Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 26.04.2019 N 1150

Паспорт муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы	Управление ЖКХ; Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск; Отдел по работе со СМИ администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа)
Задачи муниципальной программы	Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях, позволяющих снизить долю расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета муниципального образования город Новомосковск; Формирование новых стереотипов поведения и мотивации, нацеленных на рациональное использование энергетических ресурсов, у всех слоев населения муниципального образования город Новомосковск (далее - Муниципальное образование).
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы)	N			Наименование конечного результата			Ед. из м.		2016 год		2017 год	2018 год		2019 год			2020 год		2021 год
	1			Доля объема электрической энергии, расчеты за которую			%		100,00		100,00	100,00		100,00			100,00		100,00
муниципальной программы)				осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	2			Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования			%		12,97		15,45	15,45		16,15			16,15		16,85
	3			Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования			%		16,30		48,48	48,48		48,73			48,73		48,73
	4			Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования			%		40,00		51,14	51,14		51,43			51,43		51,43
	5			Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования			%		100,00		95,00	95,00		95,00			96,00		96,00
	6			Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме			%		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
				энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	7			Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)			кВт*ч/кв. м		6,29		33,0	33,0		33,00			32,5		32,05
	В			Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)			Гкал/кв. м		0,15		0,33	0,32		0,32			0,32		0,32
	9			Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)			куб. м./чел.		67,16		44,64	44,64		44,64			41,07		39,29
	10			Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)			куб. м./чел.		7,27		6,38	6,38		6,25			6,25		6,25
	11			Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на I человека)			куб. м./чел.		30,53		21,43	21,43		20,54			20,54		19,64
	12			Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями,			%		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
				к общему объему финансирования муниципальной программы
		13		Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)			Гкал/кв. м		0,16		0,16	0,16		0,16			0,16		0,16
		14		Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)			куб. м/чел.		32,00		46,22	46,22		46,22			45,78		45,78
		15		Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)			куб. м/чел.		4,00		4,00	4,00		4,00			4,00		4,00
		16		Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)			кВт*ч/кв. м		26,93		26,96	26,96		26,96			26,97		26,97
		17		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)			тыс. куб. м/кв. м		0,04		0,04	0,04		0,04			0,04		0,04
		18		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)			тыс. куб. м/чел.		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
		19		Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах			т.у.т./кв. м		0,03		0,03	0,03		0,03			0,03		0,03
		20		Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях			т.у.т./млн.Г кал		1 337 349,40		1 337 349,40	1 337 349,40		1 337 349,40			1 337 349,40		1 337 349,40
		21		Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных			т.у.т./Г кал		0,17		0,17	0,17		0,17			0,17		0,17
		22		Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения			кВт* ч/куб. м.		0,02		0,02	0,02		0,02			0,02		0,02
		23		Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме			%		12,61		11,24	10,53		9,83			9,13		8,43
				переданной тепловой энергии
		24		Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды			%		28,57		34,15	34,15		33,95			34,16		33,75
		25		Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на I куб. метр)			тыс. кВт*ч/тыс. куб. м.		185,06		158,54	158,54		154,32			149,07		143,75
		26		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)			тыс. кВт*ч/куб. м.		0,001		0,001	0,001		0,001			0,001		0,001
		27		Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)			кВт*ч/кв. м		2,06		2,04	2,04		2,04			2,04		2,04
		28		Число фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии			Ед.		0		0	0		0			0		1
		29		Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению			%		15		20	25		30			32		35
Этапы и сроки реализации муниципальной программы		Срок реализации Программы: 2016-2021 годы. I этап-2016 год. И этап-2017 год. Ш этап-2018 год. IV этап -2019 год. V этап - 2020 год. VI этап -2021 год.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы		Наименование муниципальной программы			Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
						2016 год		2017 год		2018 год			2019 год			2020 год		2021 год		Итого
			Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"		Всего: в том числе:	5478990,0		5262826,16		1593056,0			1070000,0		3315000,0			3315000,0		20034872,16
					Федеральный бюджет	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
					Бюджет Тульской области	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
					Местный бюджет	5478990,0		5262826,16		1593056,0			1070000,0		3315000,0			3315000,0		20034872,16
					Внебюджетные источники	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы		Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 100% (ежегодно); Увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 16,85%; Увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 48,73%; Увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 51,43%; Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования - не менее 95% (ежегодно); Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования - 0% (ежегодно); Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не более 33,0 кВт*ч/кв. м (ежегодно); Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не более 0,4 Г кал/кв. м, (ежегодно); Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на I человека) до 39,29 куб. м/чел.; Снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 6,25 куб. м/чел.; Снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 19,64 куб. м/чел.; Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы - 0% (ежегодно); Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,16 Гкал/кв. м (ежегодно); Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - не более 50,0 куб. м/чел. (ежегодно); Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - не более 4 куб. м/чел, (ежегодно); Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 26,97 кВт*ч/кв. м (ежегодно); Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,04 тыс. куб. м/кв. м, (ежегодно); Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) - 0 тыс. куб. м/чел. (ежегодно); Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,03 т.у.т./кв. м, (ежегодно); Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях - 1337349,4 т.у.т./млн. Гкал (ежегодно); Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,17т.у.т./Гкал (ежегодно); Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения - 0,02 кВт*ч/куб. м (ежегодно); Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 8,43%; Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - не более 38,0 % (ежегодно); Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на I куб. метр) до 143,75 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м (ежегодно); Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - не более 2,5 кВт*ч/кв. м (ежегодно); Число фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии - \ ед. Увеличение доли транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению до 35%.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы

Анализ показывает, что в настоящее время потери топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Новомосковск достигают 25-30%, а потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве - в 3,5.

В такой ситуации, когда энергопотребление неуклонно растет, а имеющиеся ресурсы ограничены, основной проблемой становится неэффективность использования топлива и энергии.

Кроме того, постоянный рост тарифов на энергоносители повышает актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов, т.к. при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий муниципального образования на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования являются:

- значительный износ основных фондов;

- значительная протяженность и износ сетей, разбросанность населенных пунктов и социально значимых объектов;

- повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности производства современному научно-техническому уровню;

- неплатежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения.

Кроме того, в жилищно-коммунальном хозяйстве уровень оснащенности общедомовыми приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 57%. Не все квартиры в жилых домах оборудованы приборами учета расхода газа и воды. В числе проблемы присутствует несанкционированный разбор энергоносителей,

В таких условиях приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению являются:

- проведение мероприятий по экономии энергетических ресурсов на всех котельных и зданиях;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- модернизация систем теплоснабжения;

- снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на топливо, тепловую, электрическую энергию;

- использование частотных преобразователей для регулирования производительности насосов в котельных, центральных тепловых пунктах, насосных станциях;

- упорядочение режимов работы котельных установок в соответствии с расчетными нагрузками с целью повышения их коэффициента полезного действия;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы, и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение;

- оснащение приборами учета всех потребителей энергоресурсов

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Целями программы являются повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа.

Для достижения этих целей решаются следующие задачи.

- Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях, позволяющих снизить долю расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета муниципального образования город Новомосковск;

- Формирование новых стереотипов поведения и мотивации, нацеленных на рациональное использование энергетических ресурсов, у всех слоев населения.

Срок реализации Программы: 2016 - 2021 годы.

Программа реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год;

V этап - 2020 год;

VI этап - 2021 год.

Ожидаемыми результатами реализации программы должно стать достижение следующих показателей:

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 100% (ежегодно);

- Увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 16,85%;

- Увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 48,73%;

- Увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 51,43%;

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования - не менее 95% (ежегодно);

- Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования - 0% (ежегодно);

- Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не более 33,0 кВт*ч/кв. м (ежегодно);

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не более 0,4 Гкал/кв. м (ежегодно);

- Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 39,29 куб. м/чел.;

- Снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 6,25 куб. м/чел.;

- Снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 19,64 куб. м/чел.;

- Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы - 0% (ежегодно);

- Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,16 Гкал/кв. м (ежегодно);

- Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - не более 50,0 куб. м/чел. (ежегодно);

- Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - не более 4 куб. м/чел. (ежегодно);

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 26,97 кВт*ч/кв. м (ежегодно);

- Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,04 тыс. куб. м/кв. м, (ежегодно);

- Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) - 0 тыс. куб. м/чел. (ежегодно);

- Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,03т.у.т./кв. м, (ежегодно);

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях - 1337349,4т.у.т./млн. Гкал (ежегодно);

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,17 т.у.т./Гкал (ежегодно);

- Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения - 0,02 кВт*ч/куб. м (ежегодно);

- Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 8,43%;

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - не более 38,0% (ежегодно);

- Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) до 143,75 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м;

- Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м (ежегодно);

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - не более 2,5 кВт*ч/кв. м (ежегодно);

- Число фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии - 1 ед.

- Увеличение доли транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению до 35%.

3. Перечень подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Информация об основных мероприятиях Программы приведена ниже:

N п/п	наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"
1	Основное мероприятие - Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ	Управление ЖКХ	2016	2021	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,16 Гкал/кв. м; Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - не более 50,0 куб. м,/чел.; Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - 4 куб. м/чел.; Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 26,97 кВт*ч/кв. м; Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,04 тыс. куб. м/кв. м; Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на I жителя) - О тыс. куб. м/чел.; Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,03т.у.т./кв. м; Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях - 1337349,4 т.у.т./млн.Гкал; Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,17 т.у.т./Гкал; Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения - 0,02 кВт*ч/куб. м; Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - 8,43%; Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - не более 38,0%; Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения(на 1 куб. метр) - 143,75 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м; Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - не более 2,5 кВт*ч/кв. м
2	Основное мероприятие - Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы	Управление ЖКХ; Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск	2016	2021	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не более 33,0 кВт*ч/кв. м; Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - не более 0,4 Гкал/кв. м; Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 39,29 куб. м/чел.; Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 6,25 куб. м/чел.; Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 19,64 куб. м/чел.; Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы - 0%
3	Основное мероприятие - Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов	Управление ЖКХ; Отдел по работе со СМИ администрации муниципального образования город Новомосковск	2016	2021	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -100%; Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -16,85%; Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 48,73%; Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 51,43%; Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования - не менее 95%;
4	Основное мероприятие - Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Управление ЖКХ	2016	2021	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования - 0%
5	Основное мероприятие - Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2016	2021	Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению - 35%

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями реализации муниципальной программы являются:

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2016 год - 100%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%; 2019 год - 100%; 2020 год - 100%; 2020 год - 100%; 2021 год - 100%;

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой

(используемой) на территории муниципального образования: 2016 год - 12,97%; 2017 год - 15,45%; 2018 год - 15,45%; 2019 год - 16,15%; 2020 год - 16,15%; 2021 год - 16,85%;

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2016 год - 16,3%; 2017 год - 48,48%; 2018 год - 48,48%; 2019 год - 48,73%; 2020 год - 48,73%; 2021 год - 48,73%;

- Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2016 год - 40%; 2017 год - 51,14%; 2018 год - 51,14%; 2019 год - 51,43%; 2020 год - 51,43%; 2021 год - 51,43%;

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования: 2016 год - 100%; 2017 год - 95%; 2018 год - 95%; 2019 год - 95%; 2020 год - 96%; 2021 год - 96%;

- Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования: 2016 год - 0%; 2017 год - 0%; 2018 год - 0%; 2019 год - 0%; 2020 год - 0%; 2021 год - 0%;

- Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади): 2016 год - 6,29 кВт*ч/кв. м; 2017 год - 33,0 кВт*ч/кв. м; 2018 год - 33,0 кВт*ч/кв. м; 2019 год - 33,0 кВт*ч/кв. м; 2020 год - 32,5 кВт*ч/кв. м; 2021 год - 32,5 кВт*ч/кв. м;

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв, метр общей площади):

2016 год - 0,15 Гкал/кв. м; 2017 год - 0,33 Гкал/кв. м; 2018 год - 0,32 Гкал/кв. м; 2019 год - 0,32 Гкал/кв. м; 2020 год - 0,32 Гкал/кв. м; 2021 год - 0,32 Гкал/кв. м;

- Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека): 2016 год - 67,16 куб. м/чел.; 2017 год - 44,64 куб. м/чел.; 2018 год - 44,64 куб. м/чел.; 2019 год - 44,64 куб. м/чел.; 2020 год - 41,07 куб. м/чел.; 2021 год - 39,29 куб. м/чел.;

- Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека): 2016 год - 7,27 куб. м/чел.; 2017 год - 6,38 куб. м/чел.; 2018 год - 6,38 куб. м/чел.; 2019 год - 6,25 куб. м/чел.; 2020 год - 6,25 куб. м/чел.; 2021 год - 6,25 куб. м/чел.;

- Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека): 2016 год - 30,53 куб. м/чел.; 2017 год - 21,43 куб. м/чел.; 2018 год - 21,43 куб. м/чел.; 2019 год - 20,54 куб. м/чел.; 2020 год - 20,54 куб. м/чел.; 2021 год - 19,64 куб. м/чел.;

- Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы: 2016 год - 0%; 2017 год - 0%; 2018 год - 0%; 2019 год - 0%; 2020 год - 0%; 2021 год - 0%;

- Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади): 2016 год - 0,16 Гкал/кв. м; 2017 год - ОД6 Гкал/кв. м; 2018 год - ОД 6 Гкал/кв. м; 2019 год - ОД 6 Гкал/кв. м; 2020 год - 0,16 Гкал/кв. м; 2021 год - ОД 6 Гкал/кв. м;

- Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя): 2016 год - 32 куб. м/чел.; 2017 год - 32 куб. м/чел.; 2018 год - 30,4 куб. м/чел.; 2019 год - 30,4 куб. м/чел; 2020 год - 30,4 куб. м/чел.; 2021 год - 30,4 куб. м/чел.;

- Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 2016 год - 4 куб. м/чел.; 2017 год - 4 куб. м/чел.; 2018 год - 4 куб. м/чел.; 2019 год - 4 куб. м/чел; 2020 год - 4 куб. м/чел.; 2021 год - 4 куб. м/чел.;

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади): 2016 год - 26,93 кВт*ч/кв. м; 2017 год - 26,96 кВт*ч/кв. м; 2018 год - 26,96 кВт*ч/кв. м; 2019 год - 26,96 кВт*ч/кв. м.; 2020 год - 26,97 кВт*ч/кв. м; 2021 год - 26,97 кВт*ч/кв. м;

- Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади): 2016 год - 0,04 тыс. куб. м/кв. м; 2017 год - 0,04 тыс. куб. м/кв. м; 2018 год - 0,04 тыс. куб. м/кв. м; 2019 год - 0,04 тыс. куб. м/кв. м; 2020 год - 0,04 тыс. куб. м/кв. м; 2021 год - 0,04 тыс. куб. м/кв. м;

- Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 2016 год - 0 тыс. куб. м/чел.; 2017 год - 0 тыс. куб. м/чел.; 2018 год - 0 тыс. куб. м/чел.; 2019 год - 0 тыс. куб. м/чел.; 2020 год - 0 тыс. куб. м/чел.; 2021 год - 0 тыс. куб. м/чел.;

- Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 2016 год - 0,03 т.у.т./кв. м; 2017 год - 0,03 т.у.т./кв. м; 2018 год - 0,03 т.у.т./кв. м; 2019 год - 0,03 т.у.т./кв. м; 2020 год - 0,03 т.у.т./кв. м; 2021 год - 0,03 т.у.т./кв. м;

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях : 2016 год - 1337349,4 т.у.т./млн. Гкал; 2017 год - 1337349,4 т.у.т./млн. Гкал; 2018 год - 1337349,4 т.у.т./млн. Гкал; 2019 год - 1337349,4 т.у.т./млн. Гкал; 2020 год - 1337349,4 т.у.т./млн. Гкал; 2021 год - 1337349,4 т.у.т./млн. Гкал;

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных: 2016 год - 0,17 т.у.т./Гкал; 2017 год - 0,17 т.у.т./Гкал; 2018 год - 0,17 т.у.т./Гкал; 2019 год - 0,17 т.у.т./Гкал; 2020 год - 0,17 т.у.т./Гкал; 2021 год - 0,17 т.у.т./Гкал;

- Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения: 2016 год - 0,02 кВт*ч/куб. м; 2017 год - 0,02 кВт*ч/куб. м; 2018 год - 0,02 кВт*ч/куб. м; 2019 год - 0,02 кВт*ч/куб. м; 2020 год - 0,02 кВт*ч/куб. м; 2021 год - 0,02 кВт*ч/куб. м;

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии: 2016 год - 12,61%; 2017 год - 11,24%; 2018 год - 10,53%; 2019 год - 9,83%; 2020 год - 9,13%; 2021 год - 8,43%;

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды: 2016 год - 28,57%; 2017 год - 34,15%; 2018 год - 34,15%; 2019 год - 33,95%; 2020 год - 34,16%; 2021 год - 33,75%;

- Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 2016 год - 185,06 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; 2017 год - 158,54 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; 2018 год - 158,54 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; 2019 год - 154,32 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; 2020 год - 149,07 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; 2021 год - 143,75 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м;

- Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); 2016 год - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м; 2017 год - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м; 2018 год - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м; 2019 год - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м; 2020 год - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м; 2021 год - 0,001 тыс. кВт*ч/куб. м;

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам): 2016 год - 2,06 кВт*ч/кв. м; 2017 год - 2,04 кВт*ч/кв. м; 2018 год - 2,04 кВт*ч/кв. м; 2019 год - 2,04 кВт*ч/кв. м; 2020 год - 2,04 кВт*ч/кв. м; 2021 год - 2,04 кВт*ч/кв. м.

- Число фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии: 2016 год - 0 ед.; 2017 год - 0 ед.; 2018 год - 0 ед.; 2019 год - 0 ед.; 2020 год - 0 ед.; 2021 год - 1 ед.;

- Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению: 2016 год - 15%; 2017 год - 20%; 2018 год - 25%; 2019 год - 30%; 2020 год - 32%; 2021 год - 35%.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;

несвоевременное и некачественное выполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, со стороны юридических и физических лиц, привлекаемых к реализации мероприятий программы; изменение условий реализации программы;

изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы

В целях настоящей программы объем финансовых ресурсов определен исходя из предварительного перечня работ, планируемых к реализации в рамках основных мероприятий, и исходя из сравнительного анализа рыночной стоимости этих работ.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
муниципальном образовании город Новомосковск"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (руб.)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск"	Управление ЖКХ	всего	5478990,0	5262826,16	1593056,0	1070000,0	3315000,0	3315000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	5478990,0	5262826,16	1593056,0	1070000,0	3315000,0	3315000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ	Управление ЖКХ	всего	5096270,0	2003119,0	442900,0	400000,0	1275000,0	1275000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	5096270,0	2003119,0	442900,0	400000,0	1275000,0	1275000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы	Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск	всего	382720,0	3259707,16	1150156,0	670000,0	2040000,0	2040000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	382720,0	3259707,16	1150156,0	670000,0	2040000,0	2040000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов	Управление ЖКХ; Отдел по работе со СМИ администрации муниципального образования город Новомосковск	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0	00,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Управление ЖКХ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0	00,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0	00,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0