Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от 04.12.2018 N 1824

9. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия / мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Расходы (тыс. руб.)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная программа	"Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.:	759 170,4	831 591,7	854 473,6	874 012,2	891 767,8	909 125,9
		федеральный бюджет	4 563,4	2585,6	0	0	0	0
		областной бюджет	581 968,5	628 038,6	659 853,5	676 107,4	691 705,8	705 522,2
		бюджет округа	172 638,5	200 967,5	194 620,3	197 904,8	200 062,0	203 603,7
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	720 635,2	831 591,7	854 473,6	874 012,2	891 767,8	909 125,9
		федеральный бюджет	0	2585,6	0	0	0	0
		областной бюджет	557 751,8	628 038,6	659 853,5	676 107,4	691 705,8	705 522,2
		бюджет округа	162 883,4	200 967,5	194 620,3	197 904,8	200 062,0	203 603,7
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	0	0	0
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	0	0	0
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	0	0	0
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	0	0	0
Подпрограмма 1	"Развитие системы общего образования"	Всего, в т.ч.	728 282,7	793 552,8	814 375,8	835 663,9	853 213,2	870 277,4
		федеральный бюджет	4 563,4	1 603,9	0	0	0	0
		областной бюджет	581 333,5	625 890,3	657 830,0	675 167,2	690 823,5	704 639,9
		бюджет округа	142 385,8	166 058,6	156 545,8	160 496,7	162 389,7	165 637,5
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	689 747,5	792 051,0	814 375,8	835 663,9	853 213,2	870 277,4
		федеральный бюджет	0	1 603,9	0	0	0	0
		областной бюджет	557 116,8	624 837,6	657 830,0	675 167,2	690 823,5	704 639,9
		бюджет округа	132 630,7	165 609,5	156 545,8	160 496,7	162 389,7	165 637,5
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	0	0	0
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	0	0	0
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	0	0	0
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	0	0	0
1 мероприятие	"Развитие системы дошкольного образования"	Всего, в т.ч.	280 891,8	327 244,2	333 441,2	340 553,6	346 319,8	353 246,2
		федеральный бюджет	1 427,2	715,7	0	0	0	0
		областной бюджет	196 090,9	228 008,4	239 765,1	244 560,4	249 451,6	254 440,6
		бюджет округа	83 373,7	98 520,1	93 676,1	95 993,2	96 868,2	98 805,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	272 668,4	326 356,2	333 441,2	340 553,6	346 319,8	353 246,2
		федеральный бюджет	0	715,7	0	0	0	0
		областной бюджет	191 238,8	227 379,8	239 765,1	244 560,4	249 451,6	254 440,6
		бюджет округа	81 429,6	98 260,7	93 676,1	95 993,2	96 868,2	98 805,6
		ГРБС 2 Администрация	8 223,4	888,0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	1427,2	0	0	0	0	0
		областной бюджет	4 852,1	628,6	0	0	0	0
		бюджет округа	1 944,1	259,4	0	0	0	0
2 мероприятие	"Развитие системы школьного образования"	Всего, в т.ч.:	447 390,9	466 308,6	480 934,6	495 110,3	506 893,4	517 031,2
		федеральный бюджет	3 136,2	888,2	0	0	0	0
		областной бюджет	385 242,6	397 881,9	418 064,9	430 606,8	441 371,9	450 199,3
		бюджет округа	59 012,1	67 538,5	62 869,7	64 503,5	65 521,5	66 831,9
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	417 079,1	465 694,8	480 934,6	495 110,3	506 893,4	517 031,2
		федеральный бюджет	0	888,2	0	0	0	0
		областной бюджет	365 878,0	397 457,8	418 064,9	430 606,8	441 371,9	450 199,3
		бюджет округа	51 201,1	67 348,8	62 869,7	64 503,5	65 521,5	66 831,9
		ГРБС 2 Администрация	30 311,8	613,8	0	0	0	0
		федеральный бюджет	3 136,2	0	0	0	0	0
		областной бюджет	19 364,6	424,1	0	0	0	0
		бюджет округа	7 811,0	189,7	0	0	0	0
Подпрограмма 2	"Развитие системы дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 262,7	27 365,0	27 571,3	27 865,2
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2023,5	940,2	882,3	882,3
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	26 424,8	26 689,0	26 982,9
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.	21 112,3	27 396,7	28 262,7	27 365,0	27 571,3	27 865,2
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2023,5	940,2	882,3	882,3
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	26 424,8	26 689,0	26 982,9
Мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 262,7	27 365,0	27 571,3	27 865,2
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2023,5	940,2	882,3	882,3
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	26 424,8	26 689,0	26 982,9
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 262,7	27 365,0	27 571,3	27 865,2
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2023,5	940,2	882,3	882,3
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	26 424,8	26 689,0	26 982,9
Мероприятие 2	"Развитие системы психолого-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	"Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы"	Всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	10 465,0	9 698,6	9 698,6	9 698,6
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	10 465,0	9 698,6	9 698,6	9 698,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	10 465,0	9 698,6	9 698,6	9 698,6
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	10 465,0	9 698,6	9 698,6	9 698,6
Основное мероприятие 2	"Развитие кадрового потенциала системы образования"	Всего, в т.ч.:	116,1	211,6	410,3	324,7	324,7	324,7
		бюджет округа	116,1	211,6	410,3	324,7	324,7	324,7
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	116,1	211,6	410,3	324,7	324,7	324,7
		бюджет округа	116,1	211,6	410,3	324,7	324,7	324,7
Основное мероприятие 3	"Осуществление мероприятий в области образования"	Всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0	960,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0	960,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0	960,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0	960,0