Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26 марта 2019 г. N 27 "Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцева на 2019 - 2023 годы ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцева на 2019 - 2023 годы
Приложение. Инвестиционная программа ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцева на 2019 - 2023 годы
Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной политике
от 26.03.2019 N 27
Инвестиционная программа
ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцева на 2019 - 2023 годы
Инвестиционная программа ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцева на 2019 - 2023 годы разработана на основании Технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области" N 1633 от 26.12.2018 г., а также на основании Задания Концедента, входящего в состав Концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области, заключенного между Администрацией Смоленской области, Администрацией муниципального образования Ярцевский район Смоленской области и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" 30 ноября 2018 г.
Объекты водоснабжения и водоотведения имеют высокий процент износа:
- 43% сетей водоснабжения имеют износ 100%, из них 33% находятся в аварийном состоянии;
- износ сетей канализации составляет 86,3%;
- объекты капитального строительства, в том числе технологическое оборудование в составе очистных сооружений, имеют износ 74%.
Мероприятия инвестиционной программы направлены на модернизацию, реконструкцию и защиту систем водоснабжения и водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечение стабильного оказания услуг водоснабжения и водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг.
1. Паспорт инвестиционной программы
1) Наименование регулируемой, организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Ярцева на 2019 - 2023 годы (далее - Инвестиционная программа), ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:
ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области";
215713, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Мира, дом 6;
Генеральный директор - Алексеев Юрий Иванович.
2) Наименование уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение:
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.
3) Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение:
Администрация муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9
4) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
|
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Плановые значения показателей на период регулирования |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
Водоснабжение |
|||||||
|
1.1 |
Показатели качества питьевой воды |
|||||||
|
1.1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
71 |
71 |
37 |
37 |
37 |
|
|
1.1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
33 |
33 |
24 |
24 |
24 |
|
|
1.2 |
Показатель надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|||||||
|
1.2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год |
с д/км |
1.7 |
1.7 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
|
|
1.3 |
Показатели энергетической эффективности |
|||||||
|
1.3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
15,42 |
15,16 |
15,03 |
14,91 |
14,78 |
|
|
1.3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчёте на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб м |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
|
1.3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
|
2. |
Водоотведение |
|||||||
|
2.1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|||||||
|
2.1.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
с д/км |
4,0 |
4,0 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
|
|
2.2 |
Показатель качества очистки |
|||||||
|
2.2.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
0,7 |
|
|
2.2.2 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
100 |
90 |
90 |
90 |
80 |
|
|
2.2.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
2.3 |
Показатели энергетической эффективности |
|||||||
|
2.3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
|
2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание мероприятия |
График реализации |
Объем инвестиций всего, тыс. руб. |
Инвестиции на реализацию мероприятий, в т.ч. по годам |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. |
Водоснабжение |
|||||||||
|
1.1 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
|||||||||
|
1.2 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
|||||||||
|
1.3 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
|||||||||
|
1.3.1 |
Реконструкция очистных сооружений на В/З "Парковый" и на отдельно стоящих скважинах. |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД). |
2019-2020 |
4 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
Осуществление строительно-монтажных работ (СМР). |
2021-2023 |
4 000,00 |
|
|
1 000,00 |
1 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
1.3.2 |
Реконструкция водопроводной сети |
Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) и ПСД |
2019-2020 |
4 175,20 |
1 700,00 |
3 475.20 |
|
|
|
|
|
Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |
2021-2023 |
23 493,11 |
|
|
8 442,69 |
9 127,96 |
5 922,46 |
|||
|
1.4 |
Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |
|||||||||
|
1.4.1 |
Повышение энергоэффективности работы трубопроводной сети: - обследование системы подачи и распределения воды; - установка регуляторов давления; - установка оборудования для замеры энергетических показателей. |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД). |
2020-2023 |
4 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
Осуществление строительно-монтажных работ (СМР). |
2020-2023 |
15 500,00 |
|
9 000,00 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 500,00 |
|||
|
1.4.2 |
Повышение энергоэффективности работы насосного оборудования на: - В/З "Парковый" - В/З "Лесной" - 18 отдельно стоящих скважин - повелительные насосные станции - Центральные тепловые пункты (ЦТП) |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД). |
2019-2021 |
14 500,00 |
9 200 |
2 800 |
2 000 |
|
|
|
|
Осуществление строительно-монтажных работ (СМР). |
2021-2023 |
21 000,00 |
2 000 |
9 000 |
8 000,00 |
1 500,00 |
1 000,00 |
|||
|
1.4.3 |
Создание ГИС |
Доработка существующей электронной карты сетей MAPINFO". Создание дополнительных слоев (аварийность, карта ремонтов, карта сетей с низкими скоростями, карта напоров и т.д.). Закупка оборудования, разработка программного обеспечения, пусконаладочные работы. |
2021-2023 |
1 014,89 |
|
|
482,12 |
223,54 |
309,23 |
|
|
1.4.4 |
Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ. |
Проведение ПСД. |
2020 |
6 000,00 |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
Закупка оборудования, материалов. Осуществление строительно-монтажных работ (СМР). |
2021 |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
|||
|
1.4.5 |
Оснащение лаборатории приборами и оборудованием |
Приобретение приборов и оборудования |
2020 |
1000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
1.4.6 |
Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке. |
Оценка запасов подземных вод, утверждение их в установленном порядке. Бурение разведочных скважин. |
2020 |
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
1.4.7 |
Оснащение необходимым оборудованием и механизмами для реконструкции водопроводной сети |
Закупка техники, механизмов и оборудованием. |
2019-2020 |
11 682,06 |
6 753,63 |
4 928,43 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
119 365,26 |
21 653,63 |
45 203,78 |
27 924,81 |
13 851,35 |
10 731,69 |
|
|
2. |
Водоотведение |
|||||||||
|
2.1 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
|||||||||
|
2.2 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
|||||||||
|
2.3 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
|||||||||
|
2.3.1 |
Реконструкция действующих сооружений очистки сточных вод |
Проведение ПИР. Разработка ПСД. |
2019-2020 |
17 305,00 |
8 106,00 |
9 199,00 |
|
|
|
|
|
Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |
2021-2023 |
39 159,00 |
|
|
6 741,00 |
14 418,00 |
18 000,00 |
|||
|
2.3.2 |
Реконструкция 10 КНС |
Разработка ПСД |
2019-2020 |
13 000,00 |
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |
2020-2023 |
|
|
3000,00 |
2000,00 |
3000,00 |
2000,00 |
|||
|
2.3.3 |
Реконструкция канализационных сетей (не менее 6 км), за исключением п. 2.3.4. |
Проведение ПИР. Разработка ПСД. |
2019-2020 |
3 657,00 |
811,00 |
2846,00 |
|
|
|
|
|
Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |
2021-2023 |
8 370,00 |
|
|
2133,00 |
2402,00 |
3835,00 |
|||
|
2.3.4 |
Реконструкция канализационного коллектора Д 1200 мм по ул. Дачная протяженностью 500 им |
Проведение ПИР. Разработка ПСД. |
2019-2020 |
4 000,00 |
3000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |
2021-2023 |
8 000,00 |
|
|
3000,00 |
3000,00 |
2000,00 |
|||
|
2.4 |
Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |
|||||||||
|
2.4.1 |
Оснащение лаборатории приборами и оборудованием |
Приборы и оборудование для выполнения утвержденной программы контроля качества |
2019-2022 |
4 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
2.4.2 |
Оснащение предприятия техникой, спецоборудованием и инструментами |
Приобретение каналопромывочной машины, илососа, специализированного оборудования |
2019-2023 |
12 000,00 |
2 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
2.4.3 |
Разработка и внедрение единой сети сбора и передачи данных |
Интеграция комплексного программного обеспечения для управления промышленным предприятием |
2019-2023 |
5 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
2.5 |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |
|||||||||
|
|
Итого |
114 491,00 |
18 917 |
21 045 |
18 874 |
26 820 |
28 835 |
|||
3. Источники финансирования инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации (амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли) и банковский кредит.
4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы
|
Водоснабжение | |||||
|
Наименование показателя |
Годы реализации |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
71 |
71 |
37 |
37 |
37 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
33 |
33 |
24 |
24 |
24 |
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
15,42 |
15,16 |
15,03 |
14,91 |
14,78 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчёте на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб м. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб м |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Объем финансирования, тыс. руб. |
21654 |
45204 |
27925 |
3851 |
10732 |
|
Водоотведение | |||||
|
Наименование показателя |
Год реализации |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. |
4,0 |
4,0 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
0,7 |
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % |
100 |
90 |
90 |
90 |
80 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб м |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб м. |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
|
Объем финансирования, тыс. руб. |
18 917 |
21 045 |
18 874 |
26 820 |
28 835 |
5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Годы реализации |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Водоснабжение | |||||||
|
1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
57548 |
59430 |
61222 |
63042 |
65382 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
55230 |
41800 |
42790 |
44056 |
45360 |
|
1.2 |
Расходы на э/энергию |
тыс. руб. |
14574 |
13134 |
12870 |
12574 |
12932 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
2319 |
4496 |
5562 |
6412 |
7089 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
590 |
1501 |
3008 |
3971 |
4466 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
2791 |
9231 |
12207 |
13468 |
14696 |
|
4 |
Предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
60929 |
70163 |
76437 |
80481 |
84543 |
|
7 |
Тариф без НДС (среднегодовой) |
|
21,69 |
26,29 |
30,15 |
33,42 |
35,10 |
|
Водоотведение | |||||||
|
1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
55533 |
56683 |
58049 |
59628 |
62235 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
49113 |
37429 |
38315 |
39449 |
40617 |
|
1.2 |
Расходы на э/энергию |
тыс. руб. |
11742 |
11354 |
11142 |
10903 |
11230 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
6420 |
7900 |
8592 |
9277 |
10388 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
1234 |
2389 |
3090 |
3741 |
4699 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
1362 |
4027 |
6355 |
10010 |
13681 |
|
4 |
Предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
6 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
58129 |
63098 |
67494 |
73379 |
81114 |
|
7 |
Тариф без НДС (среднегодовой) |
|
24,21 |
27,67 |
31,15 |
35,65 |
39,41 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26 марта 2019 г. N... |