Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от 15.05.2018 N 576

9. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия / мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Расходы (тыс. руб.)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа	"Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.:	759 170,4	831 580,1	873 488,0	815 060,5	834 066,4
		федеральный бюджет	4 563,4	2585,6	0	0	0
		областной бюджет	581 968,5	628 038,6	671 146,8	618 273,4	634 612,5
		бюджет округа	172 638,5	200 955,9	202 341,2	196 787,1	199 453,9
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	720 635,2	830 078,3	873 488,0	815 060,5	834 066,4
		федеральный бюджет	0	2585,6	0	0	0
		областной бюджет	557 751,8	626 985,9	671 146,8	618 273,4	634 612,5
		бюджет округа	162 883,4	200 506,8	202 341,2	196 787,1	199 453,9
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	0	0
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	0	0
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	0	0
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	0	0
Подпрограмма 1	"Развитие системы общего образования"	Всего, в т.ч.	728 282,7	793 552,8	833 724,6	777 829,9	796 119,9
		федеральный бюджет	4 563,4	1 603,9	0	0	0
		областной бюджет	581 333,5	625 890,3	669 123,3	617 333,2	633 730,2
		бюджет округа	142 385,8	166 058,6	164 601,3	160 496,7	162 389,7
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	689 747,5	792 051,0	833 724,6	777 829,9	796 119,9
		федеральный бюджет	0	1 603,9	0	0	0
		областной бюджет	557 116,8	624 837,6	669 123,3	617 333,2	633 730,2
		бюджет округа	132 630,7	165 609,5	164 601,3	160 496,7	162 389,7
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	0	0
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	0	0
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	0	0
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	0	0
1 мероприятие	"Развитие системы дошкольного образования"	Всего, в т.ч.	280 891,8	327 244,2	337 572,1	318 168,0	324 441,8
		федеральный бюджет	1 427,2	715,7	0	0	0
		областной бюджет	196 090,9	228 008,4	239 648,1	222 174,8	227 573,6
		бюджет округа	83 373,7	98 520,1	97 924,0	95 993,2	96 868,2
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	272 668,4	326 356,2	337 572,1	318 168,0	324 441,8
		федеральный бюджет	0	715,7	0	0	0
		областной бюджет	191 238,8	227 379,8	239 648,1	222 174,8	227 573,6
		бюджет округа	81 429,6	98 260,7	97 924,0	95 993,2	96 868,2
		ГРБС 2 Администрация	8 223,4	888,0	0	0	0
		федеральный бюджет	1427,2	0	0	0	0
		областной бюджет	4 852,1	628,6	0	0	0
		бюджет округа	1 944,1	259,4	0	0	0
2 мероприятие	"Развитие системы школьного образования"	Всего, в т.ч.:	447 390,9	466 308,6	496 152,5	459 661,9	471 678,1
		федеральный бюджет	3 136,2	888,2	0	0	0
		областной бюджет	385 242,6	397 881,9	429 475,2	395 158,4	406 156,6
		бюджет округа	59 012,1	67 538,5	66 677,3	64 503,5	65 521,5
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	417 079,1	465 694,8	496 152,5	459 661,9	471 678,1
		федеральный бюджет	0	888,2	0	0	0
		областной бюджет	365 878,0	397 457,8	429 475,2	395 158,4	406 156,6
		бюджет округа	51 201,1	67 348,8	66 677,3	64 503,5	65 521,5
		ГРБС 2 Администрация	30 311,8	613,8	0	0	0
		федеральный бюджет	3 136,2	0	0	0	0
		областной бюджет	19 364,6	424,1	0	0	0
		бюджет округа	7 811,0	189,7	0	0	0
Подпрограмма 2	"Развитие системы дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 896,2	26 363,4	27 079,3
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2 023,5	940,2	882,3
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 872,7	25 423,2	26 197,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.	21 112,3	27 396,7	28 896,2	26 363,4	27 079,3
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2 023,5	940,2	882,3
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 872,7	25 423,2	26 197,0
Мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 896,2	26 363,4	27 079,3
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2 023,5	940,2	882,3
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 872,7	25 423,2	26 197,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 896,2	26 363,4	27 079,3
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2 023,5	940,2	882,3
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 872,7	25 423,2	26 197,0
Мероприятие 2	"Развитие системы психолого-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	"Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы"	Всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	9 698,6	9 698,6	9 698,6
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	9 698,6	9 698,6	9 698,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	9 698,6	9 698,6	9 698,6
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	9 698,6	9 698,6	9 698,6
Основное мероприятие 2	"Развитие кадрового потенциала системы образования"	Всего, в т.ч.:	116,1	200,0	208,6	208,6	208,6
		бюджет округа	116,1	200,0	208,6	208,6	208,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	116,1	200,0	208,6	208,6	208,6
		бюджет округа	116,1	200,0	208,6	208,6	208,6
Основное мероприятие 3	"Осуществление мероприятий в области образования"	Всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0