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов (2016 г. - 75%; 2017 г. - 76%; 2018 г. - 100%; 2019 г. - 100%; 2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%);

- количество посещений библиотек в год на 1000 человек (2016 г. - 2180; 2017 г. - 2185; 2018 г. - 2250; 2019 г. - 2270; 2020 г. - 2290; 2021 г. - 2315);

- увеличение числа пользователей библиотек (2016 г. - 37320; 2017 г. - 37330; 2018 г. - 37340; 2019 г. - 37350; 2020 г. - 37360; 2021 г. - 37370).

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2016 г.

II этап - 2017 г.

III этап - 2018 г.

IV этап - 2019 г.

V этап - 2020 г.

VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МБУК "Новомосковская библиотечная система" и оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе в электронном виде.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- развитие центров правовой, деловой и социально значимой информации на базе муниципальных библиотек;

- сохранение библиотечного фонда;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- перевод в электронный вид части библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети "Интернет";

- создание системы страховых фондов электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в муниципальных библиотеках;

- развитие открытых электронных справочных систем с социально значимой информацией, обеспечение условий беспрепятственного доступа населения к ней посредством сети "Интернет";

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

- проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

- модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников.

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работников библиотек". В соответствии с Законом Тульской области от 20.07.2011 N 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек и их филиалов:

1) выплате ежемесячной денежной выплаты;

2) выплате пособия на санаторно-курортное лечение.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 2 "Библиотеки"
2	2.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	2016	2021	Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2315
3	2.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников библиотек	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	2016	2021	Предоставление социальных и экономических гарантий работникам библиотек, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:

- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам библиотек - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;

- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования библиотек - в соответствии с действующими тарифами;

- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Библиотеки"	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	Всего	33189772,93	40501966,60	47456529,94	44944600,00	45984700,00	48099000,00
		Средства федерального бюджета	19000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00
		Средства бюджета муниципального образования	26027272,93	33027877,60	39585129,94	36732400,00	38304600,00	40158300,00
		Внебюджетные источники	0,0	114989,00	230000,00	130000,00	130000,00	130000,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	Всего	26046272,93	33142866,60	39815129,94	36862400,00	38434600,00	40288300,00
		Средства федерального бюджета	19000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	26027272,93	33027877,60	39585129,94	36732400,00	38304600,00	40158300,00
		Внебюджетные источники	0,0	114989,00	230000,00	130000,00	130000,00	130000,00
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки работников библиотек	Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система"	Всего	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	7143500,00	7359100,00	7641400,00	8082200,00	7550100,00	7810700,00
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Паспорт подпрограммы
"Дополнительное образование в сфере культуры"
муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск. МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности. 2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам. 3. Создание условий для реализации индивидуальных творческих возможностей детей
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре		чел.	1400	1405	1455	1460	1465	1470
	2	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования		%	45,0	46,0	66,5	70,0	70,5	71,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры"		Всего (руб.) В том числе:	73160417,86	85268907,98	97913674,20	85390300,00	89009400,00	93222500,00	523965200,04
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	1790800,00	1821000,00	3437205,26	2205400,00	2224200,00	2242000,00	13720605,26
			Местный бюджет (руб.)	64082094,61	75589983,44	85543968,70	76384900,00	79985200,00	84180500,00	465766646,75
			Внебюджетные источники (руб.)	7287523,25	7857924,54	8932500,24	6800000,00	6800000,00	6800000,00	44477948,03
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры		Всего (руб.) В том числе:	71369617,86	83447907,98	94476468,94	83184900,00	86785200,00	90980500,00	510244594,78
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Местный бюджет (руб.)	64082094,61	75589983,44	85543968,70	76384900,00	79985200,00	84180500,00	465766646,75
			Внебюджетные источники (руб.)	7287523,25	7857924,54	8932500,24	6800000,00	6800000,00	6800000,00	44477948,03
	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры		Всего (руб.) В том числе:	1790800,00	1821000,00	1936300,00	2205400,00	2224200,00	2242000,00	12219700,00
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	1790800,00	1821000,00	1936300,00	2205400,00	2224200,00	2242000,00	12219700,00
			Местный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования		Всего (руб.) В том числе:	0,0	0,0	1500905,26	0,0	0,0	0,0	1500905,26
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	0,0	0,0	1500905,26	0,0	0,0	0,0	1500905,26
			Местный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	1. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, до 1470 человек. 2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности детей, обучающихся в организациях дополнительного образования детей, до 71,0%

1. Характеристика дополнительного образования в сфере
культуры в муниципальном образовании город Новомосковск

На территории муниципального образования действуют 2 организации дополнительного образования в сфере культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1", имеющая филиалы "Сокольническая детская школа искусств" и "Гремячевская сельская детская школа искусств";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств", имеющая филиал "Новомосковская детская художественная школа".

Музыкальное и художественное образование получают 1400 детей. Обучающиеся школ дополнительного образования ежегодно принимают участие в более чем 60 международных, всероссийских, областных, региональных конкурсах, фестивалях и выставках.

Показатели организаций дополнительного образования
в сфере культуры (по данным за 2014/2015 уч. год)

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	Число учреждений дополнительного образования в сфере культуры	2
2	Число обучающихся	1400
3	Число участников фестивалей и конкурсов различных уровней	650

Основными проблемами при организации предоставления дополнительного образования в области культуры являются не соответствующие современным требованиям здания школ дополнительного образования, требующие капитальных ремонтов. Необходимы текущие ремонты классов и кабинетов для индивидуальных занятий. Зрительные залы имеют малую вместимость, плохую оснащенность современным световым и звуковым оборудованием.

Наиболее значимой является проблема обновления музыкальных инструментов и сценических костюмов для обучающихся.

Необходимо подчеркнуть, что остается низким уровень использования в образовательном процессе современных информационных технологий.

Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные программой, является нехватка квалифицированных кадров, а также молодых специалистов.

Школы недоступны для детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является организация предоставления дополнительного образования в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности.

- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам.

- Создание условий для реализации индивидуальных творческих возможностей детей.

При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Дополнительное образование в сфере культуры" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Количество обучающихся в школах дополнительного за 2014/2015 учебный год составило 1400 человек.

Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:

- увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре (2016 г. - 1400; 2017 г. - 1405; 2018 г. - 1455; 2019 г. - 1460; 2020 г. - 1465; 2021 г. - 1470);

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования (2016 г. - 45,0%; 2017 г. - 46,0%; 2018 г. - 66,5%; 2019 г. - 70,0%; 2020 г. - 70,5%; 2021 г. - 71,0%).

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2016 г.

II этап - 2017 г.

III этап - 2018 г.

IV этап - 2019 г.

V этап - 2020 г.

VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МБУДО "Детская музыкальная школа N 1" и МБУДО "Детская школа искусств" и оказание муниципальных услуг.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- выполнение образовательных программ по различным направлениям искусства: музыка, хореография, изобразительное искусство, народное творчество, эстетика;

- реализация воспитательных программ;

- предоставление условий для индивидуального развития одаренных, талантливых детей;

- предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей;

- проведение конкурсов, выставок, акций и других мероприятий по направлениям деятельности школ дополнительного образования;

- организация участия обучающихся в международных, всероссийских, региональных, областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях.

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры". По Закону Тульской области от 01.04.2011 N 1556-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки:

1. выплате пособия на санаторно-курортное лечение работникам муниципальных образовательных организаций;

2. выплате ежемесячной денежной выплаты к окладу по занимаемой должности работникам библиотек муниципальных образовательных учреждений;

3. оплате проезда до места работы и обратно работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим в городах, районных центрах и работающим в сельских и поселковых образовательных учреждениях;

4. выплате единовременного пособия выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования (молодым специалистам), впервые поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения, расположенные в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и в сельской местности (и занятым не менее чем на одну ставку).

Основное мероприятие "Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования". Выполнение данного основного мероприятия включает проведение ремонтных работ в рамках проекта "Народный бюджет" в учреждении дополнительного образования МБУДО "Детская музыкальная школа N 1" (обособленное структурное подразделение "Сокольническая детская школа искусств").

Данное основное мероприятие предусматривает замену деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в обособленном структурном подразделении "Сокольническая детская школа искусств" МБУДО "Детская музыкальная школа N 1".

Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования повысит качество предоставляемых услуг, комфортность условий и доступность получения услуг в учреждениях.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
2	3.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	2016	2021	Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, до 1470 человек
3	3.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	2016	2021	Предоставление социальных и экономических гарантий работникам МБУДО, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме
4	3.3. Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1"	2018	2018	Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, - 1

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:

- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам организаций дополнительного образования - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами организаций;

- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования организаций дополнительного образования - в соответствии с действующими тарифами;

- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Дополнительное образование"	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	Всего	73160417,86	85268907,98	97913674,20	85390300,00	89009400,00	93222500,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	1790800,00	1821000,00	3437205,26	2205400,00	2224200,00	2242000,00
		Средства бюджета муниципального образования	64082094,61	75589983,44	85543968,70	76384900,00	79985200,00	84180500,00
		Внебюджетные источники	7287523,25	7857924,54	8932500,24	6800000,00	6800000,00	6800000,00
Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	Всего	71369617,86	83447907,98	94476468,94	83184900,00	86785200,00	90980500,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	64082094,61	75589983,44	85543968,70	76384900,00	79985200,00	84180500,00
		Внебюджетные источники	7287523,25	7857924,54	8932500,24	6800000,00	6800000,00	6800000,00
Основное мероприятие 3.2. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств"	Всего	1790800,00	1821000,00	1936300,00	2205400,00	2224200,00	2242000,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	1790800,00	1821000,00	1936300,00	2205400,00	2224200,00	2242000,00
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования	Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1"	Всего	0,0	0,0	1500905,26	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	1500905,26	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Паспорт подпрограммы
"Культурно-досуговая деятельность"
муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Организация досуга граждан в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры. 2. Организация и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий. 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск		%	2,9	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45
	2	Доля участников культурно-досуговых мероприятиях		%	55	67	73	75	77	80
	3	Увеличение числа культурно-досуговых формирований		ед.	310	311	325	326	327	328
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2021 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"		Всего (руб.) В том числе:	87824584,13	113251414,12	113148430,96	105951600,00	109914500,00	114525800,00	644616329,21
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	8063550,00	375061,56	0,0	0,0	0,0	8438611,56
			Бюджет Тульской области (руб.)	13533669,25	15450914,39	10247171,57	8533200,00	8889100,00	9231400,00	65885455,21
			Местный бюджет (руб.)	66641571,55	82058816,55	94259977,83	88918400,00	92525400,00	96794400,00	521198565,93
			Внебюджетные источники (руб.)	7649343,33	7678133,18	8266220,00	8500000,00	8500000,00	8500000,00	49093696,51
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа		Всего (руб.) В том числе:	74143458,38	105984032,82	105229017,36	102851600,00	106814500,00	111425800,00	606448408,56
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	8063550,00	0,0	0,0	0,0	0,0	8063550,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	7261100,00	14251550,00	8135900,00	8533200,00	8889100,00	9231400,00	56302250,00
			Местный бюджет (руб.)	59233015,05	75990799,64	88826897,36	85818400,0	89425400,00	93694400,00	492988912,05
			Внебюджетные источники (руб.)	7649343,33	7678133,18	8266220,00	8500000,00	8500000,00	8500000,00	49093696,51
	Основное мероприятие 2. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа		Всего (руб.) В том числе:	10028589,75	3997881,30	3181847,67	0,0	0,0	0,0	17208318,72
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	6240169,25	1199364,39	1972550,17	0,0	0,0	0,0	9412083,81
			Местный бюджет (руб.)	3788420,50	2798516,91	1209297,50	0,0	0,0	0,0	7796234,91
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Основное мероприятие 3. Организация и проведение общественно значимых мероприятий		Всего (руб.) В том числе:	3652536,00	3269500,00	3710000,00	3100000,00	3100000,00	3100000,00	19932036,00
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	32400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32400,00
			Местный бюджет (руб.)	3620136,00	3269500,00	3710000,00	3100000,00	3100000,00	3100000,00	19899636,00
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Основное мероприятие 4. Поддержка муниципальных учреждений культуры		Всего (руб.) В том числе:	0,0	0,0	1027565,93	0,0	0,0	0,0	1027565,93
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	375061,56	0,0	0,0	0,0	375061,56
			Бюджет Тульской области (руб.)	0,0	0,0	138721,40	0,0	0,0	0,0	138721,40
			Местный бюджет (руб.)	0,0	0,0	513782,97	0,0	0,0	0,0	513782,97
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	1. Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 3,45%. 2. Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 80%. 3. Увеличение числа культурно-досуговых формирований до 328

1. Характеристика культурно-досуговой деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск

Сеть учреждений культурно-досугового типа представлена 8 учреждениями: это Дворцы и Дома культуры, культурно-досуговые центры, клубы общей численностью 18 единиц. Из них в сельской местности расположены 11. В 2014 году проведено 3389 культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет - 1625, для молодежи от 15 до 24 лет - 865. Число мероприятий на платной основе составило 596. Число посещений платных мероприятий - 26491 человек.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 19,0%.

В учреждениях культуры осуществляют свою деятельность 310 культурно-досуговых формирований, в них занимаются 4127 человек.

Число формирований самодеятельного народного творчества - 256, число участников формирований самодеятельного народного творчества - 3040 человек. 42 коллектива носят почетное звание "Народный", 6 коллективов - звание "Образцовый". В них занимаются 1025 человек.

Показатели учреждений культурно-досугового
типа (по данным за 2014 год)

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1	Число учреждений культурно-досугового типа	18
2	Число посадочных мест в зрительных залах	4319
3	Число формирований	310
4	Число участников формирований	4127
5	Число культурно-массовых мероприятий	3389
6	Число платных культурно-массовых мероприятий	596
7	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе	26491

Основными проблемами при организации рационального и содержательного досуга людей, удовлетворении и развитии их культурных потребностей, создании условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством являются: внешняя непривлекательность и устаревший дизайн Дворцов и Домов культуры, клубов. 71% учреждений культурно-досугового типа построены в 30 - 60-е годы XX века. Обветшалые здания требуют капитальных ремонтов. Зрительные залы имеют малую вместимость, плохую оснащенность современным световым и звуковым оборудованием. Необходима замена одежды сцены, сценических костюмов, дизайнерское оформление фасадов, холлов, сцены, рекламных щитов.

Низкий уровень использования инновационных технологий, отсутствие современного светового и звукового оборудования резко снижают качество культурно-досуговых мероприятий, особенно в сельских учреждениях культуры.

Наиболее сложно решаемой проблемой является доступность Дворцов и Домов культуры, клубов для инвалидов и маломобильных групп населения. Внешним пандусом оборудован только МБУК "Городской Дворец культуры", пандусов внутри помещений нет ни в одном учреждении культурно-досугового типа.

Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные подпрограммой, является нехватка квалифицированных кадров.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целями подпрограммы являются: организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации, раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:

- Осуществлять организацию досуга граждан в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры.

- Осуществлять организацию и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий.

- Создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Количество участников культурно-досуговых формирований в 2014 году составило 4147 человек.

Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:

- увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск (2016 г. - 2,9%; 2017 г. - 3,41%; 2018 г. - 3,42%; 2019 г. - 3,43%; 2020 г. - 3,44%; 2021 г. - 3,45%);

- доля участников культурно-массовых мероприятий (2016 г. - 55%; 2017 г. - 67%; 2018 г. - 73%; 2019 г. - 75%; 2020 г. - 77%; 2021 г. - 80%);

- увеличение числа культурно-досуговых формирований (2016 г. - 310; 2017 г. - 311; 2018 г. - 325; 2019 г. - 326; 2020 г. - 327; 2021 г. - 328).

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2016 г.

II этап - 2017 г.

III этап - 2018 г.

IV этап - 2019 г.

V этап - 2020 г.

VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа и оказание муниципальных услуг.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- обеспечение конституционных прав граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами учреждений культурно-досугового типа;

- создание условий для организации работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам и других клубных формирований;

- обеспечение условий для рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия ее способностей, самосовершенствования и любительского творчества;

- содействие развитию самодеятельного творчества, обеспечение разнообразия направленности клубных формирований и комфортных условий при организации досуга;

- создание условий для занятий любительским художественным и техническим творчеством, способствующим развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, стремлению к получению информации и прикладных знаний в различных областях культуры, литературы и искусства, науки и техники;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа, в том числе обеспечение современным оборудованием для осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- проведение общественно значимых (городских) мероприятий;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников культуры;

- повышение эффективности муниципальных услуг.

Основное мероприятие "Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа". Выполнение данного основного мероприятия включает проведение ремонтных работ в рамках проекта "Народный бюджет":

- в 2016 - году в 3 учреждениях культуры: МБУК "Городской Дворец культуры", Рига-Васильевский СДК (структурное подразделение МБУК "Культурно-досуговый центр") Краснобогатырский СДК (структурное подразделение МБУК "Гремячевское ЦКДО");

- в 2017 - году в 1 учреждении культуры МБУК "Сокольнический Дом культуры";

- в 2018 - году в 1 учреждении культуры МБУК "Дом культуры "Гипсовый".

Данное основное мероприятие предусматривает:

- капитальный ремонт фасада, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ, капитальный ремонт кровли МБУК "Городской Дворец культуры";

- ремонт зрительного зала, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ, ремонт системы отопления, капитальный ремонт зрительного зала в части электрики Рига-Васильевского СДК;

- замена оконных и дверных блоков в Краснобогатырском СДК;

- капитальный ремонт фасада МБУК "Сокольнический Дом культуры";

- капитальный ремонт кровли здания МБУК "Дом культуры "Гипсовый".

Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры повысит качество предоставляемых услуг, комфортность условий и доступность получения услуг в учреждениях.

Основное мероприятие "Организация и проведение общественно значимых мероприятий". Выполнение данного основного мероприятия включает проведение комплекса мероприятий для празднования государственных, традиционных общегосударственных, традиционных сельских и городских, профессиональных, народных праздников, а также организацию и проведение фестивалей (конкурсов) различных уровней.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- создание условий для содержательного досуга, удовлетворение и развитие культурных потребностей населения;

- содействие художественно-эстетическому и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры". Выполнение данного основного мероприятия включает:

- развитие и укрепление материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- ремонтные работы (текущий ремонт) Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- приобретение светового, музыкального и мультимедийного оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение";

- замену оконных блоков в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение".

Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"
2	4.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	2016	2021	Увеличение количества участников клубных формирований до 3,45%
3	4.2. Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждения культурно-досугового типа	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры, МБУК "Культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское ЦКДО", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый"	2016	2018	Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, - 5
4	4.3. Основное мероприятие. Организация и проведение общественно значимых мероприятий	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	2016	2021	Ежегодное проведение 11 общественно значимых мероприятий
5	4.4. Основное мероприятие. Поддержка муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	2018	2018	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек - 33,86

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы включает в себя в том числе:

- выплату заработной платы - в соответствии с постановлениями правительства Тульской области, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;

- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культурно-досугового типа - в соответствии с действующими тарифами;

- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов (руб.)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	Всего	87824584,13	113251414,12	113148430,96	105951600,00	109914500,00	114525800,00
		Средства федерального бюджета	0,0	8063550,00	375061,56	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	13533669,25	15450914,39	10247171,57	8533200,00	8889100,00	9231400,00
		Средства бюджета муниципального образования	66641571,55	82058816,55	94259977,83	88918400,00	92525400,00	96794400,00
		Внебюджетные источники	7649343,33	7678133,18	8266220,00	8500000,00	8500000,00	8500000,00
Основное мероприятие 4.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	Всего	74143458,38	105984032,82	105229017,36	102851600,00	106814500,00	111425800,00
		Средства федерального бюджета	0,0	8063550,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	7261100,00	14251550,00	8135900,00	8533200,00	8889100,00	9231400,00
		Средства бюджета муниципального образования	59233015,05	75990799,64	88826897,36	85818400,0	89425400,00	93694400,00
		Внебюджетные источники	7649343,33	7678133,18	8266220,00	8500000,00	8500000,00	8500000,00
Основное мероприятие 4.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый"	Всего	10028589,75	3997881,30	3181847,67	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	6240169,25	1199364,39	1972550,17	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	3788420,50	2798516,91	1209297,50	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий	Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	Всего	3652536,00	3269500,00	3710000,00	3100000,00	3100000,00	3100000,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	32400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	3620136,00	3269500,00	3710000,00	3100000,00	3100000,00	3100000,00
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4. Поддержка муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"	Всего	0,0	0,0	1027565,93	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	375061,56	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	138721,40	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	513782,97	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VI. Паспорт подпрограммы
"Управление в сфере культуры" муниципальной
программы "Развитие культуры муниципального
образования город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск. Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Создание условий для организации деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Организация бухгалтерского учета и отчетности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента		ед.	3,76	4,43	4,58	4,59	4,6	4,65
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма "Управление в сфере культуры"		Всего (руб.) В том числе:	43191896,91	46386736,21	47975745,74	43230500,00	45296700,00	47719500,00	273801078,86
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Местный бюджет (руб.)	43191896,91	46386736,21	47975745,74	43230500,00	45296700,00	47719500,00	273801078,86
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Основное мероприятие 1. Обеспечение функций управления в сфере культуры		Всего (руб.) В том числе:	4374511,39	4449031,72	4550120,00	4173900,00	4371100,00	4602500,00	26521163,11
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Местный бюджет (руб.)	4374511,39	4449031,72	4550120,00	4173900,00	4371100,00	4602500,00	26521163,11
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Основное мероприятие 2. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры		Всего (руб.) В том числе:	38817385,52	41937704,49	43425625,74	39056600,00	40925600,00	43117000,00	247279915,75
			Федеральный бюджет (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Бюджет Тульской области (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
			Местный бюджет (руб.)	38817385,52	41937704,49	43425625,74	39056600,00	40925600,00	43117000,00	247279915,75
			Внебюджетные источники (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	1. Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 4,65

1. Характеристика управления в сфере культуры
в муниципальном образовании город Новомосковск

В муниципальном образовании город Новомосковск в настоящее время действуют 12 учреждений культуры (юридических лиц). Сеть представлена: 8 учреждениями культурно-досугового типа (с филиалами - 18), муниципальным бюджетным учреждением культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" с 2 филиалами, муниципальным бюджетным учреждением культуры "Новомосковская библиотечная система" с 20 филиалами, 2 школами дополнительного образования детей с 3 филиалами (3 детских школы искусств, детская художественная школа и детская музыкальная школа).

Деятельность учреждений культуры направлена на развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия Новомосковска.

В жизни города востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, театральное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство. В течение года проводится более пяти тысяч мероприятий, профессиональных праздников, концертов, народных гуляний, вечеров, конкурсов.

Сведения об учреждениях

Виды учреждений культуры	Всего	В т.ч. в сельской местности
Учреждения культурно-досугового типа (Дворцы и Дома культуры)	18	11
Библиотеки	20	9
Музеи	3	1
Школы дополнительного образования детей	5	1

Основными проблемами учреждений культуры является слабая материально-техническая база. Внешняя непривлекательность зданий, отсутствие ремонтов внутренних помещений, малая вместимость зрительных залов, неукомплектованность необходимым современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой. Уровень использования современных информационных технологий в целом по отрасли остается низким.

Кроме того, для увеличения количества посетителей учреждений культуры (музеев, библиотек, школ дополнительного образования, учреждений культурно-досугового типа) необходимо обновление музыкальных инструментов, сценических костюмов, одежды сцены, музейных экспозиций, музейных коллекций, постоянное пополнение библиотечных фондов.

Необходимо больше внимания уделять рекламе деятельности учреждений культуры и мероприятиям, которые они проводят.

Одной из основных проблем для отрасли является нехватка квалифицированных кадров в различных отраслях деятельности, в т.ч. молодых специалистов.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для функционирования и развития учреждений культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Создание условий для организации деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- Организация бухгалтерского учета и отчетности.

При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Управление в сфере культуры" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента составил 3,73 ед., превысив плановые показатели на 0,8%.

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента (2016 г. - 3,76; 2017 г. - 4,43; 2018 г. - 4,58; 2019 г. - 4,59; 2020 г. - 4,6; 2021 г. - 4,65).

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2016 г.

II этап - 2017 г.

III этап - 2018 г.

IV этап - 2019 г.

V этап - 2020 г.

VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие "Обеспечение функций управления в сфере культуры". Функции управления в сфере культуры осуществляет комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск:

- осуществление в рамках своих полномочий координации деятельности учреждений культуры;

- формирование и утверждение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры;

- осуществлять функции главного распорядителя бюджетных средств в сфере культуры;

- оказание содействия по внедрению инновационных процессов в сфере культуры в целях формирования стабильной сети учреждений, способных в полной мере удовлетворять культурные потребности населения;

- разработка предложений по совершенствованию организации и оплаты труда в сфере культуры, установлению льгот работникам культуры;

- участие в разработке правовых актов администрации по вопросам культуры;

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством РФ;

- участие в разработке и реализации муниципальных комплексных программ в области культуры.

Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры". Бухгалтерское и техническое обслуживание учреждений культуры осуществляет муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и технического обслуживания", которое обеспечивает:

- ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений;

- формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений;

- составление и представление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности обслуживаемых учреждений;

- выполнение работ по санитарной уборке помещений учреждений культуры, содержание в чистоте прилегающих территорий;

- техническую эксплуатацию зданий учреждений культуры.

Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры"
2	5.1. Основное мероприятие. Обеспечение функций управления в сфере культуры	Комитет по культуре	2016	2021	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 4,65
3	5.2. Основное мероприятие. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры	МКУ "ЦБТО"	2016	2021	Сохранение количества муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания, в 100-процентном объеме

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:

- выплату заработной платы - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;

- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культуры - в соответствии с действующими тарифами;

- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Управление в сфере культуры"	Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"	Всего	43191896,91	46386736,21	47975745,74	43230500,00	45296700,00	47719500,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	43191896,91	46386736,21	47975745,74	43230500,00	45296700,00	47719500,00
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций управления в сфере культуры	Комитет по культуре	Всего	4374511,39	4449031,72	4550120,00	4173900,00	4371100,00	4602500,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	4374511,39	4449031,72	4550120,00	4173900,00	4371100,00	4602500,00
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры	Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"	Всего	38817385,52	41937704,49	43425625,74	39056600,00	40925600,00	43117000,00
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	38817385,52	41937704,49	43425625,74	39056600,00	40925600,00	43117000,00
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.