Приложение N 1. Производственная программа МУП "Жилкомсервис" (ИНН 2912004912), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Коношское" муниципального образования "Коношский муниципальный район"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 18 сентября 2018 г. N 43-в/2

Производственная программа
МУП "Жилкомсервис" (ИНН 2912004912), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Коношское" муниципального образования "Коношский муниципальный район"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Жилкомсервис"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164010, Архангельская область, Коношский район, пос. Коноша, Советская ул., д. 74
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 25.09.2018 по 31.12.2021

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена насосов ЭЦВ 8-25-125, К 150-125 в количестве 4 шт.	2018-2021 годы
Замена стальных труб диаметром 150 мм в количестве 800 п. м	2018-2021 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 25.09.2018 по 31.12.2018	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	11,704	41,884	41,364	40,812
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	11,704	41,884	41,364	40,812
5.	Объем потерь воды	1,451	5,194	4,674	4,122
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	10,253	36,690	36,690	36,690
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	6,793	24,310	24,310	24,310
6.2.	объем отпуска воды абонентам
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	3,460	12,380	12,380	12,380

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 25.09.2018 по 31.12.2018	2019 год	2020 год	2021 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	529,84	1968,31	2035,41	2105,34

5. Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	80,0	80,0	80,0	80,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждении и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	2,0	2,0	2,0	1,4
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,4	12,4	11,3	10,1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	2,007	2,007	2,007	2,007

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	70,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	91,1	89,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		103,8	103,4	103,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы