Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от 07.03.2019 N 268

9. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия / мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Расходы (тыс. руб.)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная программа	"Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.:	759 170,4	831 580,1	854 305,8	873 896,1	891 159,7	909 099,8
		федеральный бюджет	4 563,4	2585,6	0	0	0	0
		областной бюджет	581 968,5	628 038,6	659 853,5	676 107,4	691 705,8	705 522,2
		бюджет округа	172 638,5	200 955,9	194 452,3	197 788,7	200 379,7	203 487,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	720 635,2	830 078,3	854 305,8	873 896,1	891 159,7	909 099,8
		федеральный бюджет	0	2585,6	0	0	0	0
		областной бюджет	557 751,8	626 985,9	659 853,5	676 107,4	691 705,8	705 522,2
		бюджет округа	162 883,4	200 506,8	194 452,3	197 788,7	200 379,7	203 487,6
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	0	0	0
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	0	0	0
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	0	0	0
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	0	0	0
Подпрограмма 1	"Развитие системы общего образования"	Всего, в т.ч.	728 282,7	793 552,8	835 784,3	918 767,2	937 142,5	955 885,5
		федеральный бюджет	4 563,4	1 603,9	0	0	0	0
		областной бюджет	581 333,5	625 890,3	683 091,1	745 207,3	760 111,4	775 313,7
		бюджет округа	142 385,8	166 058,6	152 693,2	173 559,9	177 031,1	180 571,8
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	689 747,5	792 051,0	835 784,3	918 767,2	937 142,5	955 885,5
		федеральный бюджет	0	1 603,9	0	0	0	0
		областной бюджет	557 116,8	624 837,6	683 091,1	745 207,3	760 111,4	775 313,7
		бюджет округа	132 630,7	165 609,5	152 693,2	173 559,9	177 031,1	180 571,8
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	0	0	0
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	0	0	0
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	0	0	0
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	0	0	0
1 мероприятие	"Развитие системы дошкольного образования"	Всего, в т.ч.	280 891,8	327 244,2	337 943,8	357 092,4	364 234,2	371 519,0
		федеральный бюджет	1 427,2	715,7	0	0	0	0
		областной бюджет	196 090,9	228 008,4	244 096,5	250 902,8	255 920,8	261 039,3
		бюджет округа	83 373,7	98 520,1	93 847,3	106 189,6	108 313,4	110 479,7
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	272 668,4	326 356,2	337 943,8	357 092,4	364 234,2	371 519,0
		федеральный бюджет	0	715,7	0	0	0	0
		областной бюджет	191 238,8	227 379,8	244 096,5	250 902,8	255 920,8	261 039,3
		бюджет округа	81 429,6	98 260,7	93 847,3	106 189,6	108 313,4	110 479,7
		ГРБС 2 Администрация	8 223,4	888,0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	1427,2	0	0	0	0	0
		областной бюджет	4 852,1	628,6	0	0	0	0
		бюджет округа	1 944,1	259,4	0	0	0	0
2 мероприятие	"Развитие системы школьного образования"	Всего, в т.ч.:	447 390,9	466 308,6	497 840,5	561 674,8	572 908,3	584 366,5
		федеральный бюджет	3 136,2	888,2	0	0	0	0
		областной бюджет	385 242,6	397 881,9	438 994,6	494 304,5	504 190,6	514 274,4
		бюджет округа	59 012,1	67 538,5	58 845,9	67 370,3	68 717,7	70 092,1
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	417 079,1	465 694,8	497840,5	561 674,8	572 908,3	584 366,5
		федеральный бюджет	0	888,2	0	0	0	0
		областной бюджет	365 878,0	397 457,8	438 994,6	494 304,5	504 190,6	514 274,4
		бюджет округа	51 201,1	67 348,8	58 845,9	67 370,3	68 717,7	70 092,1
		ГРБС 2 Администрация	30 311,8	613,8	0	0	0	0
		федеральный бюджет	3 136,2	0	0	0	0	0
		областной бюджет	19 364,6	424,1	0	0	0	0
		бюджет округа	7 811,0	189,7	0	0	0	0
Подпрограмма 2	"Развитие системы дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	30 244,8	30 849,7	31 466,7
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	2 980,0	3 039,6	3 100,4
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 264,8	27 810,1	28 366,3
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.	21 112,3	27 396,7	28 738,3	30 244,8	30 849,7	31 466,7
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	2 980,0	3 039,6	3 100,4
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 264,8	27 810,1	28 366,3
Мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	30 244,8	30 849,7	31 466,7
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	2 980,0	3 039,6	3 100,4
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 264,8	27 810,1	28 366,3
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	30 244,8	30 849,7	31 466,7
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	2 980,0	3 039,6	3 100,4
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 264,8	27 810,1	28 366,3
Мероприятие 2	"Развитие системы психолого-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	"Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы"	Всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	10 465,0	10 467,7	10 467,7	10 467,7
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	10 465,0	10 467,7	10 467,7	10 467,7
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	10 465,0	10 467,7	10 467,7	10 467,7
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	10 465,0	10 467,7	10 467,7	10 467,7
Основное мероприятие 2	"Развитие кадрового потенциала системы образования"	Всего, в т.ч.:	116,1	200,0	301,2	324,7	324,7	324,7
		бюджет округа	116,1	200,0	301,2	324,7	324,7	324,7
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	116,1	200,0	301,2	324,7	324,7	324,7
		бюджет округа	116,1	200,0	301,2	324,7	324,7	324,7
Основное мероприятие 3	"Осуществление мероприятий в области образования"	Всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0	960,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0	960,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0	960,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	960,0	960,0	960,0