Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Суворов Суворовского района"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 22 марта 2019 г. N 285

Паспорт Муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Суворов Суворовского района"

Наименование муниципальной Программы	Развитие культуры в городе Суворов Суворовского района
Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Администрация муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной Программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино", муниципальное казенное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха города Суворова"
Цели муниципальной программы	Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия
Задачи муниципальной Программы	Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры; адресная поддержка самодеятельного творчества; создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
Целевые показатели муниципальной Программы	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия; количество посещений культурно-досуговых мероприятиях; количество районных культурно-досуговых мероприятий; количество клубных формирований; общее количество посетителей района.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	Муниципальная Программа реализуется в один этап: 2019 - 2021 годы
Объемы финансирования муниципальной Программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования Программы составляет 58215,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 19901,3 тыс. рублей; 2020 год - 18433,6 тыс. рублей; 2021 год - 17757,6 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 2360,4 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 736,3 тыс. рублей; 2020 год - 788,3 тыс. рублей; 2021 год - 835,8 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования г. Суворов -55854,9 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 19165,0 тыс. рублей; 2020 год - 17645,3 тыс. рублей; 2021 год - 16921,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 75%; увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970; увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 35,07 до 35,5; увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности от 25,0% до 0%;

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи Программы, прогноз развития сферы
культуры, прогноз конечных результатов Программы

Цель Программы: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города Суворова Суворовского района, обеспечение потребностей населения города в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел города Суворов Суворовского района;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры;

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 60%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 35,07 до 35,5;

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2019 - 2021 годы.

4. Основные меры правового регулирования Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования город Суворов на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу	По мере необходимости	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

5. Перечень основных мероприятий Программы

Наименование мероприятия		Срок исполнения		Объем финансирования (тыс. рублей)
				Всего	В том числе за счет средств:					Ответственные за выполнение мероприятий
					федерального бюджета			бюджета Тульской области	бюджета МО г. Суворов
1	2		3			4	5		7	9
1. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2019-2021		42159,3 2019 - 15218,5 2020 - 13920,1 2021 - 13020,7						42159,3 2019 - 15218,5 2020 - 13920,1 2021 - 13020,7	Руководитель МБУК "ЦКДиК"
2. Субсидии на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"	2019-2021		2360,4 2019 - 736,3 2020 - 788,3 2021 - 835,8				2360,4 2019 - 736,3 2020 - 788,3 2021 - 835,8			Руководитель МБУК "ЦКДиК"
3. Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных мероприятий: - Рождественские праздники; - Масленица; - День работника культуры; - 1 мая; - Пасхальный Бал; -9 мая; - День защиты детей; - День любви, семьи и верности; - Троица; - День города; - День пожилого человека; - День матери - Новогодние праздники	2019-2021		4950,0 2019 - 1650,0 2020 - 1650,0 2021 - 1650,0						4950,0 2019 - 1650,0 2020 - 1650,0 2021 - 1650,0	МБУК "Цент культуры досуга и кино"
4. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на иные цели	2019-2021		526,9 2019 - 270,3 2020 - 128,3 2021 - 128,3						526,9 2019 - 270,3 2020 - 128,3 2021 - 128,3	МБУК "Цент культуры досуга и кино"
5. Расходы на обеспечение деятельности МКУК "ПКиО"	2019-2021		6224,2 2019 - 2026,2 2020 - 2075,2 2021 - 2122,8						6224,2 2019 - 2026,2 2020 - 2075,2 2021 - 2122,8	МКУК "Парк культуры и отдыха города Суворова"
Всего по Подпрограмме	2019-2021		58215,3 2019 - 19901,3 2020 - 18433,6 2021 - 17757,6				2360,4 2019 - 736,3 2020 - 788,3 2021 - 835,8		55854,9 2019 - 19165,0 2020 - 17645,3 2021 - 16921,8

6. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Программы

Цели и задачи Программы	Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение) - 2018 год	Значение показателей по годам реализации Программы			Плановые значения на день окончания действия Программы
			2019 год	2020 год	2021 год
Цель Программы "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Удельный вес населения, участвующих в платных в культурно-досуговых мероприятиях/ процент	49	60,0	62,0	65,0	65,0
	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент	12,5
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек	35,07	35,5	35,5	35,5	35,5
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010/процент	74,7
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество районных культурно-досуговых мероприятий	2952	2960	2965	2970	2970

Паспорт показателя
"Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
3. Единица измерения	Проценты
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о населении, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях берутся из статистической отчетности, форма 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Программы по итогам года

Паспорт показателя
"Количество районных культурно - досуговых мероприятий"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество районных культурно - досуговых мероприятий
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве районных культурно - досуговых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Программы за квартал, по итогам года

Паспорт показателя
"Количество ремонтных работ (количество учреждений,
в которых проведены ремонтные работы)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	количество клубных формирований
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве клубных формирований мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется муниципальным заказчиком Программы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Программы выразится в:

увеличении удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 60%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 35,07 до 35,5.

7. Управление реализацией Программы

Ответственный исполнитель Программы - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности Программы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2019 - 2021 годы.

Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной Программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

8. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	56219,0	19900,7	18561,3	17757,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	2360,4	736,3	788,3	835,8
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	53858,6	19164,4	17773,0	16921,2
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-

Объемы финансирования программы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Суворов, результатов выполнения программных мероприятий.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования город Суворов;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления Программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной Программе сокращения:

МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ЦКД и К - центр культуры досуга и кино.

МКУК муниципальное казенное учреждение культуры