Приложение N 1. Производственная программа МУП "Хозьминское" (ИНН 2907010396), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Хозьминское" муниципального образования "Вельский муниципальный район"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 1 ноября 2018 г. N 57-в/6

Производственная программа
МУП "Хозьминское" (ИНН 2907010396), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Хозьминское" муниципального образования "Вельский муниципальный район"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Хозьминское"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165121, Архангельская область, Вельский район, п. Хозьмино, ул. Школьная, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельськ, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Мероприятия предприятием не представлены

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	5,831	5,831	5,831	5,831	5,831
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	5,831	5,831	5,831	5,831	5,831
5.	Объем потерь воды	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
6.2.	объем отпуска воды абонентам	4,153	4,153	4,153	4,153	4,153
	в том числе:
6.2.1.	населению	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841
6.2.2.	бюджетным потребителям	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001
6.2.3.	прочим потребителям	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	304,75	328,86	339,79	350,93	363,84

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,915	9,915	9,915	9,915	9,915
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		107,9	103,3	103,3	103,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	8,796
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	8,796
5.	Объем потерь воды	4,120
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	4,676
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,110
6.2.	объем отпуска воды абонентам	4,566
	в том числе:
6.2.1.	населению	2,040
6.2.2.	бюджетным потребителям	2,218
6.2.3.	прочим потребителям	0,308
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	0,000

7.2. Фактические затраты на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем фактических затрат	тыс. руб.	406,89

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	46,8
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,796

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Мероприятия предприятием не представлены