Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в муниципальном
образовании "Вяземский район"
Смоленской области", утверждённую
постановлением Администрации
муниципального образования "Вяземский
район" Смоленской области
от 29.12.2014 N 1997
(в редакции постановлений
от 30.06.2015 N 1170, от 29.09.2015 N 1786,
от 31.12.2015 N 2507, от 09.02.16 N 132,
от 30.06.2016 N 985, от 30.09.2016 N 1556,
от 30.12.2016 N 2310, от 28.02.2017 N 340,
от 14.07.2017 N 1509, от 07.09.2017 N 1871,
от 29.12.2017 N 2685, от 15.03.2018 N 470,
от 02.04.2018 N 635, от 28.09.2018 N 1861,
от 28.12.2018 N 2542, от 04.03.2019 N 401,
от 05.07.2019 N 1116)
План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы
|
Наименование |
Исполнитель мероприятия |
Источники финансового обеспечения (расшифровать) |
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей |
Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
|||||||
|
всего |
Очередной финансовый год, 2019 год |
1 год планового периода, 2020 год |
2 год планового периода, 2021 год |
Очередной финансовый год, 2019 год |
1 год планового периода, 2020 год |
2 год планового периода, 2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Подпрограмма "Развитие туризма" | |||||||||||
|
Цель подпрограммы 1: Развитие приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области | |||||||||||
|
Показатель 1 "Количество международных, всероссийских, межрегиональных, региональных туристских выставок, форумов, конференций, круглых столов в которых принял участие Вяземский район Смоленской области" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5 |
6 |
7 |
||
|
Основное мероприятие 1: Участие муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном уровне. | |||||||||||
|
1.1. |
Участие муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в организации и проведении мероприятий в сфере туризма на международном, всероссийском, межрегиональном, региональном уровне (Международная туристская выставка "Интурмаркет", Международная туристская выставка "ОТДЫХ"). |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
60 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
х |
х |
х |
|
|
1.2. |
Разработка и издание туристской информации по Вяземскому району и Восточному туристскому кластеру |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
|
|
Итого по основному мероприятию 1 |
|
|
60 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
||
|
Показатель 2 "Содействие развитию субъектов народных художественных промыслов. Количество мастеров народных художественных промыслов участников выставок-ярмарок" |
|
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
||
|
Основное мероприятие 2: "Организация и проведение мероприятий муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в сфере туризма на межмуниципальном уровне и в рамках Восточного туристского кластера Смоленской области" | |||||||||||
|
2.1. |
Проведение Открытого театрального фестиваля имени А.Д. Папанова |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
15 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
х |
х |
х |
|
|
2.2. |
Проведение круглого стола туристской сферы Вяземского района и Восточного туристского кластера Смоленской области |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
15 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
х |
х |
х |
|
|
Итого по основному мероприятию 2 |
|
|
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
||
|
Показатель 3 "Численность субъектов малого предпринимательства, осуществляющих турагентскую и экскурсионную деятельность на территории муниципального образования "Вяземский район" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5 |
5 |
6 |
||
|
Основное мероприятие 3: "Реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма" | |||||||||||
|
3.1. |
Формирование и обслуживание сайта "Комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" |
Комитет по культуре и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
30 700,00 |
10 700,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
х |
х |
х |
|
|
3.2. |
Проведение районного интерактивного фестиваля "Вяземские колядки" |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
15 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
х |
х |
х |
|
|
3.3. |
Проведение районного детского краеведческого конкурса, посвящённого Всемирному дню туризма |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
15 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
х |
х |
х |
|
|
3.4. |
Проведение районного туристского фестиваля КВЕСТ-ФЕСТ |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
15 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
х |
х |
х |
|
|
3.5. |
Проведение маркетингового исследования туристской сферы муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
Местный бюджет |
69 300,00 |
29 300,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
х |
х |
х |
|
|
Итого по основному мероприятию 3 |
|
Местный бюджет |
145 000,00 |
55 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
||
|
Всего по подпрограмме |
|
Местный бюджет |
300 000,00 |
85 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма "Развитие музейной деятельности" | |||||||||||
|
Цель. Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, обеспечение сохранности музейных ценностей | |||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация музейного обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями" | |||||||||||
|
3.1 |
Показатель 1 (чел.) Число посетителей муниципального музея |
х |
х |
х |
х |
х |
|
12520 |
12600 |
12650 |
|
|
3.2 |
Показатель 2 (ед.) Количество выставок и экспозиций в муниципальном музее |
х |
х |
х |
х |
х |
|
18 |
19 |
20 |
|
|
3.3 |
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей" |
местный бюджет |
10 124 807,50 |
3 761 800,00 |
3 195 810,00 |
3 167 197,50 |
|
|
|
|
|
3.4. |
- расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |
областной бюджет |
270 000,00 |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
3.5 |
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
|
Итого по основному мероприятию |
|
|
10 394 807,50 |
4 031 800,00 |
3 195 810,00 |
3 167 197,50 |
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
10 394 807,50 |
4 031 800,00 |
3 195 810,00 |
3 167 197,50 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания" | |||||||||||
|
Цель. Обеспечение доступа населения к информации и культурному наследию | |||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями" | |||||||||||
|
4.1 |
Показатель 2 (экз.) Количество обращений удаленных пользователей |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
39 500 |
39 800 |
40300 |
|
|
4.2 |
Показатель 3 (ед.) Увеличение объема электронного каталога |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
12915 |
13000 |
18 000 |
|
|
4.4 |
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
МБУК Вяземская централизованная библиотечная система |
местный бюджет |
50 553 087,54 |
17 999 792,54 |
16 334 792,50 |
16 218 502,50 |
|
|
|
|
|
4.5. |
- расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |
областной бюджет |
2 540 000,00 |
2 540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
4.6. |
- расходы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
федеральный бюджет |
22 176,28 |
22 176,28 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
3 312,28 |
3 312,28 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
257,46 |
257,46 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
|
4.7 |
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений |
местный бюджет |
656 198,00 |
656 198,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
|
Итого по основному мероприятию |
|
|
53 775 031,56 |
21 221 736,56 |
16 334 792,50 |
16 218 502,50 |
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
53 775 031,56 |
21 221 736,56 |
16 334 792,50 |
16 218 502,50 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения" | |||||||||||
|
Цель подпрограммы: Сохранение и развитие нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры, организация культурно-досугового обслуживания населения | |||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация культурно-досугового обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями" | |||||||||||
|
5.1 |
Показатель 1 (чел.) Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
884800 |
885000 |
886000 |
|
|
5.2 |
Показатель 2 (ед.) Количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
12 |
13 |
|
|
5.3 |
Показатель 3 (ед.) Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
23 |
25 |
|
|
5.4 |
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
МБУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" МО "Вяземский район" Смоленской области |
местный бюджет |
121 232 586,76 |
47 618 106,76 |
36 967 815,00 |
36 646 665,00 |
|
|
|
|
|
5.5. |
- расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |
областной бюджет |
3 840 000,00 |
3 840 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
5.6. |
- расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
местный бюджет |
11 400,00 |
11 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
146 467,40 |
146 467,40 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
980 182,60 |
980 182,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||
|
5.7 |
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений |
местный бюджет |
854 095,24 |
854 095,24 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
|
Итого по основному мероприятию |
|
|
127 064 732,00 |
53 450 252,00 |
36 967 815,00 |
36 646 665,00 |
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
местный бюджет |
127 064 732,00 |
53 450 252,00 |
36 967 815,00 |
36 646 665,00 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | |||||||||||
|
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности дополнительного образования в сфере культуры | |||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями" | |||||||||||
|
6.1 |
Показатель 1 (чел.) Количество приема в муниципальные образовательные учреждения культуры и искусства |
х |
х |
х |
х |
х |
|
190 |
200 |
210 |
|
|
6.2 |
Показатель 2 (%.) Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю и высшую категории |
х |
х |
х |
х |
х |
|
75 |
75 |
80 |
|
|
6.3 |
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
Учреждения дополнительного образования |
местный бюджет |
88 491 825,00 |
31 600 600,00 |
28 522 505,00 |
28 368 720,00 |
|
|
|
|
|
6.4. |
- расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей |
областной бюджет |
2 571 600,00 |
2 571 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
6.5. |
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
|
Итого по основному мероприятию |
|
|
91 063 425,00 |
34 172 200,00 |
28 522 505,00 |
28 368 720,00 |
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
91 063 425,00 |
34 172 200,00 |
28 522 505,00 |
28 368 720,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта" |
||||||||||
|
|
Цель подпрограммы: Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий для ведения бухгалтерского учета" |
||||||||||
|
7.1 |
Показатель 1 (ед.) Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.2 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
местный бюджет |
16 250 930,00 |
5 638 400,00 |
5 340 495,00 |
5 272 035,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию |
|
|
16 250 930,00 |
5 638 400,00 |
5 340 495,00 |
5 272 035,00 |
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
местный бюджет |
16 250 930,00 |
5 638 400,00 |
5 340 495,00 |
5 272 035,00 |
х |
х |
х |
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений культуры" | |||||||||||
|
Цель подпрограммы: Повышение качества материально-технического, хозяйственного обслуживания учреждений культуры Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий для обслуживания учреждений культуры" | |||||||||||
|
8.1 |
Показатель 1 (%.) Сводная оценка качества обслуживания учреждений) |
х |
х |
х |
х |
х |
|
95 |
98 |
100 |
|
|
8.2 |
Показатель 2 (%) Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок; |
х |
х |
х |
х |
х |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
8.3 |
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры" |
местный бюджет |
69 190 060,00 |
24 108 100,00 |
22 551 230,00 |
22 530 730,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию |
|
|
69 190 060,00 |
24 108 100,00 |
22 551 230,00 |
22 530 730,00 |
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
69 190 060,00 |
24 108 100,00 |
22 551 230,00 |
22 530 730,00 |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма "Развитие информационного пространства" | |||||||||||
|
Цель подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Вяземского района, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспеченности гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления" Основное мероприятие: "Организация информирования населения о деятельности органов местного самоуправления" | |||||||||||
|
9.1 |
Показатель 1 (ед.) Длительность эфирного вещания (количество передач) |
х |
х |
х |
х |
х |
|
94 |
96 |
100 |
|
|
9.2 |
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
МБУ "Вяземский информационный центр" Смоленской области |
местный бюджет |
2 569 800,26 |
1 790 960,26 |
398 320,00 |
380 520,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию |
|
|
2 569 800,26 |
1 790 960,26 |
398 320,00 |
380 520,00 |
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
2 569 800,26 |
1 790 960,26 |
398 320,00 |
380 520,00 |
х |
х |
х |
||
|
Цель подпрограммы: Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальных программ | |||||||||||
|
Основное мероприятие: "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы" | |||||||||||
|
10.1 |
- финансовое обеспечение администратора муниципальной программы |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
местный бюджет |
12 264 893,75 |
4 188 250,00 |
4 049 242,50 |
4 027 401,25 |
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию |
|
|
12 264 893,75 |
4 188 250,00 |
4 049 242,50 |
4 027 401,25 |
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
12 264 893,75 |
4 188 250,00 |
4 049 242,50 |
4 027 401,25 |
х |
х |
х |
||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области |
|
382 858 680,07 |
148 686 698,82 |
117 460 210,00 |
116 711 771,25 |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
1 002 358,88 |
1 002 358,88 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
9 371 379,68 |
9 371 379,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
372 484 941,51 |
138 312 960,26 |
117 460 210,00 |
116 711 771,25 |
|
|
|
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области от 5 июля 2019 г. N 1116 "О внесении... |