Приложение N 1. Производственная программа ГБУЗ АО "Санаторий имени М.Н. Фаворской" (ИНН 2914001089), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Телеговское" муниципального образования "Красноборский муниципальный район"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 1 ноября 2018 г. N 57-в/9

Производственная программа
ГБУЗ АО "Санаторий имени М.Н. Фаворской" (ИНН 2914001089), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Телеговское" муниципального образования "Красноборский муниципальный район"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ГБУЗ АО "Санаторий имени М.Н. Фаворской"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165434, Архангельская область, Красноборский район, дер. Городищенская, д. 18а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, Выучейского ул., 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена ламп накаливания на светодиодные на станции биологической очистки, 6 шт.	2019-2020 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем отведенных сточных вод	4,786	4,592	4,409	4,235	4,069
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	4,786	4,592	4,409	4,235	4,069
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	4,786	4,592	4,409	4,235	4,069
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	3,863	3,669	3,486	3,312	3,146
3.2.	от абонентов:	0,923	0,923	0,923	0,923	0,923
	в том числе:
3.2.1.	населения	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
3.2.3.	прочих потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	502,24	531,50	548,65	567,81	587,35

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,32	0,21	0,21	0,21	0,21

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	65,6	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		105,8	103,2	103,5	103,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод	3,900
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	3,900
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3,900
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	3,065
3.2.	от абонентов:	0,835
	в том числе:
3.2.1.	населения	0,712
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,123
3.2.3.	прочих потребителей	0,000

7.2. Фактические затраты на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем фактических затрат	тыс. руб.	890,50

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,77

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены