|
N п/п
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
|
Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
|
|
всего
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности
|
|
1. Подпрограмма "Наследие"
|
|
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
|
|
Развитие архивного дела в Смоленской области
|
|
1.1.
|
Количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области (ед. хранения)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1 245 653
|
1 256 653
|
1 266 653
|
|
1.2.
|
Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму (листов)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
266 000
|
266 000
|
266 000
|
|
1.3.
|
Объем документов, принятых на постоянное хранение (тыс. ед. хранения)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
|
1.4.
|
Количество мероприятий по развитию архивной деятельности (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1
|
1
|
1
|
|
1.5.
|
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму,
ОГКУ ГАСО,
ОГКУ ГАНИСО
|
областной бюджет
|
173 733,2
|
58 335,6
|
58 747,5
|
56 650,1
|
х
|
х
|
х
|
|
1.6.
|
Реализация мероприятий по организации хранения архивных документов
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму,
ОГКУ ГАСО,
ОГКУ ГАНИСО
|
областной бюджет
|
1 953,0
|
651,0
|
651,0
|
651,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1
|
|
областной бюджет
|
175 686,2
|
58 986,6
|
59 398,5
|
57 301,1
|
x
|
x
|
x
|
|
Развитие музейной деятельности
|
|
1.7.
|
Число посетителей областных государственных музеев (тыс. чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
260
|
260
|
260
|
|
1.8.
|
Количество экспозиций, созданных областными государственными музеями (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
46
|
46
|
46
|
|
1.9.
|
Число экскурсий, проведенных областными государственными музеями (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
5 550
|
5 550
|
5 550
|
|
1.10.
|
Количество помещений областных государственных музеев, в которых проведен ремонт (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1
|
-
|
1
|
|
1.11.
|
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму,
|
областной бюджет
|
558 390,5
|
186 341,5
|
186 928,6
|
185 120,4
|
х
|
х
|
х
|
|
областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный музей-заповедник", смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина",
|
|
смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово"
|
|
1.12.
|
Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный музей-заповедник"
|
областной бюджет
|
400,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
х
|
х
|
х
|
|
1.13.
|
Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный музей-заповедник", смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина", смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского"
|
областной бюджет
|
690,0
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1
|
|
областной бюджет
|
559 480,5
|
186 771,5
|
187 158,6
|
185 550,4
|
x
|
x
|
x
|
|
Развитие библиотечного обслуживания
|
|
1.14.
|
Количество посещений областных государственных библиотек,
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
544,7
|
545,7
|
547
|
|
в том числе детьми (тыс. чел.)
|
186
|
186,7
|
187,4
|
|
1.15.
|
Количество мероприятий, проведенных областными государственными библиотеками (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
89
|
94
|
100
|
|
1.16.
|
Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек (тыс. экз.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
3
|
3
|
3
|
|
1.17.
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
104,1
|
104,1
|
104,1
|
|
1.18.
|
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму,
|
областной бюджет
|
221 891,5
|
72 142,5
|
73 949,5
|
75 799,5
|
х
|
x
|
x
|
|
государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского", государственное казенное учреждение культуры "Смоленская областная специальная библиотека для слепых"
|
|
1.19.
|
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова"
|
областной бюджет
|
100 668,9
|
32 417,0
|
33 408,2
|
34 843,7
|
x
|
x
|
x
|
|
1.20.
|
Пополнение библиотечных фондов областных государственных библиотек
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова", государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского", государственное казенное учреждение культуры "Смоленская областная специальная библиотека для слепых"
|
областной бюджет
|
2 029,6
|
1 212,0
|
408,8
|
408,8
|
х
|
х
|
х
|
|
1.21.
|
Оказание поддержки и развитие библиотечного дела
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
758,6
|
0,0
|
379,3
|
379,3
|
х
|
х
|
х
|
|
1.22.
|
Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на государственную поддержку отрасли культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
|
2 946,0
|
2 946,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
2 537,4
|
2 537,4
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
379,1
|
379,1
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
29,5
|
29,5
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1
|
|
|
328 294,6
|
108 717,5
|
108 145,8
|
111 431,3
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
2 537,4
|
2 537,4
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
областной бюджет
|
325 727,7
|
106 150,6
|
108 145,8
|
111 431,3
|
x
|
x
|
x
|
|
местный бюджет
|
29,5
|
29,5
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области
|
|
1.23.
|
Количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
2 678
|
2 678
|
2 678
|
|
1.24.
|
Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
1.25.
|
Удельные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов (тепловой энергии) (Гкал/кв. м)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
2,63
|
2,63
|
2,63
|
|
1.26.
|
Удельные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов (электроэнергии) (кВт*ч/кв. м)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1 287,6
|
1 287,6
|
1 287,6
|
|
1.27.
|
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"
|
областной бюджет
|
13 983,9
|
4 717,0
|
4 683,5
|
4 583,4
|
x
|
x
|
x
|
|
1.28.
|
Реализация мероприятий по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"
|
областной бюджет
|
1 350,0
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1
|
|
областной бюджет
|
15 333,9
|
5 167,0
|
5 133,5
|
5 033,4
|
x
|
x
|
x
|
|
Всего по подпрограмме 1
|
|
|
1 078 795,2
|
359 642,6
|
359 836,4
|
359 316,2
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
2 537,4
|
2 537,4
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
1 076 228,3
|
357 075,7
|
359 836,4
|
359 316,2
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
29,5
|
29,5
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
2. Подпрограмма "Искусство"
|
|
Сохранение и развитие профессионального искусства, поддержка многообразия творческой деятельности
|
|
Организация театрально-концертного обслуживания
|
|
2.1.
|
Количество публичных выступлений (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
879
|
879
|
879
|
|
2.2.
|
Количество новых (капитально возобновленных) концертов, постановок (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
42
|
42
|
42
|
|
2.3.
|
Количество зрителей театрально-концертных мероприятий (тыс. чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
114,9
|
114,9
|
114,9
|
|
2.4.
|
Количество проведенных событийных театрально-концертных мероприятий (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
3
|
3
|
3
|
|
2.5.
|
Количество помещений областных государственных театрально-концертных учреждений, в которых проведен ремонт (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
2
|
1
|
2
|
|
2.6.
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
109
|
109
|
-
|
|
2.7.
|
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова", областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония"
|
областной бюджет
|
386 994,5
|
127 008,4
|
129 841,0
|
130 145,1
|
х
|
х
|
х
|
|
2.8.
|
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова"
|
областной бюджет
|
67 133,5
|
22 565,0
|
23 087,1
|
21 481,4
|
х
|
х
|
х
|
|
2.9.
|
Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова", областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония"
|
областной бюджет
|
1 651,7
|
731,6
|
188,5
|
731,6
|
х
|
х
|
х
|
|
2.10.
|
Реализация мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки", областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония"
|
областной бюджет
|
5 980,9
|
1 980,0
|
2 060,0
|
1 940,9
|
х
|
х
|
х
|
|
2.11.
|
Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова"
|
|
7 638,9
|
7 638,9
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
6 645,8
|
6 645,8
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
993,1
|
993,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2.12.
|
Субсидия на техническое оснащение детских и кукольных театров
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова"
|
областной бюджет
|
993,1
|
0,0
|
993,1
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
2.13.
|
Субсидия на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония"
|
областной бюджет
|
624,0
|
0,0
|
624,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2
|
|
|
471 016,6
|
159 923,9
|
156 793,7
|
154 299,0
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
6 645,8
|
6 645,8
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
464 370,8
|
153 278,1
|
156 793,7
|
154 299,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий
|
|
2.14.
|
Количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины (чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
85
|
85
|
85
|
|
2.15.
|
Количество победителей конкурса среди муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
16
|
-
|
-
|
|
2.16.
|
Количество победителей конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку (чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
8
|
-
|
-
|
|
2.17.
|
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, организующих проведение социально ориентированных мероприятий (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
9
|
9
|
9
|
|
2.18.
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
104,1
|
104,1
|
104,1
|
|
2.19.
|
Независимая оценка качества оказания услуг областными государственными учреждениями
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
240,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
x
|
x
|
x
|
|
2.20.
|
Оказание государственной поддержки лучших работников и лучших учреждений культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
493,2
|
0,0
|
246,6
|
246,6
|
x
|
x
|
x
|
|
2.21.
|
Выплата ежемесячного пособия лицам, удостоенным почетного звания "Народный художник Российской Федерации", "Народный артист Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств", проживающим на территории Смоленской области
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
540,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
x
|
x
|
x
|
|
2.22.
|
Стипендии Администрации Смоленской за достижения в области культуры и искусства
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
5 472,0
|
1 824,0
|
1 824,0
|
1 824,0
|
x
|
x
|
x
|
|
2.23.
|
Выплаты за достижения в области культуры и искусства
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
1 485,0
|
495,0
|
495,0
|
495,0
|
x
|
x
|
x
|
|
2.24.
|
Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на государственную поддержку отрасли культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
|
1 915,6
|
1 915,6
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
федеральный бюджет
|
1 650,0
|
1 650,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
областной бюджет
|
246,6
|
246,6
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
местный бюджет
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2
|
|
|
10 145,8
|
4 494,6
|
2 825,6
|
2 825,6
|
x
|
x
|
x
|
|
федеральный бюджет
|
1 650,0
|
1 650,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
областной бюджет
|
8 476,8
|
2 825,6
|
2 825,6
|
2 825,6
|
x
|
x
|
x
|
|
местный бюджет
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Организация культурно-досугового обслуживания населения
|
|
2.25.
|
Количество публичных выступлений (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
102
|
102
|
102
|
|
2.26.
|
Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
7
|
7
|
7
|
|
2.27.
|
Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
26,2
|
26,2
|
26,2
|
|
2.28.
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
201
|
201
|
201
|
|
2.29.
|
Количество участников мероприятий (тыс. чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
66,2
|
66,2
|
66,2
|
|
2.30.
|
Количество событийных культурно-досуговых мероприятий (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
5
|
5
|
5
|
|
2.31.
|
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) (чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
50
|
51
|
-
|
|
2.32.
|
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
16,4
|
-
|
-
|
|
2.33.
|
Уровень технической готовности объекта культуры (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
-
|
-
|
|
2.34.
|
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городских округов Смоленской области и средней заработной платы в Смоленской области (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
112,8
|
112,6
|
112,6
|
|
2.35.
|
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных районов Смоленской области и средней заработной платы в Смоленской области (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
87,6
|
87,8
|
88
|
|
2.36.
|
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества", областное государственное бюджетное учреждение "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых", областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский"
|
областной бюджет
|
242 110,1
|
83 376,1
|
83 858,6
|
74 875,4
|
х
|
х
|
х
|
|
2.37.
|
Реализация мероприятий по развитию культурно-досугового обслуживания
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский"
|
областной бюджет
|
1 595,4
|
295,4
|
650,0
|
650,0
|
х
|
х
|
х
|
|
2.38.
|
Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
8 400,0
|
0,0
|
4 200,0
|
4 200,0
|
х
|
х
|
х
|
|
2.39.
|
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
6 502,4
|
0,0
|
3 251,2
|
3 251,2
|
х
|
х
|
х
|
|
2.40.
|
Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
|
65 441,3
|
65 441,3
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
64 793,4
|
64 793,4
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
647,9
|
647,9
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
2.41.
|
Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму,
|
|
25 261,9
|
25 261,9
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
21 757,9
|
21 757,9
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
3 251,2
|
3 251,2
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
252,8
|
252,8
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2
|
|
|
349 311,1
|
174 374,7
|
91 959,8
|
82 976,6
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
21 757,9
|
21 757,9
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
326 652,5
|
151 716,1
|
91 959,8
|
82 976,6
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
900,7
|
900,7
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Региональный проект "Культурная среда"
|
|
2.42.
|
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
7
|
-
|
-
|
|
2.43.
|
Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на государственную поддержку отрасли культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
|
10 468,3
|
10 468,3
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
9 017,2
|
9 017,2
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
1 347,4
|
1 347,4
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
103,7
|
103,7
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 2
|
|
|
10 468,3
|
10 468,3
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
9 017,2
|
9 017,2
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
1 347,4
|
1 347,4
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
103,7
|
103,7
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Региональный проект "Творческие люди"
|
|
2.44.
|
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) (чел.)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
-
|
-
|
20
|
|
2.45.
|
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (ед.)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2
|
4
|
6
|
|
2.46.
|
Количество некоммерческих организаций, которым оказано содействие в реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) (ед.)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2
|
4
|
6
|
|
2.47.
|
Проведение творческих фестивалей
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества"
|
областной бюджет
|
435,0
|
435,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
2.48.
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года N 56-з "О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями"
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
5 208,3
|
1 736,1
|
1 736,1
|
1 736,1
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 2
|
|
областной бюджет
|
5 643,3
|
2 171,1
|
1 736,1
|
1 736,1
|
x
|
x
|
x
|
|
Всего по подпрограмме 2
|
|
|
846 585,1
|
351 432,6
|
253 315,2
|
241 837,3
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
39 070,9
|
39 070,9
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
806 490,8
|
311 338,3
|
253 315,2
|
241 837,3
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
1 023,4
|
1 023,4
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
3. Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
|
|
Развитие образования в сфере культуры и искусства
|
|
Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства
|
|
3.1.
|
Количество обучающихся в учреждениях профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры (чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
213
|
213
|
213
|
|
3.2.
|
Количество обучающихся в учреждении высшего образования по программам высшего образования в области искусства (чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
479
|
479
|
479
|
|
3.3.
|
Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства (чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
15 994
|
15 994
|
15 994
|
|
3.4.
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
103,9
|
103,9
|
103,9
|
|
3.5.
|
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный институт искусств", государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки"
|
областной бюджет
|
205 409,5
|
67 756,1
|
69 182,2
|
68 471,2
|
х
|
х
|
х
|
|
3.6.
|
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный институт искусств", государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки"
|
областной бюджет
|
126 498,5
|
40 557,6
|
42 023,2
|
43 917,7
|
х
|
х
|
х
|
|
3.7.
|
Субсидия на оказание поддержки детским школам искусств на оснащение музыкальными инструментами
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
1 557,6
|
0,0
|
778,8
|
778,8
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3
|
|
областной бюджет
|
333 465,6
|
108 313,7
|
111 984,2
|
113 167,7
|
x
|
x
|
x
|
|
Социальное обеспечение обучающихся
|
|
3.8.
|
Количество обучающихся, получающих стипендию,
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
282
|
282
|
282
|
|
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.)
|
15
|
15
|
15
|
|
3.9.
|
Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный институт искусств", областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки"
|
областной бюджет
|
10 857,3
|
3 619,1
|
3 619,1
|
3 619,1
|
х
|
х
|
х
|
|
3.10.
|
Расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный институт искусств", государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки"
|
областной бюджет
|
8 060,7
|
2 686,9
|
2 686,9
|
2 686,9
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3
|
|
областной бюджет
|
18 918,0
|
6 306,0
|
6 306,0
|
6 306,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Региональный проект "Культурная среда"
|
|
3.11.
|
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
15
|
-
|
14
|
|
3.12.
|
Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на государственную поддержку отрасли культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
|
|
34 200,2
|
34 200,2
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
31 152,7
|
31 152,7
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
2 708,9
|
2 708,9
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
338,6
|
338,6
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 3
|
|
|
34 200,2
|
34 200,2
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
31 152,7
|
31 152,7
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
2 708,9
|
2 708,9
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
338,6
|
338,6
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Всего по подпрограмме 3
|
|
|
386 583,8
|
148 819,9
|
118 290,2
|
119 473,7
|
x
|
x
|
x
|
|
федеральный бюджет
|
31 152,7
|
31 152,7
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
областной бюджет
|
355 092,5
|
117 328,6
|
118 290,20
|
119 473,7
|
x
|
x
|
x
|
|
местный бюджет
|
338,6
|
338,6
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
4. Подпрограмма "Развитие туризма"
|
|
Повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
|
|
Организация и проведение событийных мероприятий и туристических поездок
|
|
4.1.
|
Количество участников экскурсионных и туристических поездок для социально незащищенных групп населения (чел.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
80
|
80
|
80
|
|
4.2.
|
Количество проведенных мероприятий (праздники, фестивали, акции) по развитию туризма (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
14
|
14
|
14
|
|
4.3.
|
Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной информационный центр культуры и туризма "Смоленский терем", государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества"
|
областной бюджет
|
750,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
х
|
х
|
х
|
|
4.4.
|
Создание условий для материально-технического обеспечения
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
1223,4
|
407,8
|
407,8
|
407,8
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4
|
|
областной бюджет
|
1 973,4
|
657,8
|
657,8
|
657,8
|
x
|
x
|
x
|
|
Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках
|
|
4.5.
|
Количество посещений туристско-информационного центра "Смоленский терем" (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
5 500
|
5 500
|
5 500
|
|
4.6.
|
Количество посещений интернет-портала "visit-smolensk.ru" (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
45 000
|
45 000
|
50 000
|
|
4.7.
|
Количество посещение форумов и выставок туристской направленности (ед.)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
6
|
6
|
6
|
|
4.8.
|
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной информационный центр культуры и туризма "Смоленский терем"
|
областной бюджет
|
12 174,2
|
3 907,2
|
3 994,0
|
4 273,0
|
х
|
х
|
х
|
|
4.9.
|
Реализация мероприятий по продвижению Смоленской области на внутренних и внешних рынках
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму, смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной информационный центр культуры и туризма "Смоленский терем", областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный музей-заповедник"
|
областной бюджет
|
1 800,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4
|
|
областной бюджет
|
13 974,2
|
4 507,2
|
4 594,0
|
4 873,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Всего по подпрограмме 4
|
|
областной бюджет
|
15 947,6
|
5 165,0
|
5 251,8
|
5 530,8
|
x
|
x
|
x
|
|
5. Обеспечивающая подпрограмма
|
|
Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы
|
|
5.1.
|
Расходы на обеспечение функций государственного органа
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
областной бюджет
|
74 374,6
|
23 838,9
|
24 805,3
|
25 730,4
|
x
|
x
|
x
|
|
5.2.
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9-1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
федеральный бюджет
|
18 127,1
|
5 814,6
|
6 035,5
|
6 277,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Всего по обеспечивающей подпрограмме
|
|
|
92 501,7
|
29 653,5
|
30 840,8
|
32 007,4
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
18 127,1
|
5 814,6
|
6 035,5
|
6 277,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
74 374,6
|
23 838,9
|
24 805,3
|
25 730,4
|
х
|
х
|
х
|
|
Всего по Государственной программе
|
|
|
2 420 413,4
|
894 713,6
|
767 534,4
|
758 165,4
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
90 888,1
|
78 575,6
|
6 035,5
|
6 277,0
|
х
|
х
|
х
|
|
областной бюджет
|
2 328 133,8
|
814 746,5
|
761 498,9
|
751 888,4
|
х
|
х
|
х
|
|
местный бюджет
|
1 391,5
|
1 391,5
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
